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一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）當(dāng)年本級財力支出按功能科目分類情況

（二）當(dāng)年本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

（三）國有資產(chǎn)占用情況

騰沖市騰越鎮(zhèn)人民政府2018年

部門預(yù)算編制說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務(wù)教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦騰沖市人民政府交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

騰越鎮(zhèn)2017年年末機構(gòu)數(shù)7個，分別為鎮(zhèn)政府、財政所、文化廣播服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導(dǎo)下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹落實黨的十九大精神，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，準(zhǔn)確把握“四個全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享“五大發(fā)展理念”，全面貫徹落實市委“6265”戰(zhàn)略部署，以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，以發(fā)展為主線，以穩(wěn)定為基礎(chǔ)，以項目為抓手，強化產(chǎn)業(yè)支撐，統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)模化、新型工業(yè)化、旅游品牌化、城鄉(xiāng)一體化同步發(fā)展，加快推進(jìn)“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅、精神文明建設(shè)、平安智慧騰越建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)”六大工程，不斷提高綜合實力和持續(xù)發(fā)展能力，全面建設(shè)開放、活力、文明、小康、美麗、和諧“六個騰越”，與全國、全省、全市同步全面建成小康社會。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報的單位共7個，分別是*鎮(zhèn)政府、財政所、文化廣播服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心。其中：財政全供給單位7個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位5個。部門在職實有210人，其中：財政全供養(yǎng)210人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員1人，其中：離休1人，退休0人。實有車輛3輛。（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2018年騰越鎮(zhèn)人民政府財政總收入25134萬元，其中：一般公共預(yù)算12849萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年騰越鎮(zhèn)人民政府財政撥款收入8111萬元，其中，本年收入8111萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8111萬元（本級財力8111萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年騰越鎮(zhèn)人民政府預(yù)算總支出 8111萬元。財政撥款安排支出8111萬元，其中，基本支出7726萬元，項目支出385萬元。當(dāng)年本級財力安排支出8111萬元，其中，基本支出7726萬元，項目支出385萬元。

（一）當(dāng)年本級財力支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類，支出分別列“201（類）－01（款）”預(yù)算支出30萬元，主要反映人大事務(wù)支出、“201（類）－03（款）” 預(yù)算支出2584萬元，主要反映政府及相關(guān)機構(gòu)支出、“201（類）－06（款）” 預(yù)算支出140萬元，主要反映財政事務(wù)支出、“201（類）－07（款）” 預(yù)算支出85萬元，主要反映稅收事務(wù)支出、“201（類）－29（款）” 預(yù)算支出41萬元，主要反映群眾團(tuán)體事務(wù)支出、“201（類）－31（款）” 預(yù)算支出174萬元，主要反映黨委及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出、“201（類）－32（款）” 預(yù)算支出87萬元，主要反映組織事務(wù)支出、“201（類）－33（款）” 預(yù)算支出26萬元，主要反映宣傳事務(wù)支出。“203（類）－06（款）” 預(yù)算支出10萬元，主要反映民兵事務(wù)支出。“204（類）－02（款）” 預(yù)算支出116萬元，主要反映公安事務(wù)支出、“204（類）－06（款）” 預(yù)算支出16萬元，主要反映基層司法業(yè)務(wù)支出。“205（類）－02（款）” 預(yù)算支出267萬元，主要反映中、小、幼教育事務(wù)支出、“205（類）－08（款）” 預(yù)算支出74萬元，主要反映干部教育事務(wù)支出。“207（類）－01（款）” 預(yù)算支出138萬元，主要反映群眾文化事務(wù)支出。“208（類）－02（款）” 預(yù)算支出23萬元，主要反映民政管理事務(wù)支出、“208（類）－05（款）” 預(yù)算支出672萬元，主要反映行政事業(yè)單位離退休事務(wù)支出、“208（類）－08（款）” 預(yù)算支出523萬元，主要反映撫恤支出、“208（類）－10（款）” 預(yù)算支出50萬元，主要反映殯葬事務(wù)支出、“208（類）－25（款）” 預(yù)算支出55萬元，主要反映其他農(nóng)村生活救助支出。“210（類）－01（款）” 預(yù)算支出68萬元，主要反映社會保障服務(wù)中心事務(wù)支出、“210（類）－03（款）” 預(yù)算支出13萬元，主要反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出、“210（類）－04（款）” 預(yù)算支出2萬元，主要反映防艾宣傳員工資支出、“210（類）－07（款）” 預(yù)算支出165萬元，主要反映計劃生育管理事務(wù)支出、“210（類）－11（款）” 預(yù)算支出204萬元，主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。“212（類）－01（款）” 預(yù)算支出691萬元，主要反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。“212（類）－03（款）” 預(yù)算支出180萬元，主要反映城鄉(xiāng)道路建設(shè)支出。“213（類）－01（款）” 預(yù)算支出678萬元，主要反映農(nóng)業(yè)支出、“213（類）－02（款）” 預(yù)算支出223萬元，主要反映林業(yè)支出、“213（類）－03（款）” 預(yù)算支出80萬元，主要反映水利支出、“213（類）－07（款）” 預(yù)算支出500萬元，主要反映對村民委員會及村黨支部的補助支出。 “220（類）－01（款）” 預(yù)算支出6萬元，主要反映其他國土資源事務(wù)支出、“220（類）－05（款）” 預(yù)算支出10萬元，主要反映其他氣象事務(wù)支出。“221（類）－01（款）” 預(yù)算支出65萬元，主要反映公共租賃住房支出、“221（類）－02（款）” 預(yù)算支出215萬元，主要反映住房公積金支出。

（二）當(dāng)年本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出7726萬元，項目支出385萬元）。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預(yù)算指標(biāo)

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目34個，采購預(yù)算資金383萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算變動的主要原因）

本單位暫無預(yù)算收支增減變化情況。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額90萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出10萬元，公務(wù)接待費支出80萬元。 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加/減少0元，增加/減少的主要原因：無。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費 0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元。具體出國開支及開展工作情況：無。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費10萬元。其中：購置費0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元，具體購置車輛原因：無購置；運行維護(hù)費10萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2018年公務(wù)接待費開支80萬元，主要用于公務(wù)接待，比上年預(yù)算增加/減少0萬元，增減原因 ：無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

機關(guān)運行經(jīng)費2210萬元，較上年增36萬元，同比增2%。增減變化的原因主要是辦公經(jīng)費支出增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。