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第一部分騰越鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 騰越鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，在同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議、決定、命令，發(fā)布決定和命令。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、公共衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

7、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017，鎮(zhèn)人民政府在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，全面踐行以人民為中心的發(fā)展思想，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊緊依靠全鎮(zhèn)人民，深入推進(jìn)“六大工程”建設(shè)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展保持良好勢(shì)頭，質(zhì)量效益不斷提升。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰越鎮(zhèn)2017年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.騰越鎮(zhèn)人民政府；

2.騰越鎮(zhèn)財(cái)政所；

3.騰越鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；

4.騰越鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心；

5.騰越鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心；

6.騰越鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；

7.騰越鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰越鎮(zhèn)2017年末實(shí)有人員編制195人。其中：行政編制85人，事業(yè)編制110人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實(shí)有行政人員92人，事業(yè)人員108人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰越鎮(zhèn)2017年度收入合計(jì)148,108,954.16元。其中：財(cái)政撥款收入148,108,954.16元，占總收入的100%。與上年對(duì)比增加31985601.36元，增長(zhǎng)27.54%，主要原因?yàn)椋?/p>

全域旅游綜合能力提升及生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目資金，新增收入3000000元；

2.節(jié)能環(huán)保資金，新增收入50000元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰越鎮(zhèn)2017年度支出合計(jì)151,949,527.64元。其中：基本支出90,896,876.76元，占總支出的59.82％；項(xiàng)目支出61,052,650.88元，占總支出的40.18％。與上年對(duì)比增加29920191.88元，增長(zhǎng)24.52%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.全域旅游綜合能力提升及生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目資金，新增支出3000000元；

（一）基本支出情況

2017年度用于保障騰越鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出90,896,876.76元。與上年對(duì)比增加2557581.2元，增加2.89%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.工資福利支出，增加基本支出8644011.56元；

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的75.22％，人均324044.18元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的24.78％，人均106746.7元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障騰越鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出61,052,650.88元。與上年對(duì)比增加57683610.68元，增長(zhǎng)171%，主要原因?yàn)椋?/p>

全域旅游綜合能力提升及生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出30000000元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%；

2.邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出7400000元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為79.14%；

3.公墓建設(shè)項(xiàng)目，新增項(xiàng)目支出6,650,849.00元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為95.01%；

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰越鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出145,033,174.16元,占本年支出合計(jì)的95.45%。與上年對(duì)比增加32619013.4元，增29.02%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.全域旅游綜合能力提升及生態(tài)修復(fù)資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30000000元；

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出42039685.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.16%，主要用于保障政府機(jī)關(guān)職能部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.國(guó)防（類）支出53785元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%，主要用于民兵等日常支出。

3.公共安全（類）支出3187350.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.13%，主要用于綜治維穩(wěn)、消防等公共安全支出。

4.教育支出3999420.5元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.68%，要用于鎮(zhèn)內(nèi)學(xué)校各種項(xiàng)目建設(shè)支出、臨時(shí)代課教師工資及獎(jiǎng)勵(lì)、營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助等。

5.文化體育與傳媒支出1726695.1元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.16%，主要用于文化站日常支出及各村文藝活動(dòng)補(bǔ)助、文化場(chǎng)所補(bǔ)助。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出30045795.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.12%，主要用于民政定補(bǔ)、死亡傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員軍人補(bǔ)助等。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5480638.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.67%，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院補(bǔ)助、計(jì)育中心日常開(kāi)支等。

8.節(jié)能環(huán)保支出50000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%，主要用于生態(tài)文明創(chuàng)建開(kāi)支等。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出39877840.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.71%，主要用于村社區(qū)辦公樓附屬設(shè)施、活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)，道路維修支出。

10.農(nóng)林水支出16274288.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.9%，主要用于農(nóng)業(yè)中心人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出、各涉農(nóng)項(xiàng)目支出。

11.交通運(yùn)輸支出508408.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.34%，主要用于交管站人員經(jīng)費(fèi)。

12.國(guó)土海洋氣象支出238500.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%，主要用于國(guó)土所公用經(jīng)費(fèi)支出。

13.住房保障支出5817839.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.9%，主要用于職工住房公積金配繳。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.騰越鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為900000元，支出決算為947198.4元，完成預(yù)算的105%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為245837.34元，完成預(yù)算的245%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為701361.06元，完成預(yù)算的87.67%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：

（1）公務(wù)用車運(yùn)行資金，由于汽車大修超預(yù)算支出145837.34元；

（2）公務(wù)接待資金，由于壓縮經(jīng)費(fèi)未使用預(yù)算資金98638.94元；

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少94327.8元，下降9.08%。其中：；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少65,290.96元，增長(zhǎng)下降20.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加減少29,336.84元，下降4.01%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:

（1）公務(wù)用車運(yùn)行資金，同比減少燃料費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)65290.96元；

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出245837.34元，占25.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出701361.06元，占74.05%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi) 無(wú)

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出245837.34元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置 無(wú)

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出245837.34元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于到村、社區(qū)及有關(guān)部門開(kāi)展工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出701361.06元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出701361.06元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1,250批次，接待人次4,290人。主要用于外單位交流學(xué)習(xí)及上級(jí)部門指導(dǎo)、檢查工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi) 無(wú)

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

1.騰越鎮(zhèn)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12,196,126.76元，與上年對(duì)比增減3,430,305.37元，減21.95%，主要原因?yàn)椋?/p>

（1）維修資金，減少1031546.91元；

（2）勞務(wù)費(fèi)，減少495489.93元；

（3）其他支出，減少358048.3元；

（4）利息支出，減少752216.13元。

2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

（1)商品和服務(wù)資金，11527979.27元；

（2）辦公設(shè)備、專用設(shè)備購(gòu)置，308,382.00元；

（3）債務(wù)利息資金，359,765.49元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，騰越鎮(zhèn)資產(chǎn)總額60,400,641.75元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)33488784.7元，固定資產(chǎn)26885618.07元，（減）累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)36,700.00元，（減）累計(jì)攤銷10,461.02元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少28,148,005.59元，其中固定資產(chǎn)減少1,106,922.86元。處置房屋建筑物185.3平方米，賬面原值55000元；處置車輛8輛，賬面原值890278.81元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入448834元；出租房屋1846.38平方米，賬面原值731904.61元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入734000元。

				國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
																	單位：元
項(xiàng)目	行次		資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備	對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)	減：累計(jì)攤銷	其他資產(chǎn)
					小計(jì)	房屋	車輛	大型設(shè)備（單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備）			其他固定資產(chǎn)
欄次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合計(jì)	1		60,400,641.75	33,488,784.70	26,885,618.07	18,971,474.97	2,325,287.00				5,588,856.10					36,700.00	10,461.02
		填報(bào)說(shuō)明： 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購(gòu)支出情況

1．部門年度政府采購(gòu)支出合計(jì)2,442,341.00元，其中：貨物采購(gòu)支出2,366,327.00元，工程采購(gòu)支出0元，服務(wù)采購(gòu)支出76,014.00元。主要用于：采購(gòu)辦公設(shè)備、裝備。

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

部門主要的民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

騰越鎮(zhèn)無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

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