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騰沖市人民政府騰越街道辦事處

2020年度部門決算

目錄

第一部分 騰越街道辦事處概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰越街道辦事處概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰越街道為騰沖市政治、經(jīng)濟、文化旅游和流通中心。位于騰沖市中南部，國土面積271.98平方公里，下轄14個城市社區(qū)，17個農(nóng)村社區(qū)。

主要職能：（1）全面貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)和市委、市政府的決策部署，依法管理基層公共事務。執(zhí)行市人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令。（2）執(zhí)行本街道的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算。統(tǒng)籌落實社區(qū)發(fā)展的重大決策、建設(shè)規(guī)劃和建設(shè)項目，參與轄區(qū)公共服務設(shè)施建設(shè)規(guī)劃編制，推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。（3）負責本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育、鄉(xiāng)村振興事業(yè)和民政、社會保障、生態(tài)環(huán)境保護、脫貧攻堅、司法行政、退役軍人事務等領(lǐng)域行政工作。（4）綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城市管理、文明創(chuàng)建、志愿服務、人口管理、社會管理、安全管理、住宅小區(qū)和房屋管理等綜合性工作。推進街巷（樓棟）長制、河長制工作。負責轄區(qū)應急、防汛和防災減災統(tǒng)籌工作。（5）組織開展公共服務，搭建綜合服務平臺，為人民群眾提供更多更方便的公共服務。維護老年人、婦女、未成年人、殘疾人等群體的合法權(quán)益。（6）負責居（村）民委員會建設(shè)，指導、支持和幫助居（村）民委員會工作，培育、發(fā)展社區(qū)社會組織，組織社區(qū)群眾和網(wǎng)格單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。（7）承擔轄區(qū)社會治安綜合治理工作，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護社區(qū)平安。（8）做好國防教育和兵役工作。（9）完成市委、市政府交辦的其他工作。

（二）2020年度重點工作任務介紹

2020年，在市委、市政府和街道黨工委的堅強領(lǐng)導下，在街道人大工委的監(jiān)督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的十九大和十九屆三中、四中全會精神，以開展“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機，以提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，團結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)人民堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，迎難而上、砥礪奮進。

2020年1—10月，完成財政總收入22935萬元，占年初預算數(shù)的89%，同比減1%，其中：完成一般預算收入11810萬元，同比減9%，完成財政總支出9216萬元，同比增17.69%；農(nóng)村經(jīng)濟總收入完成14.05億元，同比增14%。城鎮(zhèn)、農(nóng)村常住居民人均可支配收入分別21431元，12115元，同比增8.6%，9.5%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市騰越街道辦事處2020年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1.行政單位：共產(chǎn)黨機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、群眾團體。

2.參照公務員法管理的事業(yè)單位：財政所

3.其他事業(yè)單位是：城市管理服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、社會保障服務中心、林業(yè)服務中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰越街道辦事處2020年末實有人員編制195人。其中：行政編制85人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制110人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實有行政人員90人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員109人（含參公管理事業(yè)人員8人）。其他人員26人，主要是街道聘用臨時人員。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰越街道辦事處部門2020年度收入合計211,047,635.84元。其中：財政撥款收入210,202,238.84元，占總收入的99.60%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入845,397.00元，占總收入的0.40%。與上年對比增加67,799,748.61 元，增長47.33%，主要原因為2020年增加資產(chǎn)處置稅費收入58,450,000.00元，其他收入845,397.00元。

二、支出決算情況說明

騰越街道辦事處2020年度支出合計221,311,362.12元。其中：基本支出101,683,053.96元，占總支出的45.95%；項目支出119,628,308.16元，占總支出的54.05%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加68,753,063.53元，增長45.07%，主要原因為2020年增加資產(chǎn)處置稅費支出58,440,748.89元，創(chuàng)文短板銷號經(jīng)費支出3,000,000.00元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰越街道辦事處機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出101,683,053.96元。與上年對比增加603,274.30元，增長0.60%，主要原因為2020年對個人和家庭的補助支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出79,213,225.22元，占基本支出的77.90％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費22,469,828.74元，占基本支出的22.10％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰越街道辦事處機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出119,628,308.16元。與上年對比增加68,149,789.23元，增長132.38%，主要原因分析是2021年根據(jù)工作任務安排，年度預算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序追加項目。1.資產(chǎn)處置相關(guān)稅費支出58,450,000.00元，用于土地資產(chǎn)處置稅費。 2.疫情防控經(jīng)費支出400,000.00元，用于疫情防控物資購置及隔離點支出。3.廁所革命財政獎補支出1,327,600.00元，用于廁所革命財政獎補資金發(fā)放。具體項目開支及開展工作情況：

1、拆違項目105,666.00元，用于拆除違章建筑支出。

2、家居環(huán)境整治項目320,672.70元，用于各社區(qū)家居環(huán)境整治補助。

3、創(chuàng)文短板銷號項目3,000,000.00元，用于創(chuàng)文補短板建設(shè)支出。

4、金源社區(qū)為民服務中心附屬建設(shè)項目900,000.00元。

5、邊境轉(zhuǎn)移支付項目8,560,000.00元，用于上勐連關(guān)坡山基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，上勐連社區(qū)為民服務站提升改造及附屬工程建設(shè)，騰沖市實驗學校飲水安全建設(shè)，騰越片基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，小西片基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，玉璧完小附屬建設(shè)，洞山中學校園路建設(shè)，盈水下河村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，東山社區(qū)后董庫道路建設(shè)，上勐連澡塘河至四岔路建設(shè)，寸家寨高田活動場所建設(shè)，觀音塘騰越古鎮(zhèn)活動場所建設(shè)，觀音塘圖書室修繕，寸家寨松坡頭至秦家頭道路建設(shè)，上勐連上寨自然村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，滿邑城清路建設(shè)，玉璧自然村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，盈水自然村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

6、組織活動場所建設(shè)項目4,973,815.56元，用于鳳山、侍郎壩、文星、金源、寸家寨、洞坪、勐連街、大寬邑、馬常社區(qū)綜合樓建設(shè)，騰越派出所、騰越古鎮(zhèn)黨員活動室建設(shè)，上綺羅、東山、秀峰、文星公廁建設(shè)，各社區(qū)路燈安裝。

7、小學建設(shè)100,000.00元，用于騰沖市中心學校衛(wèi)生用水建設(shè)。

8、居家養(yǎng)老服務中心維修項目400,000.00元，用于山源、侍郎壩、滿邑、云山社區(qū)居家養(yǎng)老服務中心維修。

9、公墓建設(shè)項目108,587.41元，用于鎮(zhèn)村公墓墓穴安裝工程。

10、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院項目430,000.00元，用于朝陽，上勐連哨上衛(wèi)生所、馬常衛(wèi)生所建設(shè)。

11、疫情防控400,000.00元，用于新冠肺炎疫情防控支出。

12、玉璧社區(qū)中央農(nóng)村環(huán)境整治項目1,570,000.00元。

13、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)項目11,160,000.00元，用于黃坡吳邑活動場所建設(shè)，硯湖社區(qū)老年活動中心建設(shè)，寸家寨小地坡道路建設(shè)等城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

14、美麗村莊建設(shè)項目3,000,000.00元，用于盈水下河村、油燈洞覺村建設(shè)。

15、資產(chǎn)處置相關(guān)項目58,440,748.89元，用于土地處置稅費。

16、廁所革命項目6,578,700.00元，用于廁所革命獎補、公廁建設(shè)。

17、林業(yè)和草原項目1,576,339.80元，用于森林撫育，林業(yè)生態(tài)保護恢復天然林停伐管護補助。

18、農(nóng)村水利項目200,000.00元，用于小型水利建設(shè)，農(nóng)村人畜飲水建設(shè)。

19、扶貧項目8,519,634.28元，用于扶貧基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，寸家寨大寨子人飲工程，上勐連社區(qū)哨上人飲工程，東山社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)，長田坡肉牛養(yǎng)殖廠建設(shè)，勐連街農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)，小額貸款貼息，外出務工補助，雨露計劃補助，盈水社區(qū)發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟建設(shè)。

20、一事一議項目850,000.00元，用于盈水社區(qū)村尾人飲工程，騰越古鎮(zhèn)黨建活動室建設(shè)，云山大羅綺坪公廁建設(shè)，油燈大龍井活動場所，油燈莊活動場所建設(shè)，下勐連姚家寨下組道路建設(shè)。

21、對村集體經(jīng)濟組織的補助項目1,230,000.00元，用于崗峨、朝陽社區(qū)壯大村集體經(jīng)濟項目補助，勐連街商鋪建設(shè)。

22、農(nóng)村綜合改革示范試點補助項目2,882,958.97元，用于玉璧鄉(xiāng)村振興建設(shè)。

23、農(nóng)村危房改造補助項目1,159,113.59元。

24、公租房建設(shè)項目1,492,070.96元。

25、自然災害防治項目410,000.00元，用于上綺羅社區(qū)大園巷應急避難場所建設(shè)，水映寺后山滑坡治理，金源下龍馬窩，永樂官坡腳、洞坪山面、油燈坡上、坡腳地質(zhì)災害處置補助，上勐連上寨居住安全隱患處置、馬常龍?zhí)疗聻暮c道路清理、下勐連老秧田災害點防護。

26、彩票公益金項目1,160,000.00元，用于騰越古鎮(zhèn)文體活動場所建設(shè)，黃坡社區(qū)老年活動場所建設(shè)，山源、洞山、勐連兒童之家建設(shè)，陳家寨活動場所建設(shè)。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰越街道辦事處部門2020年度一般公共預算財政撥款支出155,208,346.23元,占本年支出合計的70.13%。與上年對比增加6,878,152.64元，增長4.64%，主要原因為2021年根據(jù)工作任務安排，年度預算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序追加對個人和家庭的補助支出。1.廁所革命財政獎補支出1,327,600.00元，用于廁所革命財政獎補資金發(fā)放。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出49,567,785.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的31.94%。主要用于保障政府機關(guān)職能部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出84,717.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于主要用于民兵等日常支出；

4.公共安全（類）支出1,643,920.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.06%。主要用于綜治維穩(wěn)、消防等公共安全支出；

5.教育（類）支出4,039,277.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.60%。學校建設(shè)、代課教師工資等支出；

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,573,715.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.01%。主要用于文化站日常支出及各村文藝活動補助、文化場所補助；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出23,170,942.39元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.93%。主要用于民政定補、死亡傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復員軍人補助等；

9.衛(wèi)生健康（類）支出7,803,941.39元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.03%。主要用于社會保障繳費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院補助、疫情防控、計育中心日常開支等；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,570,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.01%。主要用于農(nóng)村環(huán)境整治；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出17,549,362.77元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.31%。主要用于主要用于村社區(qū)辦公樓附屬設(shè)施、活動場所建設(shè)，道路維修支出；

12.農(nóng)林水（類）支出農(nóng)林水（類）支出42,285,421.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的27.24%。主要用于主要用于農(nóng)業(yè)中心人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出、各涉農(nóng)項目支出；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出50,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于生豬調(diào)出大縣獎勵工做經(jīng)費支出；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出116,461.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.08%。主要用于主要用于國土所公用經(jīng)費支出；

19.住房保障（類）支出4,908,801.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.16%。主要用于職工住房公積金配繳、公租房建設(shè)、農(nóng)村危房改造；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出844,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.54%。主要用于地質(zhì)災害救助。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰越街道辦事處部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為300,000.00元，支出決算為162,441.43元，完成預算的54.15%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為152,775.73元，完成預算的152.78%；公務接待費支出決算為9,665.70元，完成預算的4.83%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。二是受新冠肺炎疫情影響，減少公務接待活動。三是到農(nóng)村社區(qū)開展工作任務繁重公務用車使用頻繁，公務用車費用有所增加。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少461,640.04元，下降73.97%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少6,528.44元，下降4.10%；公務接待費支出決算減少455,111.60元，下降97.92%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。二是受新冠肺炎疫情影響，減少公務接待活動。三是繼續(xù)加強公務用車管理，公務用車費用有所節(jié)約。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出152,775.73元，占94.05%；公務接待費支出9,665.70元，占5.95%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出152,775.73元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出152,775.73元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于主要用于用于到村、社區(qū)及有關(guān)部門開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出9,665.70元。其中：

國內(nèi)接待費支出9,665.70元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外單位交流學習及上級部門指導、檢查工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰越街道辦事處部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出18,147,022.76元，與上年對比減少131,991.38元，下降0.72%，主要原因是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，減少辦公費等日常公用經(jīng)費支出。其中:行政單位共產(chǎn)黨機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、群眾團體,2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出17,941,985.66元，與上年對比減少50,121.98元，下降0.28%，主要原因是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，減少辦公費等日常公用經(jīng)費支出;參照公務員法管理事業(yè)單位財政所，2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出205,037.10元，與上年對比增加123,167.70元，增長150.44%，主要原因是財政所因工作需要增加辦公費、維修費支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、勞務費等商品和服務支出、及辦公設(shè)備購置。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰越街道辦事處部門資產(chǎn)總額289,587,684.37元，其中，流動資產(chǎn)128,660,757.45元，固定資產(chǎn)26,616,830.71元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程146,271,257.42元，無形資產(chǎn)66,521.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少154,206,712.53元，其中固定資產(chǎn)減少441,441.00元。本年處置資產(chǎn)賬面原值59,774.00元，其中：處置土地0.00平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值59,774.00元；處置其它資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入400.00元。出租土地房屋1,531.68平方米，賬面原值457,770.25元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入395,723.48元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	289,587,684.37	128,660,757.45	26,616,830.71	18,697,341.61	1,780,713.00	0.00			6,138,776.10		0.00	146,271,257.42	66,521.00		0.00
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 3. 填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額834,778.00元，其中：政府采購貨物支出651,378.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出183,400.00元。授予中小企業(yè)合同金額834,778.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2020年騰越街道辦事處共開展績效自評項目7個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目7個，財政預算安排8,425,467.28元，編制績效指標7個，其中：重點項目7個，財政預算安排8,425,467.28元，編制績效目標7個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。