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第一部分  騰越鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2015年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

 

第一部分  騰越鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，在同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議、決定、命令，發(fā)布決定和命令。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、公共衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

7、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

    2015年，騰越鎮(zhèn)按照抓發(fā)展、促和諧，以新常態(tài)的思維建設(shè)“六個(gè)騰越”來(lái)謀劃經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，堅(jiān)持發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù)，圍繞“三個(gè)有利于”為第一原則，抓實(shí)“五項(xiàng)工作措施”，夯實(shí)“三項(xiàng)基礎(chǔ)工作”，以新常態(tài)思維建設(shè)“小康、開放、活力、和諧、文明、美麗”六個(gè)騰越。即：做強(qiáng)城鎮(zhèn)，引領(lǐng)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，建設(shè)小康騰越；做優(yōu)旅游，打造國(guó)際化旅游城市，建設(shè)開放騰越；做活商貿(mào)，大力培植現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，建設(shè)活力騰越；做精工業(yè)，發(fā)展新型環(huán)保工業(yè)；做特農(nóng)業(yè)，夯實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)；抓實(shí)社會(huì)建設(shè)，打開社會(huì)建設(shè)新局面，建設(shè)和諧騰越；抓實(shí)文化建設(shè)，呈現(xiàn)文化建設(shè)新氣象，建設(shè)文明騰越；抓實(shí)生態(tài)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)生態(tài)建設(shè)新突破，建設(shè)美麗騰越。  

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰越鎮(zhèn)2015年度部門決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：

1.騰越鎮(zhèn)人民政府

2.騰越鎮(zhèn)財(cái)政所

3.騰越鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

4.騰越鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心

5.騰越鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心

6.騰越鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心

7.騰越鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

8.騰越鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰越鎮(zhèn)2015年度末實(shí)有人員編制202人。其中：行政編制85人，事業(yè)編制117人（含參公管理事業(yè)編制22人）；在職在編實(shí)有行政人員99人，事業(yè)人員126人（含參公管理事業(yè)人員16人）。

離退休人員124人。其中：離休0人，退休124人。

在編實(shí)有車輛24輛。

 

第二部分  2015年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部門  2015年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰越鎮(zhèn)2015年度收入合計(jì)10731.70萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入10731.70萬(wàn)元，占總收入的100%；

二、支出決算情況說(shuō)明

騰越鎮(zhèn)2015年度支出合計(jì)10588.46萬(wàn)元。其中：基本支出7825.15萬(wàn)元，占總支出的74％；項(xiàng)目支出2763.31萬(wàn)元，占總支出的26％；

（一）基本支出情況

2015年度用于保障黨政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7825.15萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的72％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的28％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2015年度用于農(nóng)村危房改造，一事一議項(xiàng)目、小型農(nóng)田水利、農(nóng)村道路建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2763.31萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰越鎮(zhèn)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10022.55萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的95%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                   

1.一般公共服務(wù)支出3510.12萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的35%。

2.國(guó)防支出7.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%；

3.公共安全支出400.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4%。

4.教育支出339.36萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3%。

5.文化體育與傳媒支出182.21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2%。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出1254.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.5%。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出371.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.2%。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出405.73萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4%。

9.農(nóng)林水支出1563.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16%。

10.交通運(yùn)輸支出21.60萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.22%。

11.資源勘探信息支出18.70萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.2%。

12.國(guó)土海洋氣象支出21.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.21%。

13.住房保障支出1285.86萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.6%。

14.其他支出641.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6%。

 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰越鎮(zhèn)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為178萬(wàn)元，支出決算為176.49萬(wàn)元，完成預(yù)算的99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為145.10萬(wàn)元，完成預(yù)算的97%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為31.39萬(wàn)元。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少60.47萬(wàn)元，下降25%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3.55萬(wàn)元，下降10%。；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少56.92萬(wàn)元，下降28%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我鎮(zhèn)認(rèn)真執(zhí)行嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)及厲行節(jié)約等有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步完善了內(nèi)部控制等管理制度。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體體情況

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.39萬(wàn)元，占18%；公務(wù)接待費(fèi)支出145.10萬(wàn)元，占82%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.39萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行支出31.39萬(wàn)元。主要用于各部門開展日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2015年度，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為24輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出145.10萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出145.10萬(wàn)元。主要用于各部門開展日常工作發(fā)生的接待支出。我鎮(zhèn)2015年共接待來(lái)訪團(tuán)組338個(gè)，來(lái)訪人員4053人次。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1471.7萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少642.05萬(wàn)。主要原因是我鎮(zhèn)進(jìn)一步執(zhí)行了嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)及厲行節(jié)約等有關(guān)規(guī)定。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。

（二）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。