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會(huì)議文件

騰越鎮(zhèn)2017年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）

—2018年3月12日在騰越鎮(zhèn)第二屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

騰越鎮(zhèn)財(cái)政所

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將騰越鎮(zhèn)2017年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年地方財(cái)政預(yù)算草案，提請(qǐng)鎮(zhèn)第二屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審查，并請(qǐng)各位代表提出寶貴意見(jiàn)。

一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和主要工作回顧

2017年，面對(duì)嚴(yán)峻的財(cái)政收入形勢(shì)，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督和支持下，在上級(jí)財(cái)稅部門(mén)的關(guān)心和鎮(zhèn)直各部門(mén)、各社區(qū)的積極配合下，我們緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府年初確定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體目標(biāo)和鎮(zhèn)人代會(huì)確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，牢記使命、立足本職、求真務(wù)實(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化收入征管和預(yù)算約束，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保了全鎮(zhèn)全年各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展和政府機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，有力地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和各項(xiàng)事業(yè)進(jìn)步。

（一）財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

財(cái)政總收入完成情況。2017年財(cái)政總收入完成23545萬(wàn)元，占年終預(yù)算調(diào)整的100%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)23214萬(wàn)元增收331萬(wàn)元，增1.4%。(注：2017年財(cái)政總收入實(shí)際完成25156萬(wàn)元，比年初鎮(zhèn)人代會(huì)批準(zhǔn)收入預(yù)算24239萬(wàn)元增收917萬(wàn)元，增3.8%，公共財(cái)政預(yù)算收入實(shí)際完成15656萬(wàn)元，比年初鎮(zhèn)人代會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算收入13739萬(wàn)元增收1917萬(wàn)元，增14%)。 其中：1.公共財(cái)政預(yù)算收入完成12597萬(wàn)元，占年終預(yù)算調(diào)整的100%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)12714萬(wàn)元減117萬(wàn)元，減0.9%。2.上劃收入完成10948萬(wàn)元，占年終預(yù)算調(diào)整的100%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)10500萬(wàn)元增448萬(wàn)元增4.2%。分部門(mén)收入完成情況：①?lài)?guó)稅部門(mén)收入完成10000萬(wàn)元，占年終預(yù)算調(diào)整的100%，比年初預(yù)算9000萬(wàn)元增收1000萬(wàn)元，增11%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)6000萬(wàn)元增4000萬(wàn)元，增67%，增幅主要原因是“營(yíng)改增”政策實(shí)施。②地稅部門(mén)收入完成13425萬(wàn)元，占年終預(yù)算調(diào)整的100%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)16876萬(wàn)元減收3451萬(wàn)元，減20%。③財(cái)政非稅收入完成120萬(wàn)元，占年終預(yù)算調(diào)整的100%，比年初預(yù)算96萬(wàn)元增收24萬(wàn)元，增25%。

財(cái)政預(yù)算總支出完成情況。2017年完成財(cái)政總支出14503萬(wàn)元（含上級(jí)專(zhuān)款6260萬(wàn)元），比上年同期支出完成數(shù)11612萬(wàn)元增2891萬(wàn)元，增25%，其中：鎮(zhèn)本級(jí)公共預(yù)算支出完成8243萬(wàn)元，比年初鎮(zhèn)人代會(huì)批準(zhǔn)計(jì)劃支出數(shù)8904萬(wàn)元減661萬(wàn)元，減7%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)8307萬(wàn)元減64萬(wàn)元，減0.7%。

1. 財(cái)政預(yù)算支出14503萬(wàn)元，按功能分大類(lèi)的完成情況為：

（1）一般公共服務(wù)支出完成3146萬(wàn)元（含專(zhuān)款），比上年同期完成數(shù)4199萬(wàn)元減支1053萬(wàn)元，減25%；

（2）國(guó)防支出完成10萬(wàn)元，與上年同期完成數(shù)10萬(wàn)元持平；

（3）公共安全支出完成321萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)402萬(wàn)元減支81萬(wàn)元，減20%；

（4）教育支出完成373萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)346萬(wàn)元增支27萬(wàn)元，增8%；增支原因主要是上年部分教育項(xiàng)目工程進(jìn)行報(bào)帳決算所致；

（5）文化體育與傳媒支出完成182萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)187萬(wàn)元減支5萬(wàn)元，減2.6%；

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出完成2759萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)1599萬(wàn)元增支1160萬(wàn)元，增72%；增幅較大原因主要是2017年殯葬改革支出861萬(wàn)元所致；

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出完成562萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)491萬(wàn)元增支71萬(wàn)元，增14%；

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成4726萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)983萬(wàn)元增支3743萬(wàn)元，增幅較大原因主要是市級(jí)財(cái)政實(shí)撥全域旅游經(jīng)費(fèi)3000萬(wàn)元所致；

（9）農(nóng)林水事務(wù)支出完成1844萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)1590萬(wàn)元增支254萬(wàn)元，增16%；

（10）交通運(yùn)輸支出51萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)30萬(wàn)元增支21萬(wàn)元，增70%；

（11）國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出24萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)21萬(wàn)元增3萬(wàn)元，增14%；

（12）住房保障支出完成505萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)775萬(wàn)元減支270萬(wàn)元，減35%；

2. 基金支出308萬(wàn)元，按功能分大類(lèi)完成情況：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成235萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)893萬(wàn)元減支658萬(wàn)元，減74%；

（2）其他支出完成73萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)61萬(wàn)元增支12萬(wàn)元，增20%。

年終預(yù)算平衡情況。按照現(xiàn)行財(cái)政體制，2017年全鎮(zhèn)預(yù)算調(diào)整年終決算是：公共財(cái)政預(yù)算收入為12597萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入8832萬(wàn)元（其中：返還性收入1038萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助6568萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1226萬(wàn)元）；上年滾存結(jié)余495萬(wàn)元，調(diào)入資金138萬(wàn)元，以上收入合計(jì)22062萬(wàn)元。一般公共財(cái)政預(yù)算支出為14503萬(wàn)元，基金預(yù)算支出308萬(wàn)元，上解支出為6756萬(wàn)元（其中：專(zhuān)項(xiàng)上解5488萬(wàn)元，體制上解1268萬(wàn)元），以上支出合計(jì)為21567萬(wàn)元，收支相抵，2017年預(yù)算調(diào)整后年終滾存結(jié)余為495萬(wàn)元，其中：地方公共財(cái)政預(yù)算支出結(jié)余369萬(wàn)元，基金預(yù)算支出結(jié)余126萬(wàn)元。

（二）2017年的主要工作回顧

——加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平能力

一是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨在新時(shí)期的各項(xiàng)政治、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)政策、法律法規(guī)制度；二是在認(rèn)真學(xué)習(xí)和鉆研本職工作的基礎(chǔ)上，積極加強(qiáng)同市局各股室和其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所的聯(lián)系，并借鑒其好經(jīng)驗(yàn)好辦法；三是牢固樹(shù)立廉潔自律意識(shí)，通過(guò)開(kāi)展理想信念，職業(yè)道德和警示教育，增強(qiáng)了干部的拒腐防變能力。

——加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，提高資金管理水平

一是部門(mén)預(yù)算經(jīng)鎮(zhèn)人大批準(zhǔn)后，一直嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，不隨意變更和調(diào)整。合理安排全鎮(zhèn)財(cái)政支出，在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生、保重點(diǎn)”的前提下，保證重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的資金需要，始終堅(jiān)持把每一筆錢(qián)都用在“刀刃”上，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)政資金的“四兩撥千斤”的作用；二是做到專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)賬核算，嚴(yán)禁擠占挪用項(xiàng)目資金。在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按上級(jí)財(cái)政部門(mén)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金管理的要求，做到資金到項(xiàng)目、管理到項(xiàng)目、核算到項(xiàng)目，嚴(yán)格按照預(yù)算及項(xiàng)目管理辦法規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)使用專(zhuān)項(xiàng)資金；三是建立健全內(nèi)部各項(xiàng)控制制度，對(duì)于一切資金的管理和各項(xiàng)業(yè)務(wù)，都嚴(yán)格按照內(nèi)部分工和工作流程辦理。嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)支出，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的個(gè)別資金使用情況進(jìn)行追蹤檢查，及時(shí)采取措施堵塞各種管理漏洞，使每一筆業(yè)務(wù)都做到審核嚴(yán)密，記賬準(zhǔn)確及時(shí)，提高了資金管理的使用效益。

——加強(qiáng)稅源分析，提高收入征管效率

2017年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，結(jié)構(gòu)性減稅，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等不利因素，我們緊緊圍繞年初任務(wù)目標(biāo)，定期不定期加強(qiáng)稅源分析，提高收入征管工作。一是積極配合兩稅部門(mén)強(qiáng)化收入征管，努力挖掘增收潛力，定期召開(kāi)財(cái)稅形勢(shì)分析會(huì)，積極應(yīng)對(duì)“營(yíng)改增”試點(diǎn)工作，確保稅制平穩(wěn)過(guò)渡；二是狠抓稅收征管，及時(shí)分析稅源結(jié)構(gòu)，準(zhǔn)確把握稅收動(dòng)態(tài)，千方百計(jì)組織財(cái)政收入；三是主動(dòng)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，積極為市區(qū)個(gè)體工商戶(hù)打造服務(wù)及經(jīng)營(yíng)環(huán)境，積極深入個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)組織調(diào)查研究，并采取相應(yīng)扶持激勵(lì)措施；四是以組織收入為中心工作，大力夯實(shí)征管基礎(chǔ)，充分挖掘征管潛力，積極開(kāi)展促產(chǎn)培源，扎實(shí)開(kāi)展“蹲企服務(wù)”，全力以赴組織稅收收入，積極推動(dòng)經(jīng)濟(jì)稅源的可持續(xù)發(fā)展，做到應(yīng)征不漏，應(yīng)免不征。

——加強(qiáng)資金預(yù)算，提高財(cái)政保障力度

2017年通過(guò)年初預(yù)算，切實(shí)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政保障能力得到進(jìn)一步增強(qiáng)。一是完成本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出8243萬(wàn)元，保證了在職職工211人，退休職工119人，財(cái)政半供養(yǎng)人員1892人的工資發(fā)放；二是2017年共計(jì)發(fā)放在職在編人員工資2659萬(wàn)元，住房公積金上繳金額437萬(wàn)元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)上繳231萬(wàn)元，確保了全鎮(zhèn)干部職工工資、機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、民生保障得以落實(shí)；三是積極主動(dòng)與財(cái)政局匯報(bào)，爭(zhēng)取給予資金政策支持，主要協(xié)調(diào)解決實(shí)撥項(xiàng)目征地資金3000萬(wàn)元，緩解了當(dāng)年征地資金一時(shí)的需求；四是狠抓預(yù)算執(zhí)行，加快財(cái)政支出力度，千方百計(jì)提高預(yù)算執(zhí)行率。

——加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高項(xiàng)目建設(shè)力度

2017年我鎮(zhèn)共爭(zhēng)取到新農(nóng)村等項(xiàng)目48個(gè)，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金1400萬(wàn)元。其中：一事一議項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目資金133萬(wàn)元；邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目33個(gè)（活動(dòng)場(chǎng)所22個(gè)），涉及項(xiàng)目資金665萬(wàn)元；彩票公益金項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目資金55萬(wàn)元；公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目資金35萬(wàn)元；財(cái)政扶貧基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目資金110萬(wàn)元；水利發(fā)展項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目資金102萬(wàn)元。通過(guò)以上項(xiàng)目的實(shí)施，部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將得到改善，環(huán)境將得到美化。

——加強(qiáng)服務(wù)理念，提高支農(nóng)惠農(nóng)力度

認(rèn)真落實(shí)惠農(nóng)幫扶政策，全面完成各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼兌付工作，“不計(jì)酬勞，無(wú)私奉獻(xiàn)，服務(wù)三農(nóng)”,近幾年來(lái)上級(jí)下?lián)艿母黜?xiàng)涉農(nóng)資金越來(lái)越多。2017年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼16348戶(hù)，80562畝，兌付資金5062516元；退耕還林補(bǔ)貼754戶(hù)，944.44畝，兌付資金118055元；草原生態(tài)補(bǔ)貼1829戶(hù)，52500畝，兌付資金131250元。共發(fā)放補(bǔ)貼5311821元。現(xiàn)已全部通過(guò)“一卡通”發(fā)放完畢。

各位代表！2017年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行取得的良好成績(jī)，離不開(kāi)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各位代表及各社區(qū)、各部門(mén)和全鎮(zhèn)人民的關(guān)心、支持，同時(shí)也傾注了全體財(cái)稅工作人員的辛勤汗水，在此向財(cái)稅部門(mén)表示衷心感謝！但當(dāng)前財(cái)政形勢(shì)仍不容樂(lè)觀，矛盾依然突出，存在的問(wèn)題亦不少，主要表現(xiàn)為：一是鎮(zhèn)財(cái)政可用財(cái)力與全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展所需仍明顯不足，收支矛盾突出，支出壓力巨大；二是鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目所需財(cái)政資金較大，財(cái)政資金緊張，隱形風(fēng)險(xiǎn)加劇；三是財(cái)政資金監(jiān)管需進(jìn)一步規(guī)范完善；四是財(cái)政對(duì)投資拉動(dòng)及旅游、地產(chǎn)行業(yè)的稅收依賴(lài)性過(guò)大，缺乏支持財(cái)政持續(xù)增收的支柱產(chǎn)業(yè)，財(cái)政持續(xù)增收難度大；五是隨著國(guó)家對(duì)建筑行業(yè)等區(qū)域“營(yíng)改增”政策工作的不斷推進(jìn)，國(guó)家稅收優(yōu)惠政策減免即小規(guī)模納稅人起征點(diǎn)的提高，使得全鎮(zhèn)可用的主體稅種不同程度減收，保持財(cái)政增收面臨極大的困難和挑戰(zhàn)；六是年度財(cái)政平衡難度大，隨著國(guó)家完善規(guī)范機(jī)關(guān)事業(yè)單位改革性補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)政策實(shí)施，全鎮(zhèn)剛性支出猛增與可用財(cái)力增長(zhǎng)放緩的矛盾進(jìn)一步加大等實(shí)際問(wèn)題。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，工作中認(rèn)真研究并予以解決。

二、2018年財(cái)政預(yù)算草案

2018年是全面深化改革的關(guān)鍵之年，更是全面完成“十三五”規(guī)劃的第二年，做好2018年財(cái)政工作意義重大。

根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府的工作部署，2018年我鎮(zhèn)的預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神和國(guó)務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算制度改革的決定，圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的相關(guān)決策部署，把握經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，著力落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、重民生的各項(xiàng)財(cái)稅政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，圍繞新修訂的《預(yù)算法》著力推進(jìn)財(cái)稅體制改革，加快建立全面規(guī)范公開(kāi)透明的現(xiàn)代預(yù)算制度，圍繞貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，著力優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)支出；從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)和財(cái)政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等一般性支出，著力加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性、均衡性和約束性，增強(qiáng)財(cái)政資金使用的規(guī)范性、有效性和安全性，不斷提高資金使用效益。

新《預(yù)算法》規(guī)定，政府預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，按照要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，2018年我鎮(zhèn)各項(xiàng)預(yù)算（草案）安排如下：

（一）公共財(cái)政收支預(yù)算

財(cái)政收入預(yù)算。2018年財(cái)政總收入計(jì)劃完成25134萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)23545萬(wàn)元增收1589萬(wàn)元，增7%。其中：①公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃完成12849萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)12597萬(wàn)元增收252萬(wàn)元，增2%。②上劃收入計(jì)劃完成10696萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)10948萬(wàn)元減收252萬(wàn)元，減2.3%。分部門(mén)收入完成情況：①?lài)?guó)稅部門(mén)收入計(jì)劃完成11401萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)10000萬(wàn)元增收1401萬(wàn)元，增14%。②地稅部門(mén)收入計(jì)劃完成13658萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)13425萬(wàn)元增233萬(wàn)元，增1.7%。③財(cái)政非稅收入計(jì)劃完成76萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)120萬(wàn)元減44萬(wàn)元，減36%。

公共財(cái)政支出預(yù)算。2018年鎮(zhèn)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃完成8111萬(wàn)元，比上年同期支出完成數(shù)8243萬(wàn)元減支132萬(wàn)元。鎮(zhèn)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出8111萬(wàn)元，分大類(lèi)的計(jì)劃完成情況為：

（1）一般公共服務(wù)支出計(jì)劃完成3167萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)3100萬(wàn)元增支67萬(wàn)元，增2%；

（2）國(guó)防支出計(jì)劃完成10萬(wàn)元，上年同期沒(méi)有完成數(shù)；

（3）公共安全支出計(jì)劃完成132萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)303萬(wàn)元減支171萬(wàn)元，減56%；

（4）教育支出計(jì)劃完成341萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)373萬(wàn)元減支32萬(wàn)元，減9%；

（5）文化體育與傳媒支出計(jì)劃完成138萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)135萬(wàn)元增支3萬(wàn)元，增2.2%；

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出計(jì)劃完成1323萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)1492萬(wàn)元減支169萬(wàn)元，減11%；

（7）醫(yī)療衛(wèi)生支出計(jì)劃完成452萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)402萬(wàn)元增支50萬(wàn)元，增12%；

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出計(jì)劃完成714萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)718萬(wàn)元減支4萬(wàn)元，減1%；

（9）農(nóng)林水事務(wù)支出計(jì)劃完成1481萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)1297萬(wàn)元增支184萬(wàn)元，增14%；

（10）交通運(yùn)輸支出計(jì)劃完成57萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)51萬(wàn)元增支6萬(wàn)元，增12%；

（11）國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出計(jì)劃完成16萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際數(shù)24萬(wàn)元減支8萬(wàn)元，減33%；

（12）住房保障支出計(jì)劃完成280萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)348萬(wàn)元減支68萬(wàn)元，減20%；

收支平衡預(yù)算。按照現(xiàn)行財(cái)政體制，2018年全鎮(zhèn)財(cái)政決算為：地方公共財(cái)政預(yù)算收入為12849萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入2222萬(wàn)元（其中：稅收返還補(bǔ)助648萬(wàn)元，所得稅返還補(bǔ)助348萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1226萬(wàn)元），上年滾存結(jié)余495萬(wàn)元，以上收入合計(jì)15566萬(wàn)元。地方公共財(cái)政預(yù)算支出8111萬(wàn)元，上解支出6960萬(wàn)元（其中：體制上解1268萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)上解5692萬(wàn)元），支出合計(jì)為15071萬(wàn)元。收支相抵2018年年終滾存結(jié)余為495萬(wàn)元，其中：地方公共財(cái)政預(yù)算支出滾存結(jié)余369萬(wàn)元, 基金預(yù)算支出結(jié)余126萬(wàn)元，預(yù)算實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

根據(jù)市財(cái)政局關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編報(bào)口徑，暫不編國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

（三）政府性基金預(yù)算

1. 收入預(yù)算

（1）本級(jí)收入：2018年我鎮(zhèn)無(wú)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入；

（2）上級(jí)補(bǔ)助收入：2018年我鎮(zhèn)無(wú)固定上級(jí)補(bǔ)助收入，當(dāng)年無(wú)法預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入，待在年度執(zhí)行過(guò)程中，上級(jí)追加收入后，年終決算再匯報(bào)；

（3）上年滾存結(jié)余為126萬(wàn)元。

以上收入合計(jì)為126萬(wàn)元。

2. 支出預(yù)算

（1）本級(jí)支出：根據(jù)上級(jí)安排，為了平衡全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算支出，結(jié)余鄉(xiāng)鎮(zhèn)不得動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。因此我鎮(zhèn)沒(méi)有安排2018年本級(jí)基金預(yù)算支出；

（2）上級(jí)補(bǔ)助支出：無(wú)。

3．收支平衡預(yù)算

政府性基金收入總計(jì)126萬(wàn)元，無(wú)政府性基金支出，收支相抵，年終結(jié)余126萬(wàn)元。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

1. 收入預(yù)算

（1）本級(jí)收入2259萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入預(yù)計(jì)1532萬(wàn)元，工傷、生育、失業(yè)、養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)計(jì)收入727萬(wàn)元；

（2）預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入153萬(wàn)元（注：此筆收入為市財(cái)政承擔(dān)村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)測(cè)數(shù)）；

以上收入合計(jì)2412萬(wàn)元。

2．支出預(yù)算

社會(huì)保險(xiǎn)基金支出為2259萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出1532萬(wàn)元；工傷、生育，失業(yè)、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出727萬(wàn)元；承擔(dān)村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)153萬(wàn)元。

3. 收支平衡預(yù)算

基金收入總計(jì)2412萬(wàn)元，基金支出總計(jì)2412萬(wàn)元，年終收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

三、2018年財(cái)政工作計(jì)劃

（一）強(qiáng)化征管，進(jìn)一步提升稅收增長(zhǎng)力度

多措并舉，強(qiáng)化征管，努力完成2018年財(cái)政預(yù)算收入目標(biāo)。一是堵漏增收，全面加強(qiáng)稅收征管，財(cái)稅部門(mén)將結(jié)合自身業(yè)務(wù)，有針對(duì)性地采取堵漏增收措施，利用科技手段和管理創(chuàng)新依法打擊偷逃騙稅行為，確保稅收收入應(yīng)收盡收；二是依法征稅，強(qiáng)化稅收質(zhì)量監(jiān)管，既要應(yīng)收盡收，防止有稅不收，又要堅(jiān)決制止收過(guò)頭稅，稅收優(yōu)惠政策不落實(shí)等虛收行為，既防范稅收流失風(fēng)險(xiǎn)，又防范虛收帶來(lái)的執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)；三是科學(xué)分析增收因素，深入挖掘增收潛力，把稅收分析當(dāng)作服務(wù)大局的切入點(diǎn)，從稅收角度敏銳觀察，全面反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，折射出我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中值得關(guān)注的問(wèn)題，積極主動(dòng)為鎮(zhèn)黨委、政府的決策提供科學(xué)依據(jù)，結(jié)合實(shí)際科學(xué)編制工作計(jì)劃和目標(biāo)，更好的服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展。

（二）廉潔自律，進(jìn)一步提升拒腐防變能力

認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的方針，圍繞服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局，以“營(yíng)建團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)高效、風(fēng)清氣正廉潔財(cái)政”為目標(biāo)，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)、密切聯(lián)系群眾，不斷強(qiáng)化廉潔自律，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，深入推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，健全完善廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，堅(jiān)持常抓不懈，狠抓各項(xiàng)落實(shí)，努力為財(cái)政各項(xiàng)改革發(fā)展提供組織紀(jì)律保障，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政業(yè)務(wù)工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)相互并進(jìn)，從而提高拒腐防變能力。

（三）立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，進(jìn)一步提升“六個(gè)確保”能力

在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，一是確保財(cái)政預(yù)算的嚴(yán)格執(zhí)行，財(cái)政收支管理的規(guī)范、有序，人員工資的及時(shí)足額發(fā)放和政府機(jī)關(guān)的經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，無(wú)新增債務(wù)，實(shí)現(xiàn)收支平衡；二是確保全年財(cái)稅任務(wù)的順利完成；三是確保各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放；四是確保各種財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目政策落實(shí)到位；五是確保“鎮(zhèn)財(cái)市管鎮(zhèn)用”財(cái)政管理方式（含村財(cái)鎮(zhèn)代管）嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行；六是確保重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施并取得績(jī)效。

（四）優(yōu)化支出，進(jìn)一步提升民生共建平臺(tái)

在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，堅(jiān)持優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)保障民生支出和重點(diǎn)支出。一是將把解決群眾最關(guān)心、最期盼的問(wèn)題作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，把有限的資金更多地運(yùn)用到民生事業(yè)上；二是嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約政策，深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，切實(shí)控制和降低行政運(yùn)行成本，努力實(shí)現(xiàn)厲行節(jié)約工作制度化、常態(tài)化；三是大力支持城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，加大資金統(tǒng)籌力度，大力支持城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著力改善城鄉(xiāng)生產(chǎn)生活條件；四是強(qiáng)化公共服務(wù)，支持保障性住房和農(nóng)村危房改造，支持城區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，加大對(duì)教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障等事業(yè)的投入力度，做好各項(xiàng)便民利民工作，讓更多的發(fā)展成果與人民群眾共享。

（五）深化改革，進(jìn)一步提升財(cái)政管理水平

按照黨中央國(guó)務(wù)院《關(guān)于深化財(cái)稅體制改革總體方案》及新《預(yù)算法》的相關(guān)要求，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革。一是將嚴(yán)格貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，不斷提高財(cái)政管理水平，深入推進(jìn)預(yù)算改革，增強(qiáng)政府預(yù)算的完整性、科學(xué)性、透明性，完善各項(xiàng)預(yù)算制度監(jiān)管體系，積極穩(wěn)妥做好預(yù)決算信息公開(kāi)工作；二是加強(qiáng)財(cái)政管理水平，提升鎮(zhèn)村兩級(jí)理財(cái)水平；三是扎實(shí)開(kāi)展監(jiān)督檢查。主動(dòng)接受人大、審計(jì)及社會(huì)各界監(jiān)督。并深化財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督，強(qiáng)化監(jiān)督成果運(yùn)用，切實(shí)規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，完善地方性政府債務(wù)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)控制。

（六）完善機(jī)制，進(jìn)一步提升財(cái)政統(tǒng)籌水平

完善政府預(yù)算體系，加大政府性基金預(yù)算與公共財(cái)政預(yù)算的統(tǒng)籌力度，改進(jìn)年度預(yù)算控制方式，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中，將進(jìn)一步加強(qiáng)政府支出績(jī)效管理，強(qiáng)化各部門(mén)使用財(cái)政資金的責(zé)任意識(shí)和績(jī)效觀念。

各位代表，2018年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，我們將在上級(jí)財(cái)政部門(mén)、鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督下，在各部門(mén)的大力配合與支持下，充分發(fā)揮財(cái)政職能，攻堅(jiān)克難，開(kāi)拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，努力實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)，為建成“六個(gè)騰越”而努力奮斗！

大會(huì)秘書(shū)組 2018年3月12日印

（共印200份）