| 索引號 | 01526078-8-04_A/2018-1011003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市騰越街道辦事處 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-11 16:09:18 |
| 文號 | 瀏覽量 |
2017年，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府以及上級財(cái)政部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，在鎮(zhèn)直各部門的支持配合下，認(rèn)真貫徹落實(shí)各級財(cái)政工作會(huì)議精神，把“著力培植財(cái)源、拓寬理財(cái)思路、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管、確保收支平衡”做為工作重點(diǎn)。與時(shí)俱進(jìn)，改革創(chuàng)新，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理和制度建設(shè)，為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展提供了資金安全保障。全鎮(zhèn)財(cái)稅干部齊心協(xié)力，努力克服存在的困難，大力整頓和規(guī)范稅收秩序，加強(qiáng)稅收征管，狠抓清欠工作，嚴(yán)格控制新欠，嚴(yán)厲打擊各種偷稅、騙稅和抗稅等違法行為，切實(shí)做到了應(yīng)收盡收。積極調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，年底，確保了全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展所需資金方面支出的需要，維護(hù)了全鎮(zhèn)社會(huì)的穩(wěn)定。較好的實(shí)現(xiàn)了各級部門下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)都有了長足的發(fā)展，人民的生活水平也有了提高。財(cái)稅工作取得了可喜的成績，較好完成了全年的財(cái)政收支任務(wù)和各項(xiàng)財(cái)稅工作，預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政運(yùn)行較為平穩(wěn)，達(dá)到了全鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展的預(yù)期目的。
一、財(cái)政收入完成情況
2017年完成財(cái)政總收入23545萬元，占年初預(yù)算25696萬元的92%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)23214萬元，增收331萬元，增1%。其中：①公共財(cái)政預(yù)算收入完成12597萬元，占年初預(yù)算13747萬元的92%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)12714萬元，減收117萬元，減1%。②上劃收入完成10948萬元，占年初預(yù)算11914萬元的92%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)10500萬元，增收448萬元，增4%。分部門收入完成情況：①國稅部門兩稅收入完成10000萬元，占年初預(yù)算10200萬元的98%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)6000萬元增收4000萬元，增67%。②地稅部門收入完成13425萬元，占年初預(yù)算15400萬元的87%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)16876萬元減收3451萬元，減20%。③財(cái)政非稅收入完成120萬元，占年初預(yù)算96萬元的125%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)338萬元減收218萬元，減64%。
二、財(cái)政支出完成情況
2017年完成財(cái)政總支出14811萬元（含市級專款6568萬元），比上年同期支出完成數(shù)11612萬元增3199萬元，增28%，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出完成14503萬元（其中：上級專款6260萬元，鎮(zhèn)本級完成公共預(yù)算支出8243萬元，占年終調(diào)整預(yù)算支出的100%），比年初鎮(zhèn)人代會(huì)批準(zhǔn)計(jì)劃支出數(shù)8904萬元減支661萬元，減7%。
1、公共財(cái)政預(yù)算支出14503萬元，按功能分大類的完成情況為：
（1）一般公共服務(wù)支出完成3680萬元，比上年同期完成數(shù)4199萬元減支519萬元，減12%；
（2）公共安全支出完成321萬元，比上年同期完成數(shù)402萬元減支81萬元，減20%；
（3）教育支出完成373萬元，比上年同期完成數(shù)346萬元增支27萬元，增8%；
（4）文化體育與傳媒支出完成182萬元，比上年同期完成數(shù)187萬元減支5萬元，減3%；
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出完成2759萬元，比上年同期完成數(shù)1599萬元增支1160萬元，增73%；
（6）醫(yī)療衛(wèi)生支出完成561萬元，比上年同期完成數(shù)491萬元增支70萬元，增14%；
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成4738萬元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)983萬元增3755萬元，增382%；
（8）農(nóng)林水事務(wù)支出完成1310萬元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)1590萬元減支280萬元，減17%；
（9）交通運(yùn)輸支出51萬元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)30萬元增21萬元，增70%；
（10）國土資源氣象等事務(wù)支出24萬元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)21萬元增支3萬元，增14%；
（11）住房保障支出完成504萬元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)775萬元減271萬元，減35%；
2、基金預(yù)算支出308萬元，按功能分大類完成情況：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成236萬元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)893萬元減657萬元，減74%。；
（2）其他支出完成72萬元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)61萬元增11萬元，增18%。
三、年終預(yù)算平衡情況
按照現(xiàn)行財(cái)政體制，全鎮(zhèn)2017年財(cái)政決算為：公共財(cái)政預(yù)算收入為12597萬元；上級補(bǔ)助收入8832萬元（其中：返還性收入1038萬元，專項(xiàng)補(bǔ)助6568萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1226萬元）；上年滾存結(jié)余495萬元，調(diào)入資金138萬，以上收入合計(jì)22062萬元。一般公共財(cái)政預(yù)算支出為14503萬元，基金預(yù)算支出308萬元，上解支出為6756萬元（其中：專項(xiàng)上解5488萬元，體制上解1268萬元），以上支出合計(jì)為21567萬元，收支相抵，2017年年終滾存結(jié)余為495萬元，其中：地方公共財(cái)政預(yù)算支出結(jié)余369萬元，基金預(yù)算支出結(jié)余126萬元。
四、財(cái)政供養(yǎng)情況
2017年年末有財(cái)政供養(yǎng)機(jī)構(gòu)7個(gè)。
全供養(yǎng)人員有211人，其中：在職人員210人，離休人員1人）在職人員為：事業(yè)人員108人，行政人員102人。
五、存在的問題和困難
2017年我鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)力保證了全年鎮(zhèn)黨委、政府一系列方針、政策的落實(shí)，保障了全鎮(zhèn)各項(xiàng)重點(diǎn)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展，但事業(yè)發(fā)展所需資金與財(cái)政增收困難矛盾仍然很突出，剛性支出增長迅速，完善社會(huì)保障制度，支持教育事業(yè)發(fā)展，資金配套，各社區(qū)、村委會(huì)建設(shè)，新農(nóng)村建設(shè)，城市功能配套等資金較多地方增加了財(cái)政支出，財(cái)政平衡難度大。
騰越鎮(zhèn)人民政府
2018年1月15日
