| 索引號 | 01526078-8-/2022-0225001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市騰越街道辦事處 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 16:09:35 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200171900000
騰越街道2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰越街道2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰越街道2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰越街道2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰越街道辦事處是騰沖市人民政府的派出機(jī)關(guān)，受市人民政府的領(lǐng)導(dǎo)，行使市人民政府賦予的職權(quán)。
1、全面貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國家法律法規(guī)和市委、市政府的決策部署，依法管理基層公共事務(wù)。執(zhí)行市人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。
2、執(zhí)行本街道的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算。統(tǒng)籌落實(shí)社區(qū)發(fā)展的重大決策、建設(shè)規(guī)劃和建設(shè)項(xiàng)目，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃編制，推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。
3、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、民政、社會保障、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興、司法行政、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域行政工作。
4、綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城市管理、文明創(chuàng)建、志愿服務(wù)、人口管理、社會管理、安全管理、住宅小區(qū)和房屋管理等綜合性工作。推進(jìn)街巷（樓棟）長制、河長制、林長制工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)應(yīng)急、防汛和防災(zāi)減災(zāi)統(tǒng)籌工作。
5、組織開展公共服務(wù)，搭建綜合服務(wù)平臺，為人民群眾提供更多更方便的公共服務(wù)。維護(hù)老年人、婦女、未成年人、殘疾人等群體的合法權(quán)益。
6、負(fù)責(zé)居（村）民委員會建設(shè)，指導(dǎo)、支持和幫助居（村）民委員會工作，培育、發(fā)展社區(qū)社會組織，組織社區(qū)群眾和網(wǎng)格單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。
7、承擔(dān)轄區(qū)社會治安綜合治理工作，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社區(qū)平安。
8、做好國防教育和兵役工作。
9、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建辦公室、公共服務(wù)辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、生態(tài)文明和農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、文化和旅游服務(wù)中心、城市規(guī)劃管理服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心、財(cái)政所。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，高質(zhì)量建設(shè)紅色邊城。
二是以現(xiàn)代公園城市為目標(biāo)，高質(zhì)量建成世界旅游名城的C位（center）。
三是以振興發(fā)展為使命，高質(zhì)量建造貫徹新發(fā)展理念的排頭兵（bellwether）。
四是以市域社會治理現(xiàn)代化為要領(lǐng)，高質(zhì)量打造市域治理現(xiàn)代化的示范區(qū)（demonstration）。
五是以新型城鎮(zhèn)化建設(shè)為核心，高質(zhì)量推動人居環(huán)境提質(zhì)升級。
六是以鄉(xiāng)村振興為引領(lǐng)，高質(zhì)量構(gòu)建騰越命運(yùn)共同體。
七是堅(jiān)持以人民為中心，高質(zhì)量促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。
八是堅(jiān)定不移推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，高質(zhì)量貫徹新時(shí)代黨的建設(shè)總要求。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共7個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位7個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位5個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制195人，其中：行政編制85人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制110人。在職實(shí)有196人，其中：財(cái)政全額保障196人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休1人，退休0人。
車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年騰越街道部門財(cái)務(wù)總收入116,424,155.05元，其中：一般公共預(yù)算111,443,576.21元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入4,980,578.84元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比增加4,227,750.38元，增長4%，主要原因是2022年將單位資金納入了預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算減少752,828.46元，下降1%，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入減少；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入增加4,980,578.84元，主要原因是將單位資金納入了預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，主要原因是我單位無此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年騰越街道部門財(cái)政撥款收入111,443,576.21元，其中:本年收入111,443,576.21元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款111,443,576.21元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比減少752,828.46元，下降1%，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少752,828.46元，下降1%，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出116,424,155.05元，與上年對比增加4,227,750.38元，增長4%，主要原因是2022年將單位資金納入了預(yù)算。財(cái)政撥款安排支出111,443,576.21元，與上年對比減少752,828.46元，下降1%，主要原因是一般公共預(yù)算撥款支出減少，其中：基本支出101,326,251.06元，與上年對比增加12,676,251.06元，增長14%，主要原因是將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入了2022年年初預(yù)算；項(xiàng)目支出10,117,325.15元，與上年對比增加10,117,325.15元，增長100%，主要原因是將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入了2022年年初預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010101行政運(yùn)行461,862.52元，主要用于職工工資支出。
2.2010301行政運(yùn)行34,129,949.56元，主要用于職工工資支出、半供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)、街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
3.2010601行政運(yùn)行1,027,119.66元，主要用于職工工資支出。
4.2012901行政運(yùn)行257,846.48元，主要用于職工工資支出。
5.2013101行政運(yùn)行3,882,690.42元，主要用于職工工資支出、黨建經(jīng)費(fèi)。
6.2013199其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出14,843,928元，主要用于農(nóng)村社區(qū)干部、居民組長、支部書記、黨小組長補(bǔ)助支出。
7.2013201行政運(yùn)行437,053.55元，主要用于職工工資支出、基層支部活動支出。
8.2013301行政運(yùn)行265,185.73元，主要用于職工工資支出、宣傳支出。
9.2030607民兵100,000元，主要用于征兵、預(yù)備役、武裝工作支出。
10.2040299其他公安支出1,913,840元，主要用于派出所經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、禁毒等方面支出。
11.2040604基層司法業(yè)務(wù)320,000元，主要用于“以案定補(bǔ)”支出。
12.2050201學(xué)前教育100,000元，主要用于艾滋病家庭子女入學(xué)補(bǔ)助。
13.2050202小學(xué)教育2,340,260元，主要用于代課教師補(bǔ)助、營養(yǎng)餐服務(wù)費(fèi)、優(yōu)秀教師獎勵等。
14.2050802干部教育893,281.67元，主要用于職工工資支出、干部培訓(xùn)支出。
15.2070109群眾文化1,571,525.79元，主要用于職工工資支出、體育文化經(jīng)費(fèi)、文藝隊(duì)補(bǔ)助支出。
16.2080208基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理243,270元，主要用于小鄉(xiāng)干部支出。
17.2080299其他民政管理事務(wù)支出813元，主要用于離休人員蔣家常糧補(bǔ)。
18.2080501行政單位離退休143,856元，主要用于離休人員支出。
19.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3,195,440.80元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
20.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1,161,253.49元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳納。
21.2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出5,400,000元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)收支差額支出。
22.2080801死亡撫恤36,920元，主要用于死亡撫恤。
23.2080805義務(wù)兵優(yōu)待70,000元，主要用于上繳義務(wù)兵優(yōu)待金。
24.2081004殯葬2,300,000元，主要用于惠民殯葬改革獎補(bǔ)。
25.2082502其他農(nóng)村生活救助736,516元，主要用于農(nóng)村生活救助。
26.2100101行政運(yùn)行758,536.27元，主要用于職工工資支出、防艾支出。
27.2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院50,000元，主要用于中醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)支出。
28.2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)24,000元，主要用于防艾宣傳補(bǔ)助。
29.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理1,606,296.53元，主要用于疫情防控、突發(fā)公共衛(wèi)生事件支出。
30.2100717計(jì)劃生育服務(wù)520,012.01元，主要用于職工工資支出。
31.2101101行政單位醫(yī)療775,286.97元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
32.2101102事業(yè)單位醫(yī)療812,146.88元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
33.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1,008,992.68元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
34.2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出6,224,109.15元，主要用于城市社區(qū)干部、居民組長、支部書記、黨小組長補(bǔ)助支出。
35.2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出6,877,559.67元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
36.2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生2,880,000元，主要用于愛國衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動支出。
37.2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)7,108,294.48元，主要用于職工資、遺屬補(bǔ)助、村級防檢員補(bǔ)助、特色農(nóng)業(yè)等支出。
38.2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)2,119,827.74元，主要用于職工工資、遺屬補(bǔ)助、護(hù)林員補(bǔ)助支出及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
39.2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)200,0000元，主要用于林業(yè)防火支出。
40.2130317水利技術(shù)推廣943,915.08元，主要用于職工工資、河道管理員補(bǔ)助、防洪經(jīng)費(fèi)等支出。
41.2200199其他自然資源事務(wù)支出60,000元，主要用于執(zhí)法大隊(duì)支出。
42.2200599其他氣象事務(wù)支出100,000元，主要用于人工影響天氣支出。
43.2210106公共租賃住房1,109,765.48元，主要用于公租房債務(wù)置換利息支出。
44.2210201住房公積金2,432,220.6元，主要用于職工住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出101,326,251.06元。
（1）工資和福利支出35,829384.43元，其中：30101基本工資8,883,933元、31012津貼補(bǔ)貼9,544,824元、30103獎金308,458元、30107績效工資4,318,191元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3,195,440.80元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)1,161,253.49、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,578237.85元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1,003,238.44元、30112其他社會保障繳費(fèi)90,545.01元、30313住房公積金2,432,220.60元、30114醫(yī)療費(fèi)305,754.24元、30199其他工資福利支出2,998,288元。
（2）商品和服務(wù)支出27,348,820.88元，其中：30201辦公費(fèi)5,219,023.72元、30203咨詢費(fèi)100,000元、30205水費(fèi)50,000元、30206電費(fèi)300,000元、30207郵電費(fèi)648,904元、30209物業(yè)管理費(fèi)983,274.03元、30211差旅費(fèi)150,000元、30213維修(護(hù))費(fèi)340,096.62元、30214租賃費(fèi)310,000元、30216培訓(xùn)費(fèi)537,953.90元、30217公務(wù)接待費(fèi)100,000元、30218專用材料費(fèi)220,000元、30226勞務(wù)費(fèi)3,061,782.11元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)300,000元、30228工會經(jīng)費(fèi)1,214,893.35元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)160,000元、30239其他交通費(fèi)用1,325,810元、30299其他商品和服務(wù)支出12,327,083.15元。
（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出37,647,230.75元，其中：30301離休費(fèi)143,856元、30304撫恤金1,200,000元，30305生活補(bǔ)助36,303,374.75元。
(4）資本性支出500,815元,其中：31002辦公設(shè)備購置500,815元。
2.項(xiàng)目支出10,117,325.15元。
（1）資本性支出10,117,325.15元，其中：310005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10,117,325.15元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目27個(gè)，政府采購預(yù)算總額2,727,089.03元，其中：政府采購貨物預(yù)算788,815元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,938,274.03元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰越街道部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)260,000元，較上年減少200,000元，下降43%，減少的主要原因是今年沒有公務(wù)用車購置支出。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰越街道部門2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰越街道部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為100,000元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年持平的原因是規(guī)范接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰越街道部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為160,000元，較上年減少200,000元，下降56%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年減少200,000元，下降100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)160,000元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車5輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因是今年沒有公務(wù)用車購置支出。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)較上年減少的原因是今年沒有公務(wù)用車購置支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是沒有新增車輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
本單位2022年無預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰越街道部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排27,348,820.88元，主要用于日常辦公、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加10,624,971.38元，增長62%。增加的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算較上年增加2,666,628.34元，增加原因是去年已經(jīng)發(fā)生的一些支出沒有結(jié)賬；印刷費(fèi)預(yù)算較上年減少100,000元；咨詢費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；水費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；電費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；郵電費(fèi)預(yù)算較上年增加218,904元，增加原因是去年已經(jīng)發(fā)生的一些支出沒有結(jié)賬；物業(yè)管理費(fèi)預(yù)算較上年增加263,274.03元，增加原因是去年已經(jīng)發(fā)生的一些支出沒有結(jié)賬；差旅費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算較上年增加140,096.62元，增加原因是去年已經(jīng)發(fā)生的一些支出沒有結(jié)賬；租賃費(fèi)預(yù)算較上年增加210,000元，增加原因是去年已經(jīng)發(fā)生的一些支出沒有結(jié)賬；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算較上年減少162,046.1元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；專用材料費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；勞務(wù)費(fèi)預(yù)算較上年增加989,582.11元，增加原因是去年已經(jīng)發(fā)生的一些支出沒有結(jié)賬；委托業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加357,044.23元，增加原因是去年已經(jīng)發(fā)生的一些支出沒有結(jié)賬；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費(fèi)用較上年增加53,590元，增加原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼增加；其他商品和服務(wù)支出較上年增加5,487,083.15元，增加原因是退休公用經(jīng)費(fèi)增加及去年已經(jīng)發(fā)生的一些支出沒有結(jié)賬。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰越街道部門資產(chǎn)總額294,231,043.25元，其中，流動資產(chǎn)120,356,105.87元，固定資產(chǎn)14,148,439.34元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程159,693,353.20元，無形資產(chǎn)33,144.84元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,705,600元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物196平方米，賬面原值15,000元；處置車輛1輛，賬面原值116,800元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)67項(xiàng)，賬面原值255,956元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)1,531.68平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分騰越街道2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰越街道2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200171900111
