| 索引號 | 01526078-8-/2021-0219002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市騰越街道辦事處 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 09:15:31 |
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騰越街道部門2021年預算公開目錄
第一部分騰越街道部門2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、宣傳貫徹黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，執(zhí)行上級黨組織的決議、決定，團結(jié)、組織轄區(qū)內(nèi)黨員和群眾，保證黨和政府各項任務的順利完成。
2、討論并決定轄區(qū)經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明和黨的建設(shè)等方面的重大問題。抓好國家安全、人民武裝工作。協(xié)調(diào)有關(guān)部門，動員各方面力量，整合各類資源，統(tǒng)籌推進街道生態(tài)環(huán)境保護、平安建設(shè)、城市管理、社區(qū)建設(shè)、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興等工作。
3、領(lǐng)導本街道政權(quán)機關(guān)、群團組織和其他各類組織，加強指導和規(guī)范、支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、社會組織及其他自治組織依照國家法律法規(guī)和各自章程充分行使職權(quán)，協(xié)調(diào)好轄區(qū)內(nèi)各方面關(guān)系。
4、加強本街道黨工委自身建設(shè)和社區(qū)黨組織建設(shè)，統(tǒng)籌推進街道社區(qū)黨建、非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨建、按“四雙工作法”抓實城市基層黨建，強化基層黨組織政治功能和服務功能，認真抓好黨員教育管理和發(fā)展黨員工作。對離職、失業(yè)和流動黨員實行屬地管理。
5、堅持黨管干部原則，按照干部管理權(quán)限，做好對干部的教育、培養(yǎng)、選拔、考核、獎懲和監(jiān)督。對上級部門派出（駐）機構(gòu)相關(guān)工作人員的任免、調(diào)動、獎懲提出意見，對社區(qū)工作者隊伍進行教育、管理。做好人才服務和引進工作。
6、領(lǐng)導本街道的基層治理，抓好社區(qū)建設(shè)，加強社會主義民主法治、國家安全、意識形態(tài)、宣傳思想、精神文明建設(shè)和社會治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)境保護、“五美一最”建設(shè)、文明城市、衛(wèi)生城市、民生保障、民族宗教等工作。支持黨代表、人大代表、政協(xié)委員和統(tǒng)一戰(zhàn)線成員在社區(qū)治理中發(fā)揮積極作用。
7、密切聯(lián)系群眾，建立健全群眾工作機制。以群眾利益和需求為導向優(yōu)化基層公共服務體系。
8、履行全面從嚴治黨主體責任，全面推進街道黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)、紀律建設(shè)、把制度建設(shè)貫穿其中。落實黨風廉政建設(shè)主體責任，深入推進反腐敗斗爭。領(lǐng)導和支持街道紀工委（監(jiān)察室）的工作。
9、對必須由黨工委決定的其他重要問題做出決定。
10、完成市委、市政府交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰越街道2020年年末機構(gòu)數(shù)7個，分別為街道辦事處、財政所、文化廣播服務中心、計劃生育服務中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務中心、社會保障服務中心。
（三）重點工作概述
一是聚力成果轉(zhuǎn)化，在疫情防控、經(jīng)濟社會發(fā)展上抓出成效。
二是聚力鄉(xiāng)村振興，在脫貧致富、全面小康上提速增效。
三是聚力城鄉(xiāng)一體，在功能完善、治理有效上融合升級。
四是聚力“五美一最”，在生態(tài)優(yōu)先、美麗宜居上優(yōu)化提升。
五是聚力民生民利，在民生改善，社會事業(yè)上協(xié)調(diào)推進。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共7個。其中：財政全額供給單位7個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位2個；事業(yè)單位4個。2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制195人，其中：行政編制85人，事業(yè)編制110人。在職實有199人，其中：財政全額保障199人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休1人，退休0人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入112,196,404.67元，其中：一般公共預算88,650,000元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23,546,404.67元。
一般公共預算收入88,650,000元比2020年年初預算102,420,000元，減少13,770,000元，減13%，主要原因是由于2020年受疫情影響導致收入減少，加之體制改革街道財力取近3年平均數(shù)，故街道本級財力減少。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入88,650,000元，其中:本年收入88,650,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款88,650,000元（本級財力88,650,000元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
財政撥款收入88,650,000元比2020年年初預算102,420,000元，減少13,770,000元，減13%，主要原因是由于2020年受疫情影響導致收入減少，加之體制改革街道財力取近3年平均數(shù)，故街道本級財力減少。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出112,196,404.67元。財政撥款安排支出88,650,000元，其中：基本支出88,650,000元，與上年基本支出90,020,000元對比減少1,370,000元，主要原因是街道本級財力減少；項目支出0元，與上年對比12,400,000元，對比減少12,400,000元，主要原因是街道本級財力減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按功能科目分組，支出分別列201（類）預算支出43,584,552.23元，反映一般公共服務支出；203（類）預算支出150,000元，反映國防支出；204（類）預算支出919600元，反映公共安全支出；205（類）預算支出2,904,400.73元，反映教育支出；207（類）預算支出1,645,849.74元，反映文化體育與傳媒支出；208（類）預算支出15,118,015.45元，反映社會保障和就業(yè)支出；210（類）預算支出5,047,600.66元，反映醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出；212（類）預算支出4,835,311.94元，反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出；213（類）預算支出11,132,789.33元，反映農(nóng)林水支出；220（類）預算支出460,000元，反映國土海洋氣象等支出; 221（類）預算支出2,851,879.92元，反映住房保障支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
301工資福利支出預算40,056,403.5元；302商品和服務支出預算17,224,664.5元；303對個人和家庭的補助30,118,932元；310資本性支出預算1,250,000元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目21個，政府采購預算總額2,350,000元，其中：政府采購貨物預算750,000元、政府采購服務預算1,600,000元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰越街道部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計460,000元，較上年增加160,000元，增長53%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰越街道部門2021年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
騰越街道部門2021年公務接待費預算為100,000元，較上年減少100,000元，下降50%，國內(nèi)公務接待批次為300次，共計接待1500人次。
下降原因主要為公務接待減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰越街道部門2021年公務用車購置及運行維護費為360,000元，較上年增加260,000元，增長260%。其中：公務用車購置費200,000元，較上年增加200,000元；公務用車運行維護費160,000元，較上年增加60,000元，增長6%。共計購置公務用車5輛，年末公務用車保有量為5輛。
增長原因主要是執(zhí)法大隊及林業(yè)中心車輛維護費增長。
八、重點項目預算績效目標情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰越街道部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排88,650,000元，比上年90,020,000元減少1,370,000元，主要原因是街道本級財力減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
第二部分騰越街道部門2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預算表
