| 索引號 | 01526078-8-04_A/2017-0204001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市騰越街道辦事處 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-02-04 15:20:53 |
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騰沖市騰越鎮(zhèn)2017年部門預(yù)算公開
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算編制情況
三、部門基本情況
四、2017年部門預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項(xiàng)目支出情況
五、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況
六、名詞解釋
第二部分 2017年部門預(yù)算表
表一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表二、一般公共預(yù)算支出表
表三、基本支出預(yù)算表
表四、政府性基金預(yù)算支出表
表五、部門收支總表
表六、部門收入總表
表七、部門支出總表
表八、部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況表
騰越鎮(zhèn)人民政府
2017年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1、執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦騰沖市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算編制情況
根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2017-2019年中期財(cái)政規(guī)劃和2017年市級部門預(yù)算的通知》編制。編制預(yù)算的原則如下：
1、綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2、收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
3、細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。
4、績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
納入騰越鎮(zhèn)2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共7個(gè)，分別是鎮(zhèn)政府、財(cái)政所、文化站、社會保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)綜合服務(wù)中心、交管站，其中：財(cái)政全供給單位7個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。部門在職人員編制195人，其中：行政編制85人，事業(yè)編制110人。在職實(shí)有214人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)214人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員1人，其中：離休1人，退休0人。車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年騰越鎮(zhèn)人民政府財(cái)務(wù)總收入8904萬元，其中：一般公共預(yù)算8904萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
2017年部門財(cái)政撥款收入8904萬元，其中，本年收入8904萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8904萬元（本級財(cái)力8904萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
2017年部門預(yù)算總支出8904萬元，其中：基本支出7165萬元，占總支出的80％，項(xiàng)目支出1739萬元，占總支出的20％。按支出功能科目分類，支出分別列“201（類）－01（款）”預(yù)算支出26萬元，主要反映人大事務(wù)支出、“201（類）－03（款）” 預(yù)算支出3768萬元，主要反映政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)支出“201（類）－05（款）” 預(yù)算支出20萬元，主要反映農(nóng)業(yè)普查支出、“201（類）－06（款）” 預(yù)算支出94萬元，主要反映財(cái)政事務(wù)支出、“201（類）－07（款）” 預(yù)算支出75萬元，主要反映稅收事務(wù)支出、“201（類）－29（款）” 預(yù)算支出27萬元，主要反映群眾團(tuán)體事務(wù)支出、“201（類）－31（款）” 預(yù)算支出101萬元，主要反映黨委及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出、“201（類）－32（款）” 預(yù)算支出251萬元，主要反映組織事務(wù)支出、“201（類）－33（款）” 預(yù)算支出17萬元，主要反映宣傳事務(wù)支出。“203（類）－06（款）” 預(yù)算支出10萬元，主要反映民兵事務(wù)支出。“204（類）－02（款）” 預(yù)算支出360萬元，主要反映公安事務(wù)支出、“204（類）－06（款）” 預(yù)算支出16萬元，主要反映基層司法業(yè)務(wù)支出。“205（類）－02（款）” 預(yù)算支出341萬元，主要反映中、小、幼教育事務(wù)支出、“205（類）－08（款）” 預(yù)算支出60萬元，主要反映干部教育事務(wù)支出。“207（類）－01（款）” 預(yù)算支出115萬元，主要反映群眾文化事務(wù)支出。“208（類）－05（款）” 預(yù)算支出667萬元，主要反映行政事業(yè)單位離退休事務(wù)支出、“208（類）－08（款）” 預(yù)算支出74萬元，主要反映撫恤支出、“208（類）－10（款）” 預(yù)算支出900萬元，主要反映殯葬事務(wù)支出、“208（類）－25（款）” 預(yù)算支出54萬元，主要反映其他農(nóng)村生活救助支出。“210（類）－01（款）” 預(yù)算支出53萬元，主要反映社會保障服務(wù)中心事務(wù)支出、“210（類）－03（款）” 預(yù)算支出58萬元，主要反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出、“210（類）－04（款）” 預(yù)算支出2萬元，主要反映防艾宣傳員工資支出、“210（類）－07（款）” 預(yù)算支出120萬元，主要反映計(jì)劃生育管理事務(wù)支出、“210（類）－11（款）” 預(yù)算支出191萬元，主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。“211（類）－99（款）” 預(yù)算支出2萬元，主要反映節(jié)能環(huán)保支出。“212（類）－03（款）” 預(yù)算支出125萬元，主要反映城鄉(xiāng)道路建設(shè)支出。“213（類）－01（款）” 預(yù)算支出544萬元，主要反映農(nóng)業(yè)支出、“213（類）－02（款）” 預(yù)算支出183萬元，主要反映林業(yè)支出、“213（類）－03（款）” 預(yù)算支出87萬元，主要反映水利支出、“213（類）－07（款）” 預(yù)算支出15萬元，主要反映對村級一事一議的補(bǔ)助支出。“214（類）－01（款）” 預(yù)算支出37萬元，主要反映交通管理事務(wù)支出。“220（類）－01（款）” 預(yù)算支出17萬元，主要反映其他國土資源事務(wù)支出、“220（類）－05（款）” 預(yù)算支出10萬元，主要反映其他氣象事務(wù)支出。“221（類）－01（款）” 預(yù)算支出190萬元，主要反映公共租賃住房支出、“221（類）－02（款）” 預(yù)算支出194萬元，主要反映住房公積金支出。“227（類）” 預(yù)備費(fèi)預(yù)算100萬元，以備突發(fā)應(yīng)急事件。
（一） 基本支出情況
2017年用于保障騰越鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7165萬元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出2439萬元占基本支出的34％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出2174萬元占基本支出的30％。與上年對比情況：工資福利支出增403萬元，增減變化的原因主要是調(diào)資；商品和服務(wù)支出減427萬元，增減變化的原因主要是壓縮公用經(jīng)費(fèi)；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增565萬元，增減變化的原因主要是各類保險(xiǎn)及住房公積金支出增加；
（二） 項(xiàng)目支出情況
2017年用于保障騰越鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1739萬元，如公租房建設(shè)、公墓建設(shè)、村社區(qū)活動場所建設(shè)、道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、學(xué)校建設(shè)、衛(wèi)生院建設(shè)等開支。比上年增134萬元，增減變化的原因主要是增加了公墓建設(shè)資金。
五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額90萬元，其中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出80萬元。
（一）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2017年不購置公務(wù)用車，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元。其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2017年公務(wù)接待費(fèi)開支80萬元。
六、名詞解釋
無
