| 索引號 | 01526078-8-04_A/2017-0825001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市騰越街道辦事處 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2017-08-25 15:25:45 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 騰越鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，在同級黨委的領導下執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會的決議、決定、命令，發(fā)布決定和命令。
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、公共衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。
3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。
5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。
6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。
7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）2016年度重點工作任務介紹
2016年，鎮(zhèn)人民政府在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，把握經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，著力穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險，著力抓好發(fā)展戰(zhàn)略謀劃、發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、發(fā)展動力轉(zhuǎn)換、發(fā)展環(huán)境優(yōu)化、發(fā)展成果共享，全面完成“十二五”規(guī)劃，順利實施“十三五”規(guī)劃，經(jīng)濟社會保持平穩(wěn)健康發(fā)展。完成城鎮(zhèn)、農(nóng)村常住居民人均可支配收入27092元、12190元，同比分別增10%、12%。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰越鎮(zhèn)2016年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位4個。分別是：騰越鎮(zhèn)人民政府、騰越鎮(zhèn)財政所、騰越鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、騰越鎮(zhèn)林業(yè)服務中心、騰越鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心、騰越鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、騰越鎮(zhèn)社會保障服務中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰越鎮(zhèn)2016年末實有人員編制195人。其中：行政編制85人，事業(yè)編制110人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實有行政人員89人，事業(yè)人員125人（含參公管理事業(yè)人員10人）。
離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。
實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。
第二部分 2016年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰越鎮(zhèn)2016年度收入合計116,123,352.80元。其中：財政撥款收入116,123,352.80元，占總收入的100%。
二、支出決算情況說明
騰越鎮(zhèn)2016年度支出合計122,029,335.76元。其中：基本支出88,339,295.56元，占總支出的72.39％；項目支出33,690,040.20元，占總支出的27.61％。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障黨政機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出15,626,432.13元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的67.41％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的32.59％。
（二）項目支出情況
2016年度用于保障黨政機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出33,690,040.20元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰越鎮(zhèn)2016年度一般公共預算財政撥款支出112,414,160.76元,占本年支出合計的92.12%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出41,219,702.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的36.67%，主要用于保障政府機關職能部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出。
2.國防（類）支出69,250.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%，主要用于民兵等日常支出。
3.公共安全（類）支出4,153,744.91元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.70%，主要用于綜治維穩(wěn)、消防等公共安全支出。
4.教育支出3,978,770.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.54%，要用于鎮(zhèn)內(nèi)學校各種項目建設支出、臨時代課教師工資及獎勵、營養(yǎng)餐補助等。
5.文化體育與傳媒支出1,467,832.58元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.31%，主要用于文化站日常支出及各村文藝活動補助、文化場所補助。
6.社會保障和就業(yè)支出15,386,931.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.69%，主要用于民政定補、死亡傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復員軍人補助等。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5,278,027.75元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.70%，主要用于社會保障繳費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院補助、計育中心日常開支等。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,338,669.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.20%，主要用于村社區(qū)辦公樓附屬設施、活動場所建設，道路維修支出。
9.農(nóng)林水支出14,840,619.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.20%，主要用于農(nóng)業(yè)中心人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出、各涉農(nóng)項目支出。
10.交通運輸支出295,382.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.26%，主要用于交管站人員經(jīng)費。
11.國土海洋氣象支出215,772.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.19%，主要用于國土所公用經(jīng)費支出。
13.住房保障支出13,517,461.62元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.02%，主要用于職工住房公積金配繳。
14.其他支出1,651,995.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.47%，主要用于公租房建設等支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
騰越鎮(zhèn)2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1,280,000.00 元，支出決算為1,041,826.20元，完成預算的81.39%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為311,128.30元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為730,697.90元，完成預算的73.06%。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少723,029.15元，下降-40.97%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少2,727.05元，下降0.87%；公務接待費支出決算減少720,302.10元，下降49.64%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是進一步貫徹落實中央八項規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費，厲行節(jié)約。。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務用車購置及運行維護費支出311,128.30元，占29.86%；公務接待費支出730,697.90元，占70.14%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費
無
2. 公務用車購置及運行維護費支出311,128.30元。其中：
公務用車購置
無
公務用車運行維護支出311,128.30元，開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于到村、社區(qū)及有關部門開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出720,302.10元。其中：
國內(nèi)接待費支出730,697.90元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待1,224批次（其中：外事接待0批次），接待人次4896人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門指導、檢查工作發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
