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一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。

二、部門預(yù)算編制的原則

1、綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2、收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項支出。

3、細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。

4、績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                     

三、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務(wù)教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦騰沖市人民政府交辦的其它事項。

   （二）人員及車輛情況

納入2016年部門預(yù)算編報的單位共8個，分別是鎮(zhèn)政府、財政所、文化站、社會保障服務(wù)中心、計劃生育服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)綜合服務(wù)中心、交管站，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位5個。部門在職實有人數(shù)225人，其中：行政95人，事業(yè)89人，工勤41人；離退休人員124人，其中：退休     124人；在編實有車輛20輛。

四、2016年預(yù)算收支情況

2016年部門預(yù)算總收入8229萬元，其中：財政撥款    8229萬元。2016年部門預(yù)算總支出8229萬元，其中：基本支出6624萬元，項目支出1605萬元。

（一）基本支出情況

2016年基本支出6624萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，占預(yù)算支出的80％。

（二）項目支出情況

2016年項目支出1605萬元，主要用于保障鎮(zhèn)政府及鎮(zhèn)直機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費。占預(yù)算支出的20%。具體項目如下：

1、社區(qū)房屋、建筑物建設(shè)資金150萬元；

2、學(xué)校建設(shè)工程款160萬元；

3、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出820萬元；

4、農(nóng)村公益事業(yè)10萬元；

5、農(nóng)田水利建設(shè)10萬元；

6、農(nóng)村人畜飲水10萬元；

7、傳統(tǒng)古村落保護建設(shè)15萬元；

8、公共租賃住房330萬元；

9、預(yù)備費100萬元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額128萬元，其中，公務(wù)用車運行維護費支出28萬元，公務(wù)接待費支出100萬元。2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與2015年預(yù)算調(diào)整完成數(shù)持平。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2016年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費 0萬元，與2015年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2016年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費    28萬元。其中：購置費0萬元，與2015年預(yù)算持平；運行維護費28萬元，與2015年預(yù)算持平，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2016年公務(wù)接待費開支100萬元，主要用于公務(wù)接待，與2015年預(yù)算調(diào)整完成數(shù)持平。