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騰沖市騰越鎮(zhèn)人民政府2019年

部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）政府采購(gòu)安排情況

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、名詞解釋

十、2019年預(yù)算公開(kāi)表

第二部分  公開(kāi)內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦騰沖市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

騰越鎮(zhèn)2018年年末機(jī)構(gòu)數(shù)7個(gè)，分別為鎮(zhèn)政府、財(cái)政所、文化廣播服務(wù)中心、計(jì)劃生育服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，準(zhǔn)確把握“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹(shù)立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享“五大發(fā)展理念”，全面貫徹落實(shí)市委“6265”戰(zhàn)略部署，以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，以發(fā)展為主線，以穩(wěn)定為基礎(chǔ)，以項(xiàng)目為抓手，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)支撐，統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)模化、新型工業(yè)化、旅游品牌化、城鄉(xiāng)一體化同步發(fā)展，加快推進(jìn)“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)、精神文明建設(shè)、平安智慧騰越建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)”六大工程，不斷提高綜合實(shí)力和持續(xù)發(fā)展能力，全面建設(shè)開(kāi)放、活力、文明、小康、美麗、和諧“六個(gè)騰越”，與全國(guó)、全省、全市同步全面建成小康社會(huì)。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共7個(gè)，分別是鎮(zhèn)政府、財(cái)政所、文化廣播服務(wù)中心、計(jì)劃生育服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心。其中：財(cái)政全供給單位7個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。部門(mén)在職實(shí)有205人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)205人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員1人，其中：離休1人，退休0人。實(shí)有車輛3輛。（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)政收入情況

2019年騰越鎮(zhèn)人民政府財(cái)政總收入87,846,523元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款87,846,523元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年騰越鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款收入 87,846,523元，其中:本年收入87,846,523元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款87,846,523元（本級(jí)財(cái)力87,846,523元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年騰越鎮(zhèn)人民政府預(yù)算總支出 87,846,523元。財(cái)政撥款安排支出87,846,523元，其中，基本支出85,381,523元，項(xiàng)目支出2,465,000元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

按功能科目分組，支出分別列201（類）預(yù)算支出36,420,033.46元，反映一般公共服務(wù)支出； 203（類）預(yù)算支出100,000元，反映國(guó)防支出；204（類）預(yù)算支出1,652,480元，反映公共安全支出；205（類）預(yù)算支出3,843,530元，反映教育支出；207（類）預(yù)算支出2,072,522元，反映文化體育與傳媒支出；208（類）預(yù)算支出11,367,815.54元，反映社會(huì)保障和就業(yè)支出；210（類）預(yù)算支出5,247,524元，反映醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出；212（類）預(yù)算支出8,939,194元，反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出；213（類）預(yù)算支出13,994,424元，反映農(nóng)林水支出； 220（類）預(yù)算支出155,000元，反映國(guó)土海洋氣象等支出; 221（類）預(yù)算支出4,054,000元，反映住房保障支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組，501機(jī)關(guān)工資福利支出預(yù)算29,741,889.74元；502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出預(yù)算17,400,553.36元；503機(jī)關(guān)資本性支出（一）預(yù)算2,465,000元；505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助18,095,132元；509對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20,143,947.9元。（其中：基本支出85,381,523元，項(xiàng)目支出2,465,000元）。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年騰越鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排600,000元，比上年預(yù)算減300,000元，同比下降33%。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)500,000元，比上年預(yù)算減300,000元，同比下降38%。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)100,000元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100,000元，增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為85,381,523元，比上年預(yù)算增8,121,523元，同比增長(zhǎng)11%。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2,465,000元，比上年預(yù)算減1,385,000元，同比下降56%。其中：公租房建設(shè)項(xiàng)目支出500,000元，主要用于公租房建設(shè)方面；活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目支出500,000元，主要用于村、社區(qū)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)方面；道路建設(shè)項(xiàng)目支出500,000元，主要用于道路建設(shè)方面；公墓建設(shè)項(xiàng)目支出365,000元，主要用于公墓建設(shè)方面；農(nóng)林水建設(shè)項(xiàng)目支出300,000元，主要用于人畜飲水、農(nóng)田水利建設(shè)方面；學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目支出250,000元，主要用于學(xué)校建設(shè)方面；衛(wèi)生院建設(shè)項(xiàng)目支出50,000元，主要用于衛(wèi)生院建設(shè)方面。

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17,400,553.36元，比上年預(yù)算減4,254,928.57元，同比減20%，占基本支出的20％。

（二）政府采購(gòu)安排情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰越鎮(zhèn)人民政府及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額1,599,600元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1,551,600元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算48,000元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

2019年騰越鎮(zhèn)人民政府共申報(bào)項(xiàng)目7個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,465,000元，編制績(jī)效指標(biāo)7個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2019年騰越鎮(zhèn)人民政府對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

十、2019年預(yù)算公開(kāi)表

   01.部門(mén)收支總體情況表 1-1

   02.部門(mén)收入總體情況表 1-2

   03.部門(mén)支出總體情況表1-3

   04.部門(mén)支出總體情況表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）  1-4

   05.部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表 1-5

   06.部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表1-6

   07.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表1-7

   08.部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表 1-8

   09.部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9

   10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10

   11.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11

   12.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表1-12

   13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13