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第一部分  騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院概況

一、主要職能

職能參照政府批準的“三定”方案；2014年重點工作任務介紹。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的單位共1個。部門在職在編實有人數(shù)7人，其中：財政全供養(yǎng)7人；離退休人員6人，其中：退休6人。（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）

第二部分  騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院2014年度部門決算表

（見附件）

第三部門  騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院部門（單位）決算總收入2,724,460.07元，其中：財政撥款收入1,201,877.02元，占總收入的44.11%；事業(yè)收入1,519,771.83元，占總收入的55.78%；其他收入2,811.22元，占總收入的0.11%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出2,285,869.34元，其中：基本支出1,984,098.94元，占總支出的86.80％；項目支出301,770.40元，占總支出的13.20％。

（一）基本支出情況。2014年用于機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出103091.27元。與上年對比基本持平，原因分析工作任務量基本保持不變。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的4.8％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.4％。

（二）項目支出情況。2014年用于機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出301,770.40元。與上年對比有所增加，原因分析工作量有所增加。具體項目開支及開展工作情況開展基本藥物補助項目。

（三）公共預算財政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預算財政撥款支出1,113,690.53元,占本年支出合計48.72%。與上年對比有所增加，原因分析財政撥款項目資金增加。按支出功能分類主要用于以下方面：

（四）“三公”經(jīng)費決算情況說明

2014年財政撥款未撥入“三公”經(jīng)費給我院，決算總額0元，我院無公務用車，因此無公務用車購置及運行維護費支出0元，公務接待費支出0元。