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一、2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和主要工作回顧

2015年，面對嚴(yán)峻的財(cái)政收入形勢，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督和支持下，在上級財(cái)稅部門的關(guān)心和鎮(zhèn)直各部門、各社區(qū)的積極配合下，財(cái)稅全體人員緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府年初確定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體目標(biāo)和鎮(zhèn)第三屆人民代表大會第三次會議確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，牢記使命、立足本職、求真務(wù)實(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化收入征管和預(yù)算約束，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保了全鎮(zhèn)全年各項(xiàng)工作的順利開展和政府機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，有力地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和各項(xiàng)事業(yè)進(jìn)步。

（一）財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

財(cái)政總收入完成情況。2015年完成財(cái)政總收入21787萬元，占年終預(yù)算調(diào)整的100%，比年初鎮(zhèn)人代會批準(zhǔn)收入預(yù)算24234萬元減收2447萬元，減10%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)23759萬元減收1972萬元，減8%。(注：2015年實(shí)際完成財(cái)政總收入24262萬元，比年初鎮(zhèn)人代會批準(zhǔn)收入預(yù)算24234萬元增收28萬元，增0.1%，公共財(cái)政預(yù)算收入實(shí)際完成16319萬元，比年初鎮(zhèn)人代會批準(zhǔn)收入預(yù)算14594萬元增收1725萬元，增12%)其中：①公共財(cái)政預(yù)算收入完成12130萬元，占年終預(yù)算調(diào)整的100%，比年初鎮(zhèn)人代會批準(zhǔn)收入預(yù)算14594萬元減收2464萬元，減16%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)14308萬元減收2178萬元，減15%。②上劃收入完成9657萬元，占年終預(yù)算調(diào)整的100%，比年初鎮(zhèn)人代會批準(zhǔn)預(yù)算收入9640萬元增收17萬元;比上年同期實(shí)際完成數(shù)9451萬元增206萬元增2%。分部門收入完成情況：①國稅部門收入完成4320萬元，占年終預(yù)算調(diào)整的100%，比年初預(yù)算4620萬元減收300萬元，減6.5%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)5285萬元減965萬元，減18%。②地稅部門收入完成17316萬元，占年終預(yù)算調(diào)整的100%，比年初預(yù)算19329萬元減收2013萬元，減10%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)18188萬元減收872萬元，減4.7%。③財(cái)政非稅收入完成151萬元，占年終預(yù)算調(diào)整的100%，比年初預(yù)算285萬元減收134萬元，減47%。

財(cái)政預(yù)算總支出完成情況。2015年完成財(cái)政總支出10731萬元（含市級專款3150萬元），比上年同期支出完成數(shù)11253萬元減522萬元，減4.6%，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出完成10461萬元（其中：上級專款2879萬元，鎮(zhèn)本級完成公共預(yù)算支出7582萬元，占年終調(diào)整預(yù)算支出的100%），比年初鎮(zhèn)人代會批準(zhǔn)計(jì)劃支出數(shù)8629萬元減支1047萬元，減12%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)10928萬元減支467萬元，減4%。

1. 財(cái)政預(yù)算支出10461萬元，按功能分大類的完成情況為：

（1）一般公共服務(wù)支出完成3600萬元，比上年同期完成數(shù)4539萬元減支939萬元，減20.6%；

（2）國防支出完成10萬元，比上年同期完成數(shù)13萬元減支3萬元, 減23 %；

（3）公共安全支出完成403萬元，比上年同期完成數(shù)340萬元增支63萬元，增18.5%；

（4）教育支出完成363萬元，比上年同期完成數(shù)578萬元減支215萬元，減37.2%；減幅原因主要是上年部分教育項(xiàng)目工程未進(jìn)行決算所致；

（5）文化體育與傳媒支出完成116萬元，比上年同期完成數(shù)141萬元減支25萬元，減17%；

（6）社會保障和就業(yè)支出完成1306萬元，比上年同期完成數(shù)979萬元增支327萬元，增33.4%；

（7）醫(yī)療衛(wèi)生支出完成380萬元，比上年同期完成數(shù)435萬元減支55萬元，減12.6%；

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成673萬元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)689萬元減16萬元，減2%；

（9）農(nóng)林水事務(wù)支出完成1675萬元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)921萬元增支754萬元，增82%；

（10）交通運(yùn)輸支出22萬元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)14萬元增8萬元，增57%；

（11）國土資源氣象等事務(wù)支出22萬元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)12萬元增支10萬元，增83%；

（12）住房保障支出完成1004萬元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)1239萬元減235萬元，減18.9%；

（13）其他支出887萬元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)1028萬元減141萬元，減14%。

 2. 基金支出270萬元，按功能分大類完成情況：

（1）國有土地使用權(quán)出讓金支出完成238萬元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)242萬元減支4萬元，減1.6%；

（2）彩票公益金安排的支出完成32萬元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)82萬元減50萬元，減60%。

年終預(yù)算平衡情況。按照現(xiàn)行財(cái)政體制，全鎮(zhèn)預(yù)算調(diào)整年終決算是：公共財(cái)政預(yù)算收入為12130萬元；上級補(bǔ)助收入5193萬元（其中：稅收返還補(bǔ)助649萬元，所得稅返還補(bǔ)助389萬元，體制補(bǔ)助58萬元，專項(xiàng)補(bǔ)助3150萬元，轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助947萬元）；上年滾存結(jié)余494萬元，以上收入合計(jì)17817萬元，一般公共財(cái)政預(yù)算支出為10461萬元，基金預(yù)算支出270萬元，上解支出為6591萬元（其中：體制上解1268萬元，專項(xiàng)上解1384萬元，其他上解3939萬元），以上支出合計(jì)為17322萬元，收支相抵，2015年預(yù)算調(diào)整后年終滾存結(jié)余為495萬元，其中：地方公共財(cái)政預(yù)算支出結(jié)余369萬元，基金預(yù)算支出結(jié)余126萬元。

（二）2015年的主要工作回顧

——強(qiáng)化財(cái)務(wù)基礎(chǔ)，提高資金管理水平

一是部門預(yù)算經(jīng)鎮(zhèn)人大批準(zhǔn)后，我所嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，不隨意變更和調(diào)整。合理安排全鎮(zhèn)財(cái)政支出，在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定”的前提下，保證重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的資金需要，始終堅(jiān)持把每一筆錢都用在“刀刃”上；二是專項(xiàng)資金專款專用，專賬核算，嚴(yán)禁擠占挪用項(xiàng)目資金。在預(yù)算執(zhí)行中我所嚴(yán)格按上級財(cái)政部門對專項(xiàng)資金管理的要求，做到資金到項(xiàng)目、管理到項(xiàng)目、核算到項(xiàng)目，嚴(yán)格按照預(yù)算及項(xiàng)目管理辦法規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)使用專項(xiàng)資金；三是建立健全各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，對于一切資金的管理和各項(xiàng)業(yè)務(wù)，都嚴(yán)格按照內(nèi)部分工和工作流程辦理。嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)支出，對預(yù)算執(zhí)行過程中的資金使用情況實(shí)行追蹤檢查，及時(shí)采取措施堵塞各種管理漏洞，使每一筆業(yè)務(wù)單據(jù)都做到審核嚴(yán)密，記賬準(zhǔn)確及時(shí)，提高了資金的使用效率；四是狠抓預(yù)算執(zhí)行管理，加快財(cái)政支出力度，千方百計(jì)提高預(yù)算執(zhí)行率。

——強(qiáng)化稅源分析，提高收入征管效率

2015年，面對宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，結(jié)構(gòu)性減稅，房地產(chǎn)持續(xù)調(diào)控，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等不利因素，我們強(qiáng)化稅源分析，提高收入征管工作。一是積極配合兩稅部門強(qiáng)化收入征管，努力挖掘增收潛力，定期召開財(cái)稅形勢分析會，積極應(yīng)對“營改增”試點(diǎn)工作，確保稅制平穩(wěn)過渡；二是狠抓稅收征管，及時(shí)分析稅源結(jié)構(gòu)，準(zhǔn)確把握稅收動態(tài)，千方百計(jì)組織財(cái)政收入；三是嚴(yán)格執(zhí)行“依法治稅、陽光辦稅、征管強(qiáng)稅、科技管稅、人才培稅、服務(wù)促稅”工作的總體要求；四是以組織收入為中心工作，大力夯實(shí)征管基礎(chǔ)，充分挖掘征管潛力，積極開展促產(chǎn)培源，扎實(shí)開展“蹲企服務(wù)”，全力以赴組織稅收收入，積極推動經(jīng)濟(jì)稅源的可持續(xù)發(fā)展，做到應(yīng)征不漏，應(yīng)免不征。

——強(qiáng)化財(cái)務(wù)核算，提高財(cái)政保障力度

2015年，我所通過多渠道籌措資金，切實(shí)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)。一是完成本級公共財(cái)政預(yù)算支出7582萬元，保證了在職職工225人，退休職工124人，財(cái)政半供養(yǎng)人員3400人的工資發(fā)放，同時(shí)對225人住房公積金和基本醫(yī)療保險(xiǎn)一次性按時(shí)上繳；二是2015年共計(jì)發(fā)放在職在編人員工資1632萬元，住房公積金上繳金額281萬元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)上繳1135萬元，確保了全鎮(zhèn)干部職工的利益得以落實(shí)。

——強(qiáng)化服務(wù)理念，提高支農(nóng)惠農(nóng)力度

認(rèn)真落實(shí)國家惠農(nóng)幫扶政策，全面完成了2015年糧食直補(bǔ)、綜合直補(bǔ)等惠農(nóng)資金的發(fā)放工作。我所有效利用農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)系統(tǒng)及時(shí)兌付各種補(bǔ)貼，2015年全鎮(zhèn)糧食補(bǔ)貼面積為52100畝，受益農(nóng)戶16308戶，補(bǔ)貼金額為854832元。農(nóng)資綜合補(bǔ)貼4991239元，受益16303戶。農(nóng)作物良種補(bǔ)貼面積為72800畝，受益農(nóng)戶16573戶，補(bǔ)貼金額為927000元。退耕還林補(bǔ)貼受益戶749戶，補(bǔ)貼金額118055元，草原生態(tài)補(bǔ)貼受益戶32戶，補(bǔ)貼金額78762元。涉農(nóng)資金全部通過“一折通”安全發(fā)放完畢。

——強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平能力

一是全所干部職工堅(jiān)持強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，積極參加周一例會學(xué)習(xí)；二是工作之余，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨在新時(shí)期的各項(xiàng)政治、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)政策、法律法規(guī)制度；三是除認(rèn)真學(xué)習(xí)和鉆研本職工作外，積極加強(qiáng)同市局各股室和其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所的聯(lián)系，并借鑒其好經(jīng)驗(yàn)好辦法；四是牢固樹立廉潔自律意識，通過開展理想信念，職業(yè)道德和警示教育，增強(qiáng)了全所干部的拒腐防變能力。

各位代表！2015年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行取得的良好成績，離不開各級領(lǐng)導(dǎo)、各位代表及各社區(qū)、各部門和全鎮(zhèn)人民的關(guān)心、支持，同時(shí)也傾注了全體財(cái)稅工作人員的辛勤汗水，在此財(cái)稅部門表示衷心感謝！但當(dāng)前財(cái)政形勢仍不容樂觀，矛盾依然突出，存在的問題亦不少，主要表現(xiàn)為：一是鎮(zhèn)財(cái)政可用財(cái)力與全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展所需仍明顯不足，收支矛盾突出，支出壓力巨大；二是鎮(zhèn)財(cái)政目前負(fù)債沉重，財(cái)政資金緊張，隱形風(fēng)險(xiǎn)加劇；三是財(cái)政資金監(jiān)管需進(jìn)一步規(guī)范完善；四是財(cái)政對投資拉動及旅游、地產(chǎn)行業(yè)的稅收依賴性過大，缺乏支持財(cái)政持續(xù)增收的支柱產(chǎn)業(yè)，財(cái)政持續(xù)增收難度大；五是隨著國家對部分行業(yè)“營改增”試點(diǎn)工作的不斷推進(jìn)，以及國家稅收優(yōu)惠政策減免即小規(guī)模納稅人起征點(diǎn)的提高，使得全鎮(zhèn)可用的主體稅種不同程度減收，保持財(cái)政增收面臨極大的困難和挑戰(zhàn)；六是年度財(cái)政平衡難度大，隨著國家工資福利性改革，全鎮(zhèn)剛性支出加快與可用財(cái)力增長放緩的矛盾進(jìn)一步加大等實(shí)際問題。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，工作中認(rèn)真研究并予以解決。

二、2016年財(cái)政預(yù)算草案

2016年是全面深化改革的關(guān)鍵之年，更是全面完成“十三五”規(guī)劃的開局之年，做好2016年財(cái)政工作意義重大。

根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府的工作部署，2016年我鎮(zhèn)的預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：深入貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中、五中全會和國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算制度改革的決定，圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的相關(guān)決策部署，把握經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，著力落實(shí)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、重民生的各項(xiàng)財(cái)稅政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展，圍繞新修訂的《預(yù)算法》著力推進(jìn)財(cái)稅體制改革，加快建立全面規(guī)范公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度，圍繞貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，著力優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)支出；從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)和財(cái)政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等一般性支出，著力加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性、均衡性和約束性，增強(qiáng)財(cái)政資金使用的規(guī)范性、有效性和安全性，不斷提高資金使用效益。

新《預(yù)算法》規(guī)定，政府預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險(xiǎn)基金預(yù)算，按照要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，2016年我鎮(zhèn)各項(xiàng)預(yù)算安排如下：

（一）公共財(cái)政收支預(yù)算

財(cái)政收入預(yù)算。2016年計(jì)劃完成財(cái)政總收入24239萬元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)21787萬元增收2452萬元，增11%。其中：①公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃完成13739萬元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)12130萬元增收1609萬元，增13%。②上劃收入計(jì)劃完成10500萬元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)9657萬元增收843萬元，增8.7%。分部門收入完成情況：①國稅部門收入計(jì)劃完成4750萬元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)4320萬元增收430萬元，增10%。②地稅部門收入計(jì)劃完成19305萬元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)17316萬元增收1989萬元，增11%。③財(cái)政非稅收入計(jì)劃完成184萬元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)151萬元增收33萬元，增21%。

公共財(cái)政支出預(yù)算。2016年計(jì)劃完成鎮(zhèn)本級公共財(cái)政預(yù)算支出8229萬元，比上年同期支出完成數(shù)7582萬元增支647萬元。鎮(zhèn)本級公共財(cái)政預(yù)算支出8229萬元，分大類的計(jì)劃完成情況為：

（1）一般公共服務(wù)支出計(jì)劃完成3851萬元，比上年同期完成數(shù)3600萬元增支251萬元，增7%；

（2）國防支出計(jì)劃完成10萬元，與上年同期完成數(shù)持平；

（3）公共安全支出計(jì)劃完成386萬元，與上年同期完成數(shù)持平；

（4）教育支出計(jì)劃完成395萬元，比上年同期完成數(shù)363萬元增32萬元，增9%；

（5）文化體育與傳媒支出計(jì)劃完成132萬元，比上年同期完成數(shù)116萬元增支16萬元，增14%；

（6）社會保障和就業(yè)支出計(jì)劃完成771萬元，比上年同期完成數(shù)681萬元(本級財(cái)力)增支90萬元，增13%；

（7）醫(yī)療衛(wèi)生支出計(jì)劃完成366萬元，比上年同期完成數(shù)290萬元(本級財(cái)力)增支76萬元，增26%；

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出計(jì)劃完成820萬元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)673萬元增147萬元，增22%；

（9）農(nóng)林水事務(wù)支出計(jì)劃完成875萬元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)775萬元(本級財(cái)力)增支100萬元，增13%； 

（10）交通運(yùn)輸支出計(jì)劃完成23萬元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)22萬元增1萬元，增5%；

（11）國土資源氣象等事務(wù)支出計(jì)劃完成22萬元，與上年同期實(shí)際完成數(shù)持平。

（12）住房保障支出計(jì)劃完成478萬元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)161萬元(本級財(cái)力)增317萬元，增197%； 

（13）預(yù)備費(fèi)安排100萬元。

收支平衡預(yù)算。按照現(xiàn)行財(cái)政體制，2016年全鎮(zhèn)財(cái)政決算為：地方公共財(cái)政預(yù)算收入為13739萬元；上級補(bǔ)助收入2859萬元（其中：稅收返還補(bǔ)助669萬元，所得稅返還補(bǔ)助389萬元，體制補(bǔ)助58萬元，轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1186萬元，其他補(bǔ)助557萬元），上年滾存結(jié)余369萬元，以上收入合計(jì)16967萬元。地方公共財(cái)政預(yù)算支出8229萬元，上解支出8369萬元（其中：體制上解1268萬元，專項(xiàng)上解1473萬元，其他上解5628萬元）支出合計(jì)為16598萬元。收支相抵2016年年終地方公共財(cái)政預(yù)算支出滾存結(jié)余369萬元，預(yù)算實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算

根據(jù)市財(cái)政局關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算編報(bào)口徑，暫不編國有資本經(jīng)營預(yù)算。

（三）政府性基金預(yù)算

1. 收入預(yù)算

（1）本級收入：2016年我鎮(zhèn)無本級政府性基金預(yù)算收入；

（2）上級補(bǔ)助收入：2016年我鎮(zhèn)無固定上級補(bǔ)助收入，當(dāng)年無法預(yù)算上級補(bǔ)助收入，待在年度執(zhí)行過程中，上級追加收入后，年終決算再匯報(bào)；

（3）上年滾存結(jié)余為126萬元。

以上收入合計(jì)為126萬元。

2. 支出預(yù)算

（1）本級支出：根據(jù)上級安排，為了平衡全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算支出，結(jié)余鄉(xiāng)鎮(zhèn)不得動用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。因此我鎮(zhèn)沒有安排2016年本級基金預(yù)算支出；

（2）上級補(bǔ)助支出：無。

3．收支平衡預(yù)算

政府性基金收入總計(jì)126萬元，無政府性基金支出，收支相抵，年終結(jié)余126萬元。

（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算

1. 收入預(yù)算

（1）本級收入432萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入預(yù)計(jì)168萬元，工傷、生育、失業(yè)、養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)計(jì)收入264萬元；

（2）預(yù)計(jì)上級補(bǔ)助收入83.3萬元（注：此筆收入為市財(cái)政承擔(dān)村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)測數(shù)）；

以上收入合計(jì)515.3萬元。

2．支出預(yù)算

社會保險(xiǎn)基金支出為515.3萬元。其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出168萬元；工傷、生育，失業(yè)、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出264萬元；承擔(dān)村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)83.3萬元。

3. 收支平衡預(yù)算

基金收入總計(jì)515.3萬元，基金支出總計(jì)515.3萬元，年終收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

三、2016年財(cái)政工作計(jì)劃

（一）立足長遠(yuǎn)，著力提升依法理財(cái)水平

多措并舉，強(qiáng)化征管，努力完成2016年財(cái)政預(yù)算收入目標(biāo)。一是堵漏增收，全面加強(qiáng)稅收征管，財(cái)稅部門將結(jié)合自身業(yè)務(wù)，有針對性地采取堵漏增收措施，利用科技手段和管理創(chuàng)新依法打擊偷逃騙稅行為，確保稅收收入應(yīng)收盡收；二是依法征稅，強(qiáng)化稅收質(zhì)量監(jiān)管，既要應(yīng)收盡收，防止有稅不收，又要堅(jiān)決制止收過頭稅，稅收優(yōu)惠政策不落實(shí)等虛收行為，既防范稅收流失風(fēng)險(xiǎn)，又防范虛收帶來的執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)；三是科學(xué)分析增收因素，深入挖掘增收潛力，我們將把稅收分析當(dāng)作服務(wù)大局的切入點(diǎn)，從稅收角度敏銳觀察，全面反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，折射出我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中值得關(guān)注的問題，積極主動為鎮(zhèn)黨委、政府的決策提供科學(xué)依據(jù)，結(jié)合實(shí)際科學(xué)編制工作計(jì)劃和目標(biāo)，更好的服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。

（二）規(guī)范預(yù)算，著力提升“五個確保”能力

在預(yù)算執(zhí)行過程中，一是確保財(cái)政預(yù)算的嚴(yán)格執(zhí)行，財(cái)政收支管理的規(guī)范、有序，人員工資的及時(shí)足額發(fā)放和政府機(jī)關(guān)的經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，無新增債務(wù)，實(shí)現(xiàn)收支平衡；二是確保全年財(cái)稅任務(wù)的順利完成；三是確保各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放；四是確保各種財(cái)政獎補(bǔ)項(xiàng)目政策落實(shí)到位；五是確保“鄉(xiāng)財(cái)市管鄉(xiāng)用”財(cái)政管理方式（含村財(cái)鎮(zhèn)管）嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。

（三）優(yōu)化支出，著力提升民生共建平臺

在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們將堅(jiān)持優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)保障民生支出和重點(diǎn)支出。一是將把解決群眾最關(guān)心、最期盼的問題作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，采取把有限的資金更多地運(yùn)用到民生事業(yè)發(fā)展上；二是嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約政策，深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，切實(shí)控制和降低行政運(yùn)行成本，努力實(shí)現(xiàn)厲行節(jié)約工作制度化、常態(tài)化；三是大力支持城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，加大資金統(tǒng)籌力度，大力支持城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著力改善城鄉(xiāng)生產(chǎn)生活條件；四是強(qiáng)化公共服務(wù)，支持保障性住房和農(nóng)村危房改造，支持城區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，加大對教育、衛(wèi)生、社會保障等事業(yè)的投入力度，做好各項(xiàng)便民利民工作，讓更多的發(fā)展成果與人民群眾共享。

（四）深化改革，著力提升財(cái)政管理水平

2016年，我們將按照黨中央國務(wù)院《關(guān)于深化財(cái)稅體制改革總體方案》及新《預(yù)算法》的相關(guān)要求，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革。一是將嚴(yán)格貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，不斷提高財(cái)政管理水平，深入推進(jìn)預(yù)算改革，增強(qiáng)政府預(yù)算的完整性、科學(xué)性、透明性，完善各項(xiàng)預(yù)算制度監(jiān)管體系，積極穩(wěn)妥做好預(yù)決算信息公開工作；二是加強(qiáng)財(cái)政管理水平，提升鎮(zhèn)村兩級理財(cái)水平；三是扎實(shí)開展監(jiān)督檢查。主動接受人大、審計(jì)及社會各界監(jiān)督。并深化財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督，強(qiáng)化監(jiān)督成果運(yùn)用，切實(shí)規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，完善地方性政府債務(wù)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)控制。

（五）完善機(jī)制，著力提升財(cái)政統(tǒng)籌水平

完善政府預(yù)算體系，加大政府性基金預(yù)算與公共財(cái)政預(yù)算的統(tǒng)籌力度，改進(jìn)年度預(yù)算控制方式，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中，將進(jìn)一步加強(qiáng)政府支出績效管理，強(qiáng)化各部門使用財(cái)政基金的責(zé)任意識和績效觀念。