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騰越鎮(zhèn)2018年財政總決算說明

2018年，我鎮(zhèn)的財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府以及上級財政部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，在鎮(zhèn)直各部門的支持配合下，認真貫徹落實各級財政工作會議精神，把“著力培植財源、拓寬理財思路、強化財政監(jiān)管、確保收支平衡”做為工作重點。與時俱進，改革創(chuàng)新，強化財務(wù)管理和制度建設(shè)，為全鎮(zhèn)各項事業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展提供了資金安全保障。全鎮(zhèn)財稅干部齊心協(xié)力，努力克服存在的困難，大力整頓和規(guī)范稅收秩序，加強稅收征管，狠抓清欠工作，嚴(yán)格控制新欠，嚴(yán)厲打擊各種偷稅、騙稅和抗稅等違法行為，切實做到了應(yīng)收盡收。積極調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，年底，確保了全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展所需資金方面支出的需要，維護了全鎮(zhèn)社會的穩(wěn)定。較好的實現(xiàn)了各級部門下達的各項經(jīng)濟指標(biāo)，全鎮(zhèn)各項事業(yè)都有了長足的發(fā)展，人民的生活水平也有了提高。財稅工作取得了可喜的成績，較好完成了全年的財政收支任務(wù)和各項財稅工作，預(yù)算執(zhí)行情況良好，財政運行較為平穩(wěn)，達到了全鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展的預(yù)期目的。

一、財政收入完成情況

2018年完成財政總收入24593萬元，占年初預(yù)算25134萬元的98%，比上年同期實際完成數(shù)23545萬元，增收1048萬元，增4%。其中：①公共財政預(yù)算收入完成13112萬元，占年初預(yù)算12849萬元的102%，比上年同期實際完成數(shù)12597萬元，增收515萬元，增4%。②上劃收入完成11481萬元，占年初預(yù)算12285萬元的93%，比上年同期實際完成數(shù)10948萬元，增收533萬元，增5%。分部門收入完成情況：①國稅部門兩稅收入完成10500萬元，占年初預(yù)算11401萬元的92%，比上年同期實際完成數(shù)10000萬元增收500萬元，增5%。②地稅部門收入完成13995萬元，占年初預(yù)算13657萬元的102%，比上年同期實際完成數(shù)13425萬元增收570萬元，增4%。③財政非稅收入完成98萬元，占年初預(yù)算76萬元的128%，比上年同期實際完成數(shù)120萬元減收23萬元，減19%。

二、財政支出完成情況

    2018年完成財政總支出14051萬元（含市級專款5815萬元），比上年同期支出完成數(shù)14811萬元減760萬元，減5%，其中：公共財政預(yù)算支出完成13618萬元（其中：上級專款5382萬元，鎮(zhèn)本級完成公共預(yù)算支出8236萬元，占年終調(diào)整預(yù)算支出的100%），比年初鎮(zhèn)人代會批準(zhǔn)計劃支出數(shù)8111萬元增支125萬元，增2%。

    1、公共財政預(yù)算支出13618萬元，按功能分大類的完成情況為：

   （1）一般公共服務(wù)支出完成4450萬元，比上年同期完成數(shù)3146萬元增支1304萬元，增41%；

   （2）國防支出完成7萬元，上年同期沒有完成數(shù)；

　　（3）公共安全支出完成138萬元，比上年同期完成數(shù)321萬元減支183萬元，減57%； 

   （4）教育支出完成358萬元，比上年同期完成數(shù)373萬元減支15萬元，減4%；

   （5）文化體育與傳媒支出完成176萬元，比上年同期完成數(shù)182萬元減支6萬元，減3%；

   （6）社會保障和就業(yè)支出完成2011萬元，比上年同期完成數(shù)2759萬元減支748萬元，減27%；

   （7）醫(yī)療衛(wèi)生支出完成736萬元，比上年同期完成數(shù)561萬元增支175萬元，增31%；

   （8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成2939萬元，比上年同期實際完成數(shù)4738萬元減支1799萬元，減38%；

   （9）農(nóng)林水事務(wù)支出完成2063萬元，比上年同期實際完成數(shù)1844萬元增支219萬元，增12%； 

   （10）國土資源氣象等事務(wù)支出14萬元，比上年同期實際完成數(shù)24萬元減支10萬元，減42%；

   （11）住房保障支出完成726萬元，比上年同期實際完成數(shù)504萬元增222萬元，增44%； 

   2、基金預(yù)算支出433萬元，按功能分大類完成情況：

   （1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成235萬元，比上年同期實際完成數(shù)236萬元減1萬元，減0.4%。；

   （2）其他支出完成198萬元，比上年同期實際完成數(shù)72萬元增126萬元，增175%。

三、年終預(yù)算平衡情況

按照現(xiàn)行財政體制，全鎮(zhèn)2018年財政決算為：公共財政預(yù)算收入為13112萬元；上級補助收入8315萬元（其中：返還性收入1049萬元，專項補助5815萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補助1451萬元）；上年滾存結(jié)余495萬元，調(diào)入資金7萬，以上收入合計21929萬元。一般公共財政預(yù)算支出為13618萬元，基金預(yù)算支出433萬元，上解支出為7264萬元（其中：專項上解5996萬元，體制上解1268萬元），以上支出合計為21315萬元。收支相抵，2018年年終滾存結(jié)余為614萬元，其中：地方公共財政預(yù)算支出結(jié)余488萬元，基金預(yù)算支出結(jié)余126萬元。

四、財政供養(yǎng)情況

2018年年末有財政供養(yǎng)機構(gòu)7個。

全供養(yǎng)人員有205人，其中：事業(yè)人員109人（包括在職人員108人，離休人員1人），行政人員96人（全部是在職人員）。

五、存在的問題和困難

2018年我鎮(zhèn)財政實力保證了全年鎮(zhèn)黨委、政府一系列方針、政策的落實，保障了全鎮(zhèn)各項重點社會事業(yè)的發(fā)展，但事業(yè)發(fā)展所需資金與財政增收困難矛盾仍然很突出，剛性支出增長迅速，完善社會保障制度，支持教育事業(yè)發(fā)展，資金配套，各社區(qū)、村委會建設(shè)，新農(nóng)村建設(shè)，城市功能配套等資金較多地方增加了財政支出，財政平衡難度大。

                                 騰越鎮(zhèn)人民政府

                             2019年1月15日