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騰沖市騰越鎮(zhèn)2018年度部門決算

第一部分  騰越鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  騰越鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，在同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議、決定、命令，發(fā)布決定和命令。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、公共衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

7、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，緊緊圍繞市委、市政府“6265”戰(zhàn)略部署，努力加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，補(bǔ)齊發(fā)展短板，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，改善民生福祉，加強(qiáng)黨的建設(shè)，圓滿完成年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰越鎮(zhèn)2017年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.行政單位：共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體。

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：財(cái)政所

3.其他事業(yè)單位是：村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

保山市騰沖市騰越鎮(zhèn)部門2018年末實(shí)有人員編制195人。其中：行政編制85人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制110人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實(shí)有行政人員87人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員117人（含參公管理事業(yè)人員9人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市騰越鎮(zhèn)2018年度收入合計(jì)140,508,111.58元。其中：財(cái)政撥款收入140,508,111.58元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少7600842.58元，減少5.13%，主要原因為壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、支出決算情況說明

騰沖市騰越鎮(zhèn)部門2018年度支出合計(jì)123,560,108.43元。其中：基本支出91,077,208.38元，占總支出的73.71%；項(xiàng)目支出32,482,900.05元，占總支出的26.29%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少18.68%,主要原因是壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)及事業(yè)發(fā)展支出，部分項(xiàng)目未完成，造成資金結(jié)余。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障騰越鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出91,077,208.38元。與上年對(duì)比增加180331.62元,增加0.2%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的76.54%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的23.46%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障保山市騰沖市騰越鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出32,482,900.05元。與上年對(duì)比減少28569750.83元,減少46.8%，主要原因是部分項(xiàng)目未完成，造成資金結(jié)余。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)833,253.69元；學(xué)校建設(shè)759,989.17元；公共文化體系建設(shè)327,180.00元；公墓建設(shè)652,800.00元；小城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)13,000,000.00元；城鄉(xiāng)道路建設(shè)5,816,823.08元；農(nóng)村公益事業(yè)920,616.67元；農(nóng)村道路建設(shè)372,924.91元；森林生態(tài)效益補(bǔ)償284,770.00元；水利建設(shè)171,308.07元；扶貧資金3,468,200.00元；一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)930,000.00元；保障性住房930,000.00元；公益彩票600,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰越鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出120,606,913.43元,占本年支出合計(jì)的97.61%。與上年對(duì)比減少24426260.73元,減少16.84%，主要原因是壓縮日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）支出40,472,214.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.56%。主要用于保障政府機(jī)關(guān)職能部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2.國(guó)防（類）支出72,076.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于主要用于民兵等日常支出；

3.公共安全（類）支出1,461,653.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.21%。主要用于綜治維穩(wěn)、消防等公共安全支出；

4.教育（類）支出3,343,486.57元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.77%。主要用于鎮(zhèn)內(nèi)學(xué)校各種項(xiàng)目建設(shè)支出、臨時(shí)代課教師工資及獎(jiǎng)勵(lì)、營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助等；

5.文化體育與傳媒（類）支出1,875,885.69元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.56%。主要用于文化站日常支出及各村文藝活動(dòng)補(bǔ)助、文化場(chǎng)所補(bǔ)助；

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出20,090,200.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.66%。主要用于民政定補(bǔ)、死亡傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員軍人補(bǔ)助等；

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出6,741,137.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.59%。主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院補(bǔ)助、計(jì)育中心日常開支等；

8.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出23,066,738.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.13%。主要用于村社區(qū)辦公樓附屬設(shè)施、活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)，道路維修支出；

9.農(nóng)林水（類）支出16,543,220.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.72%。主要用于農(nóng)業(yè)中心人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出、各涉農(nóng)項(xiàng)目支出；

10.國(guó)土海洋氣象等（類）支出140,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%。主要用于國(guó)土所公用經(jīng)費(fèi)支出；

11.住房保障（類）支出6,800,300.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.64%。主要用于職工住房公積金配繳、公租房建設(shè)、農(nóng)村危房改造。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰越鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為900000元，支出決算為868,933.35元，完成預(yù)算的96.55%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出無；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為219,472.55元，完成預(yù)算的219%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為649,460.80元，完成預(yù)算的81.18%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少78,265.05元，下降8.26%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出無；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少26,364.79元，下降10.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少51,900.26元，下降7.40%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出219,472.55元，占25.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出649,460.80元，占74.74%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出219,472.55元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出219,472.55元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于到村、社區(qū)及有關(guān)部門開展工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出649,460.80元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出649,460.80元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1225批次（其中：外事接待0批次），接待人次4196人（其中：外事接待人次00人）。主要用于外單位交流學(xué)習(xí)及上級(jí)部門指導(dǎo)、檢查工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰越鎮(zhèn)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16,286,342.45元，與上年對(duì)比增加4090215.69元,增加33.54%，主要原因辦公費(fèi)等商品和服務(wù)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，騰沖市騰越鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額76,933,605.97元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)50,680,999.50元，固定資產(chǎn)26,219,538.07元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)33,068.40元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16,532,964.22元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加17,192,214.80元，固定資產(chǎn)減少666,080.00元，無形資產(chǎn)增加22,607.38元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值484800元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)398項(xiàng)，賬面原值440838元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入167439.14元；出租房屋1346.38平方米，賬面原值457769.25元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入699000元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	76,933,605.97	50,680,999.50	26,219,538.07	18,971,476.97	1,840,487.00				5407574.1				47,216.00
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額609,791.58元，其中：政府采購(gòu)貨物支出609,791.58元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

2018年騰沖市騰越鎮(zhèn)共開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目12個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,0450,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)12個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目12個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,0450,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)12個(gè)。2018年騰沖市騰越鎮(zhèn)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)施績(jī)效管理。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

2018年騰沖市騰越鎮(zhèn)2018年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目圓滿完成了各項(xiàng)預(yù)期任務(wù)及目標(biāo)。自評(píng)得分90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行管理的具體辦法：（1）突出重點(diǎn)。資金主要用于發(fā)展鎮(zhèn)、社區(qū)公益事業(yè)和解決與人民生產(chǎn)生活密切相關(guān)的突出問題。（2）公開透明。資金使用和項(xiàng)目選擇應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序進(jìn)行，納入政務(wù)公開范圍。（3）注重實(shí)效。堅(jiān)持辦實(shí)事、重實(shí)效，以社會(huì)效益為目標(biāo)，強(qiáng)化績(jī)效考評(píng)。（4）專款專用。資金全部按項(xiàng)目實(shí)施方案批復(fù)規(guī)定的用途使用。扎實(shí)做好基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作。（5）我單位自項(xiàng)目始建，指定專人負(fù)責(zé)工程基建財(cái)務(wù)工作。嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的概預(yù)算建設(shè)內(nèi)容，做好賬務(wù)設(shè)置和賬務(wù)管理，對(duì)基本建設(shè)活動(dòng)中的各項(xiàng)資金來源及時(shí)做好記錄及清查。按工程進(jìn)度計(jì)劃預(yù)付決算各項(xiàng)工程款。遵守和健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。（6）嚴(yán)格按照《邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法》、《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》及相關(guān)工程審計(jì)要求建賬進(jìn)行核算。（7）嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃建設(shè)內(nèi)容合理使用資金，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，管好用好建設(shè)資金，無截留、擠占、挪用。

     （四）2018年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)高度重視績(jī)效自評(píng)工作，召集財(cái)政所、項(xiàng)目辦等相關(guān)站所人員開會(huì)布置相關(guān)工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)文件及項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)樣表，結(jié)合工作經(jīng)驗(yàn)，確保保質(zhì)保量完成。我鎮(zhèn)2018年開展績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目12個(gè)，資金總額1045萬元，開展績(jī)效評(píng)價(jià)的12個(gè)項(xiàng)目均實(shí)現(xiàn)了2018年度的總體目標(biāo)，并按照合同進(jìn)度要求進(jìn)行付款。

      （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。