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第一部分 騰沖市人民政府騰越街道辦事處2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 騰沖市人民政府騰越街道辦事處2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市人民政府騰越街道辦事處

2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市人民政府騰越街道辦事處是騰沖市人民政府的派出機(jī)關(guān)，受市人民政府的領(lǐng)導(dǎo)，行使市人民政府賦予的職權(quán)。

1、全面貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國(guó)家法律法規(guī)和市委、市政府的決策部署，依法管理基層公共事務(wù)。執(zhí)行市人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。

2、執(zhí)行本街道的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算。統(tǒng)籌落實(shí)社區(qū)發(fā)展的重大決策、建設(shè)規(guī)劃和建設(shè)項(xiàng)目，參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃編制，推動(dòng)轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

3、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、民政、社會(huì)保障、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興、司法行政、退役軍人事務(wù)等領(lǐng)域行政工作。

4、綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的城市管理、文明創(chuàng)建、志愿服務(wù)、人口管理、社會(huì)管理、安全管理、住宅小區(qū)和房屋管理等綜合性工作。推進(jìn)街巷（樓棟）長(zhǎng)制、河長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)應(yīng)急、防汛和防災(zāi)減災(zāi)統(tǒng)籌工作。

5、組織開(kāi)展公共服務(wù)，搭建綜合服務(wù)平臺(tái)，為人民群眾提供更多更方便的公共服務(wù)。維護(hù)老年人、婦女、未成年人、殘疾人等群體的合法權(quán)益。

6、負(fù)責(zé)居（村）民委員會(huì)建設(shè)，指導(dǎo)、支持和幫助居（村）民委員會(huì)工作，培育、發(fā)展社區(qū)社會(huì)組織，組織社區(qū)群眾和網(wǎng)格單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

7、承擔(dān)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作，反映社情民意，化解矛盾糾紛，維護(hù)社區(qū)平安。

8、做好國(guó)防教育和兵役工作。

9、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安法治辦公室、黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)、綜合保障服務(wù)中心、城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面貫徹落實(shí)省市委全會(huì)和經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破工作要求，深入落實(shí)“3815”發(fā)展戰(zhàn)略，扎實(shí)推進(jìn)系列三年行動(dòng)，以“1+10+10+1”工作思路（1個(gè)根本性扭轉(zhuǎn)，10個(gè)奮力突破，10個(gè)持續(xù)用力，1個(gè)根本性保障）為引領(lǐng)，全力以赴穩(wěn)大局、拼經(jīng)濟(jì)、促轉(zhuǎn)型、惠民生，把騰越獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)、開(kāi)放優(yōu)勢(shì)和歷史人文優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為發(fā)展動(dòng)能，實(shí)現(xiàn)騰越CBD目標(biāo)定位向CAZ目標(biāo)定位（將騰越建設(shè)成為世界文化旅游名城的C位、城鎮(zhèn)化建設(shè)新樣板、平安建設(shè)標(biāo)桿區(qū)）轉(zhuǎn)型升級(jí)，努力在變局中開(kāi)新局、在平凡中創(chuàng)不凡、在有為中善作為，始終保持騰越走在前、爭(zhēng)先鋒、當(dāng)示范。

（一）聚焦安全大事，堅(jiān)決抓穩(wěn)平安騰越建設(shè)（1個(gè)根本性扭轉(zhuǎn)）

堅(jiān)持黨建引領(lǐng)基層治理，深化運(yùn)用新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，完善矛盾糾紛源頭預(yù)防、排查預(yù)警、多元化解機(jī)制，切實(shí)把問(wèn)題化解在萌芽狀態(tài)，持續(xù)保穩(wěn)定、促和諧，創(chuàng)建騰越“省級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）綜治中心”示范和省級(jí)黨建引領(lǐng)基層治理暨“楓橋經(jīng)驗(yàn)”騰越實(shí)踐模式。

（二）聚焦發(fā)展大局，在十個(gè)方面奮力突破（10個(gè)奮力突破）

1.在抓城市黨建上奮力突破。突出黨建引領(lǐng)基層治理，堅(jiān)持黨建工作與城市發(fā)展深度融合，持續(xù)深化“城市基層黨建引領(lǐng)區(qū)”建設(shè)，以“三領(lǐng)”為抓手，健全“六級(jí)組織體系”，發(fā)揮街道“黨建聯(lián)席會(huì)議”和社區(qū)黨組織兼職委員制運(yùn)行實(shí)效，做實(shí)兼職委員書記輪值制度，優(yōu)化“1+N”全科網(wǎng)格，落實(shí)“雙清單、雙報(bào)到、雙反饋、雙評(píng)議”工作法，構(gòu)建“情在網(wǎng)中結(jié)，事在網(wǎng)中辦”城市網(wǎng)格治理3.0版本，全面提升多元共治共建共享能力。

2.在抓鄉(xiāng)村振興上奮力突破。深入推進(jìn)組織體系織密建強(qiáng)、抓黨建促鄉(xiāng)村振興鞏固拓展等重點(diǎn)工作，抓實(shí)抓好村黨組織書記后備力量培育儲(chǔ)備、“家門口的務(wù)工車間”建設(shè)，深化黨組織領(lǐng)辦合作社聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)助農(nóng)機(jī)制，積極引培家庭農(nóng)場(chǎng)、莊園等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，切實(shí)拓寬勞動(dòng)力就近就業(yè)增收空間。

3.在抓項(xiàng)目建設(shè)上奮力突破。加大項(xiàng)目建設(shè)包裝力度，2025年計(jì)劃申報(bào)各級(jí)財(cái)政項(xiàng)目21個(gè)，總投資0.32億元；計(jì)劃完成投資4.73億元，增10%；計(jì)劃完成固投支撐項(xiàng)目5個(gè)，完成入庫(kù)任務(wù)7.05億元，增10%，完成固定資產(chǎn)報(bào)數(shù)任務(wù)4.785億元，增10%。

4.在抓“四上”企業(yè)培育上奮力突破。加大培育力度。持續(xù)開(kāi)展“一個(gè)企業(yè)、一名領(lǐng)導(dǎo)、一個(gè)專班”“一對(duì)一”跟蹤服務(wù)，針對(duì)鎖定的31戶培育對(duì)象，逐一進(jìn)行深度分析，明確其發(fā)展現(xiàn)狀、潛在優(yōu)勢(shì)及面臨的挑戰(zhàn)，制定個(gè)性化培育方案，細(xì)化階段性培育目標(biāo)，壓實(shí)工作責(zé)任，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)培育。推進(jìn)納規(guī)入統(tǒng)。

5.在抓溫泉康養(yǎng)旅居培育上奮力突破。立足“世界騰沖·天下和順”城市品牌，加快推進(jìn)溫泉康養(yǎng)旅居品牌建設(shè)，大力推進(jìn)東山草原景區(qū)4A級(jí)旅游景區(qū)建設(shè)，依托騰越區(qū)位優(yōu)勢(shì)，運(yùn)用好“賽事+旅游”模式，主動(dòng)融入“幸福騰沖”旅游大聯(lián)盟建設(shè)，實(shí)現(xiàn)抱團(tuán)發(fā)展，2025年預(yù)計(jì)增加民宿50家，培育1個(gè)鄉(xiāng)村旅居重點(diǎn)村。

6.在抓招商引資上奮力突破。全面落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)班子掛鉤企業(yè)服務(wù)機(jī)制，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，當(dāng)好企業(yè)發(fā)展金牌“店小二”，深入了解企業(yè)需求，提供精準(zhǔn)服務(wù)，助力企業(yè)快速發(fā)展。抓實(shí)項(xiàng)目跟蹤服務(wù)與落地推進(jìn)。建立項(xiàng)目跟蹤服務(wù)機(jī)制，對(duì)簽約項(xiàng)目實(shí)行全程跟蹤服務(wù)，全力做好騰沖市四喜苑民宿酒店建設(shè)項(xiàng)目的服務(wù)協(xié)調(diào)工作，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。

7.在抓特色街巷經(jīng)濟(jì)培育上奮力突破。創(chuàng)新多元化消費(fèi)場(chǎng)景，全面提振“旅游消費(fèi)經(jīng)濟(jì)”。深化“一社區(qū)一品牌”創(chuàng)建，找準(zhǔn)黨建工作與推動(dòng)街巷經(jīng)濟(jì)發(fā)展的發(fā)力點(diǎn)，打造獨(dú)具特色品牌項(xiàng)目，年內(nèi)9個(gè)城市社區(qū)至少每家打造一條特色街巷，點(diǎn)面開(kāi)花逐步形成城市特色街巷經(jīng)濟(jì)帶。

8.在抓發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)上奮力突破。積極探索黨組織領(lǐng)辦合作社有效路徑，利用各類資源稟賦優(yōu)勢(shì)，把黨組織的政治優(yōu)勢(shì)、組織優(yōu)勢(shì)和合作社的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)結(jié)合起來(lái)，鼓勵(lì)社員參與產(chǎn)業(yè)發(fā)展、以固定資產(chǎn)入股、流轉(zhuǎn)土地規(guī)模化經(jīng)營(yíng)、提供有償服務(wù)等多種形式，推動(dòng)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。以鄉(xiāng)村振興為抓手，有效盤活洞山片區(qū)土地、房屋等閑置資產(chǎn)，大力發(fā)展洞山集鎮(zhèn)。盤活洞山片區(qū)、勐連片區(qū)撤點(diǎn)并校后閑置中小學(xué)資產(chǎn)，發(fā)展鄉(xiāng)村旅居，持續(xù)發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)。

9.在抓中草藥種植上奮力突破。抓住政策機(jī)遇風(fēng)口，培育農(nóng)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力，因地制宜加快發(fā)展“林下經(jīng)濟(jì)”，推廣林藥復(fù)合經(jīng)營(yíng)模式。在洞山、勐連片區(qū)大力發(fā)展中草藥種植，重點(diǎn)突破草果、茯苓、天麻等中草藥種植，種植面積力爭(zhēng)突破6500畝，產(chǎn)量突破700噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值突破9000萬(wàn)元。

10.在抓電商經(jīng)濟(jì)發(fā)展上奮力突破。立足街道餌絲、豆腐、干欄片等特色產(chǎn)業(yè)和資源稟賦，發(fā)展多元化鄉(xiāng)村電商主體，支持各類市場(chǎng)主體利用閑置場(chǎng)地打造直播基地和電商聚集區(qū)。

（三）聚焦民生大計(jì)，在十個(gè)方面持續(xù)用力（10個(gè)持續(xù)用力）

1.持續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)。以“五城共建”為統(tǒng)領(lǐng)，瞄準(zhǔn)騰越區(qū)位優(yōu)勢(shì)，扎實(shí)開(kāi)展城市更新改造工程，持續(xù)推進(jìn)中心城區(qū)生活污水收集源頭整治工作，2025年計(jì)劃改造驗(yàn)收城市居民自建房2500戶以上，中心城區(qū)生活污水收集率達(dá)80%以上。

2.持續(xù)推進(jìn)耕地保護(hù)。積極消化耕地流出存量，聚焦庫(kù)內(nèi)非耕地，持續(xù)推進(jìn)耕地流出整改工作，牢牢守住耕地紅線；堅(jiān)決遏制耕地流出增量，加大耕地保護(hù)宣傳、引導(dǎo)力度，建立完善巡查保護(hù)制度，及早發(fā)現(xiàn)并制止非法占用耕地行為，堅(jiān)決杜絕新增耕地流出問(wèn)題；大力挖掘后備資源潛力，積極找尋可作為新增耕地的地塊，通過(guò)群眾自主恢復(fù)、工程恢復(fù)等形式墾造為新增耕地，實(shí)現(xiàn)耕地保有量穩(wěn)步增長(zhǎng)。

3.持續(xù)推進(jìn)精神文明建設(shè)。統(tǒng)籌推動(dòng)新時(shí)代文明實(shí)踐陣地提檔升級(jí)，打造新時(shí)代文明實(shí)踐所綜合體，以文明培育、文明實(shí)踐、文明創(chuàng)建賦能基層社會(huì)治理。倡導(dǎo)文明新風(fēng)，推進(jìn)移風(fēng)易俗，強(qiáng)化文明培育，以社會(huì)主義核心價(jià)值觀為引領(lǐng)，積極選樹(shù)“最美巾幗”“最美青年”“最美老人”等10類“最美典型”，以文明素質(zhì)提升、環(huán)境綜合整治、老舊小區(qū)綠化美化等系列行動(dòng)，鞏固提升創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)成果。

4.持續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目落地、賽事服務(wù)保障。全力打好保交樓、保交房、棚戶區(qū)改造攻堅(jiān)戰(zhàn)，配合做好糧食局片區(qū)、鳳里片區(qū)、大竹園片區(qū)棚戶區(qū)改造回遷安置工作。健全完善“13766”騰越義警群防群治體系，整合人力、物力、財(cái)力，持續(xù)服務(wù)保障好全市科學(xué)家論壇、邊交會(huì)、格蘭芬多自行車賽、馬拉松等重大論壇、賽事，深化“賽事+旅游”工作改革，提升發(fā)展紅利。

5.持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村旅游。聚焦“項(xiàng)目”，融合發(fā)展增業(yè)態(tài)。推動(dòng)騰沖大董集市商業(yè)中心綜合樓建設(shè)項(xiàng)目、洞山片區(qū)傳統(tǒng)村落旅游發(fā)展項(xiàng)目、騰沖市綺羅文化旅游小鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目、永樂(lè)溫泉康養(yǎng)小鎮(zhèn)及東山片區(qū)民宿集群建設(shè)項(xiàng)目落地顯效，持續(xù)培優(yōu)壯大文旅康養(yǎng)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)文旅、康養(yǎng)、旅居等聯(lián)動(dòng)、抱團(tuán)、組合，聚沙成塔，聚小成大，融合發(fā)展。聚焦“產(chǎn)品”，策劃包裝聚人氣。充分挖掘資源優(yōu)勢(shì)，提升騰沖餌絲、朝陽(yáng)豆腐等地標(biāo)特色商品影響力。

6.持續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境。持續(xù)推進(jìn)13個(gè)村（社區(qū)）“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃動(dòng)態(tài)調(diào)整工作，加快下綺羅、硯湖兩個(gè)社區(qū)村莊規(guī)劃編制工作進(jìn)度。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村衛(wèi)生戶廁、公廁改造建設(shè)和糞污集中處理設(shè)施建設(shè)，2025年計(jì)劃完成洞坪村長(zhǎng)洞、上勐連村哨上、朝陽(yáng)村倪家鋪3個(gè)公廁建設(shè)。

7.持續(xù)推進(jìn)安全生產(chǎn)。深入開(kāi)展安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)，突出抓好道路交通、建筑施工、地質(zhì)災(zāi)害防治、森林草原防滅火、校園及周邊安全、消防等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控，全力排查整治重大安全隱患，堅(jiān)決遏制較大及以上生產(chǎn)安全事故發(fā)生。8.持續(xù)推進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)優(yōu)化資源配置，推動(dòng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，堅(jiān)持城鄉(xiāng)一體，五育融合，切實(shí)解決城區(qū)擠、鄉(xiāng)村弱的問(wèn)題，加強(qiáng)寄宿制學(xué)校建設(shè)，將洞山、勐連完小打造成全市乃至全省農(nóng)村寄宿制標(biāo)桿學(xué)校，并推動(dòng)優(yōu)化校點(diǎn)布局，立足城鎮(zhèn)化進(jìn)程、鄉(xiāng)村振興的實(shí)際，統(tǒng)籌做好學(xué)校改擴(kuò)建、撤并等工作，增加學(xué)位供給，不斷縮小城鄉(xiāng)、區(qū)域、校際、群體差距，滿足人民群眾對(duì)優(yōu)質(zhì)教育資源的需要。著力提升教育質(zhì)量，錨定教育高質(zhì)量發(fā)展“358”目標(biāo)，實(shí)施“隊(duì)伍強(qiáng)校”行動(dòng)，持續(xù)完善教師培養(yǎng)機(jī)制，爭(zhēng)當(dāng)全市教育高質(zhì)量發(fā)展排頭兵，努力辦好人民滿意的教育。

9.持續(xù)推進(jìn)民生事業(yè)。落實(shí)好高校畢業(yè)生、退役軍人、返鄉(xiāng)農(nóng)民工等重點(diǎn)群體回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)幫扶機(jī)制，加大創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼和專項(xiàng)貸款支持力度，發(fā)揮好創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)的倍增效應(yīng)。

10.持續(xù)推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)。以清廉云南建設(shè)“十大行動(dòng)”為抓手，縱深推進(jìn)群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題集中整治，深化整治醫(yī)藥、教育、殯葬、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域腐敗問(wèn)題，加大案件查辦力度，堅(jiān)決鏟除腐敗滋生的土壤和條件，2025年重點(diǎn)打造城市社區(qū)和行政村廉政示范點(diǎn)各1個(gè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制112人，其中：行政編制51人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制61人。在職實(shí)有110人，其中：財(cái)政全額保障110人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入52,967,653.40元，其中：一般公共預(yù)算52,967,653.40元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0元。

部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少19,227,066.77元，同比下降26.63%，主要原因是：受疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排支出減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入52,967,653.40元，其中：本年收入52,967,653.40元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款52,967,653.40元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少15,227,066.77元，同比下降22.3%，主要原因是：受疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排支出減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出52,967,653.40元。財(cái)政撥款安排支出52,967,653.40元，其中：基本支出46,287,653.4元，比上年預(yù)算減少898,572.77元，同比下降1.9%，主要原因是：經(jīng)濟(jì)下行，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排支出減少；項(xiàng)目支出6,680,000元，比上年預(yù)算減少14,328,494元，同比下降68%，主要原因分析經(jīng)濟(jì)下行，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于： 2010101一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—行政運(yùn)行支出143,102.36元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出。2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出19,005,910.87元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出及機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2010350一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出1,135,411.75元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出。

2010401一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—行政運(yùn)行支出1,627,974.53元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出。

2010650一般公共服務(wù)支出—財(cái)政事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出84,189.71元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出。

2013101一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出1,461,262.57元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出、黨建經(jīng)費(fèi)。

2013150一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出1,238,424.5元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出。

2013201一般公共服務(wù)支出—組織事務(wù)—行政運(yùn)行支出130,158.92元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出、基層支部活動(dòng)支出。

2013601一般公共服務(wù)支出—其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出—行政運(yùn)行支出659,607元，主要用于主要用于黨員帶頭致富貼息及組織活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)支出。

2013901一般公共服務(wù)支出—社會(huì)工作事務(wù)—行政運(yùn)行支出1,774,704.48元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出。

2013950一般公共服務(wù)支出—社會(huì)工作事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出433,947.37元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出。

2040299公共安全支出—公安—其他公安支出39,600元，主要用于派出所經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)、禁毒等方面支出。

2050202教育支出—普通教育—小學(xué)教育支出982,800元，主要用于代課教師補(bǔ)助、營(yíng)養(yǎng)餐服務(wù)費(fèi)、優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)等支出。

2070109文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—群眾文化支出143,297.46元,主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出、體育文化經(jīng)費(fèi)、文藝隊(duì)補(bǔ)助支出。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老—行政單位離退休支出164,040元，主要用于退休人員支出。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出1,237,728元，主要用于遺屬、死亡撫恤。

2082102社會(huì)保障和就業(yè)支出—特困人員救助供養(yǎng)—農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出521,672元，主要用于農(nóng)村特困人員生活補(bǔ)助支出。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,066,518.72元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。

2100101衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—行政運(yùn)行支出112,788.54元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出、防艾支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出428,017.27元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出493,006.07元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助656,712.4元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出22970.69元，主要用于部分供養(yǎng)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。

2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出13,123,400元，主要用于社區(qū)干部、居民組長(zhǎng)、支部書記、黨小組長(zhǎng)補(bǔ)助支出。

2130106農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出3,123,846.23元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出、村級(jí)防檢員補(bǔ)助、特色農(nóng)業(yè)等支出。

2130204農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)支出1,291,425.87元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出、護(hù)林員補(bǔ)助支出及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

2130317農(nóng)林水支出—水利—水利技術(shù)推廣支出380,658.8元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金支出、河道管理員補(bǔ)助、防洪經(jīng)費(fèi)等支出。

2200599自然資源海洋氣象等支出—?dú)庀笫聞?wù)—其他氣象事務(wù)支出70,000.00元，主要用于人工影響天氣支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出1,549,889.04元，主要用于職工住房公積金繳納支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市人民政府騰越街道辦事處部門2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)260,000.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市人民政府騰越街道辦事處部門2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年持平原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市人民政府騰越街道辦事處部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為100,000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待1000人次。

與上年持平的原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，非必要不安排公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市人民政府騰越街道辦事處部門2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為160,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)160,000.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是去年和今年我部門都沒(méi)有此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是我部門嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，無(wú)新增公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年騰沖市騰越街道部門共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排6,680,000元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排980000.00元。

重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況:騰越街道城市污水收集源頭整治涉及9個(gè)城市社區(qū)和朝陽(yáng)1個(gè)農(nóng)村社區(qū)。將1000余個(gè)重點(diǎn)排水戶和12000余戶生活污水、 化糞池污水收集引入城市污水管網(wǎng)。即通過(guò)門戶網(wǎng)站、報(bào)刊、通信、電視、戶外廣告等對(duì)政策進(jìn)行宣傳；讓群眾政策知曉率達(dá)到100%，同時(shí)使城市居民感受到項(xiàng)目實(shí)施后整潔衛(wèi)生程度大大提升。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市人民政府騰越街道辦事處2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2,658,044.72元，較上年減少5,264,695.81元，增長(zhǎng)（下降）49%，主要原因是：經(jīng)濟(jì)下行，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排支出減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，騰沖市人民政府騰越街道辦事處資產(chǎn)總額558627911.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)104897277.07元，固定資產(chǎn)12891196.97元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1130000元，無(wú)形資產(chǎn)13714.67元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14232625.31元，其中固定資產(chǎn)減少127464.76元，減少主要原因是在建工程項(xiàng)目完工后移交社區(qū)管理。處置房屋建筑物498平方米，賬面原值67212元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開(kāi)表