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中和鎮(zhèn)2012年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年

地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

各位代表： 

現(xiàn)將中和鎮(zhèn)五年來財(cái)政決算情況和2012年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況以及2013年地方財(cái)政預(yù)算，提請(qǐng)鎮(zhèn)二屆人大一次會(huì)議審查，并請(qǐng)各位列席人員提出意見。 

一、五年來財(cái)政工作基本情況

五年來，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)增長(zhǎng)，質(zhì)量明顯提高。鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政總收入由2007年的1026萬元增加到2012年的2340萬元（預(yù)計(jì)完成數(shù)），增長(zhǎng)2.3倍;公共財(cái)政預(yù)算收入由2007年的425萬元增加到2012年的1111萬元（預(yù)計(jì)完成數(shù)），增長(zhǎng)2.6倍。五年來全鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)收入快速增長(zhǎng)。公共財(cái)政預(yù)算支出從2007年的569萬元增長(zhǎng)到2012年的2920萬元，增長(zhǎng)5.1倍。全鎮(zhèn)的財(cái)政支出逐年增長(zhǎng)，支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，逐步建立起了以人為本和突出公共服務(wù)的公共財(cái)政支出體系，有力保證了各項(xiàng)事業(yè)的順利進(jìn)行。一是堅(jiān)決保障了工資的正常發(fā)放。五年來，鎮(zhèn)財(cái)政嚴(yán)格按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則，保證了鄉(xiāng)直機(jī)關(guān)事業(yè)單位、離退休人員工資的正常發(fā)放，有效維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。二是不斷加大了社會(huì)保障資金支出力度。在此期間，繼續(xù)鞏固落實(shí)“兩個(gè)確保”，不斷完善最低生活保障線制度。三是不斷加大對(duì)“三農(nóng)”工作的投入力度。

二、2012年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算工作在上級(jí)財(cái)政部門和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、紀(jì)委的監(jiān)督下，緊緊圍繞年初下達(dá)的收支目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)收入征管，堅(jiān)持量入為出，積極優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，在保工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，大力支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，圓滿完成了全年財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)。

（一） 收入完成情況

全年預(yù)計(jì)完成總收入2340萬元，比年初預(yù)算2246萬元增94萬元，增4.18%；比去年2055萬元增285萬元，增13.87%，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入1111萬元，分稅種完成情況為：增值稅163萬元，營業(yè)稅566萬元，企業(yè)所得稅100萬元，個(gè)人所得稅41萬元，資源稅45萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅105萬元，印花稅21萬元，土地使用稅1萬元，車船使用稅4萬元，房產(chǎn)稅5萬元，煙葉稅36萬元，社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)收入19萬元，國有資產(chǎn)有償使用收入1萬元，其他收入4萬元。比年初預(yù)算1383萬元減272萬元，減19.67%。原因是：稅源結(jié)構(gòu)有所變動(dòng)，兩個(gè)所得稅比年初翻了一番，而其他稅種減少；比去年完成數(shù)1305萬元減194萬元,減14.87%，減收原因主要是由于今年所得稅提高，其他稅種減少，加之去年增加了叮當(dāng)山護(hù)林管護(hù)費(fèi)150萬元。

財(cái)政總收入分部門完成情況是：國稅收入完成650萬元；地稅收入完成1665萬元；財(cái)政部門完成25萬元。

2012年1至11月鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政總收入完成2164萬元，占預(yù)計(jì)完成數(shù)2340萬元的92.48%，與去年同期的2035萬元相比，增加129萬元，增加6.34%%。其中:公共財(cái)政預(yù)算收入(一般預(yù)算收入)完成991萬元，占預(yù)計(jì)完成數(shù)1111萬元的89.19%，與去年同期的1287萬元相比，減少296萬元，減少22.99%。 

分部門完成情況：國稅部門完成576萬元，占預(yù)計(jì)完成數(shù)的88.62%；地稅部門完成1571萬元，占預(yù)計(jì)完成數(shù)的94.35%；財(cái)政完成17萬元，占預(yù)計(jì)完成數(shù)的72.00%。

財(cái)政支出情況：2012年1至11月完成財(cái)政總支出2885萬元，其中公共財(cái)政預(yù)算支出896萬元。

（二）財(cái)政支出完成情況  

2012年全鎮(zhèn)財(cái)政總支出年初預(yù)算為931萬元，全部為公共財(cái)政預(yù)算支出。全年財(cái)政預(yù)計(jì)總支出：2920萬元（含上級(jí)專款1989萬元）。其中： 公共財(cái)政預(yù)算（不含上級(jí)專款）支出931萬元，比上年公共財(cái)政預(yù)算支出增27萬元，增2.98%,主要增加在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及三農(nóng)投入。2012年公共財(cái)政預(yù)算支出明細(xì)為：人大事務(wù)14萬元；政協(xié)事務(wù)2萬元；政府行政運(yùn)行282萬元；財(cái)政事務(wù)10萬元，人口計(jì)劃生育18萬元；群眾團(tuán)體事務(wù)10萬元；其他一般公共服務(wù)支出50萬元；民兵3萬元；基層司法業(yè)務(wù)11萬元；教育支出120萬元；文化5萬元；廣播影視3萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出151萬元〔預(yù)算列支不含用往來款支付部分（其中：行政事業(yè)離退休66萬元，撫恤58萬元，農(nóng)村最低生活保障27萬元）〕；醫(yī)療衛(wèi)生26萬元（其中：醫(yī)療保障16萬元，公共衛(wèi)生2萬元，醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)8萬元）；農(nóng)林水事務(wù)189萬元；交通運(yùn)輸6萬元；安全生產(chǎn)監(jiān)管5萬元；住房保障支出26萬元。

二、2012年主要工作措施

2012年，全鎮(zhèn)牢固樹立和認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，在嚴(yán)格依法理財(cái)，積極開辟財(cái)源，促進(jìn)財(cái)政增收的同時(shí)，堅(jiān)持以人為本、協(xié)調(diào)發(fā)展，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，資金重點(diǎn)向“三農(nóng)”、教育衛(wèi)生等事關(guān)民生以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜，保障了重點(diǎn)支出需要；努力深化和積極推行“財(cái)政一體化” 改革，強(qiáng)化監(jiān)管，規(guī)范收支行為，提高財(cái)政資金使用效益，財(cái)政保障能力有了新的提高，有力地促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。  

（一）加強(qiáng)收入征管，做到應(yīng)收盡收

2012年全鎮(zhèn)收入較上年有所增長(zhǎng)，但收入形勢(shì)仍然嚴(yán)峻，通過采取積極有效措施，確保收入有序增長(zhǎng)。一是財(cái)稅部門通力配合，及時(shí)分析稅源結(jié)構(gòu)，共同分析研究制定征收方案，做到了目標(biāo)明確、責(zé)任具體；二是按月對(duì)收入進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)掌握稅收入庫變化情況，分析原因，積極采取應(yīng)對(duì)措施；三是加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)投資領(lǐng)域的稅收征管力度，對(duì)納稅情況進(jìn)行有效監(jiān)控，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源變動(dòng)情況；四是強(qiáng)化收入征管措施，嚴(yán)厲打擊各種偷稅、逃稅、騙稅等涉稅違法行為；五是繼續(xù)深化“收支兩條線”管理，規(guī)范非稅收入管理，按上級(jí)要求將預(yù)算外全部納入預(yù)算管理，及時(shí)組織收入入庫，非稅收入有序增長(zhǎng)。

（二）切實(shí)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大財(cái)政保障力度

按照“量入為出”的原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出預(yù)算，努力解決好事關(guān)人民群眾切身利益和社會(huì)穩(wěn)定的突出問題，確保了重點(diǎn)支出需要。  

一是重點(diǎn)保障工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。在財(cái)政預(yù)算安排和執(zhí)行中，牢固樹立艱苦樸素、勤儉節(jié)約的思想，壓縮一般性支出，確保了工資的足額發(fā)放和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二是財(cái)政補(bǔ)貼范圍擴(kuò)大。認(rèn)真落實(shí)中央農(nóng)村工作政策，確保各項(xiàng)惠農(nóng)、支農(nóng)政策不折不扣的落實(shí)到廣大農(nóng)戶中。糧食直接補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)貼、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、油菜補(bǔ)貼以及摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼，嚴(yán)格按照上級(jí)的要求，及時(shí)將財(cái)政補(bǔ)貼兌付到補(bǔ)貼對(duì)象手中。五年來共發(fā)放糧食直補(bǔ)資金235.94萬元，綜合直補(bǔ)資金1688.5萬元，良種補(bǔ)貼資金254.62萬元，退耕還林補(bǔ)貼資金337.03萬元，能繁母豬補(bǔ)貼資金49.16萬元，家電、汽車摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金286.47萬元。2012年我鎮(zhèn)共有種糧農(nóng)戶8354戶，全年共發(fā)放糧食補(bǔ)貼43.42萬元，農(nóng)作物良種補(bǔ)貼143.79萬元，綜合補(bǔ)貼543萬元，能繁母豬補(bǔ)貼22.76萬元。汽車摩托車補(bǔ)貼57.09萬元，無截留、擠占、挪用補(bǔ)貼資金的現(xiàn)象發(fā)生,所有補(bǔ)貼資金通過財(cái)政“一折通”按時(shí)足額發(fā)放到農(nóng)戶手中。全鎮(zhèn)農(nóng)民直接體會(huì)到了黨和政府的溫暖，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

三是加大財(cái)政對(duì)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的投入力度。全年投入教育支出120萬元，文體廣播事業(yè)費(fèi)支出8萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出26萬元，國防支出3萬元，計(jì)劃生育獨(dú)生子女家庭獎(jiǎng)勵(lì)及計(jì)劃生育宣傳教育支出18萬元，村級(jí)“一事一議”支出336萬元，村委會(huì)及村黨支部補(bǔ)助22萬元，夯實(shí)了農(nóng)村各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。

四是加大社會(huì)保障的支持力度。2012年全鎮(zhèn)撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)費(fèi)、城鄉(xiāng)農(nóng)村和五保戶居民最低生活保障費(fèi)累計(jì)支出678萬元（含預(yù)算列支部分），有效解決了62人城市最低生活補(bǔ)助，4870人農(nóng)村最低生活補(bǔ)助；187戶五保戶最低生活保障；7戶死亡撫恤戶補(bǔ)助；6戶傷殘撫恤戶，63位復(fù)員軍人、退伍軍人，123位參戰(zhàn)老兵和出國民兵民工生活補(bǔ)助；35位小鄉(xiāng)干部和7位40%定補(bǔ)人員補(bǔ)助；116位農(nóng)村籍退役士兵。保證了烈屬、病故軍人家屬、傷殘軍人、復(fù)員軍人、退伍軍人、參戰(zhàn)老兵和出國民兵民工的生活補(bǔ)助，有力促進(jìn)了全鎮(zhèn)擁軍優(yōu)屬工作。

五是上級(jí)專款按時(shí)足額撥付。全年上級(jí)共下達(dá)各項(xiàng)專項(xiàng)指標(biāo)1989萬元。主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、人口與計(jì)劃生育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、疾病預(yù)防控制、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、撫恤、社會(huì)福利及社會(huì)保障支出、農(nóng)村公路建設(shè)等，確保了社會(huì)穩(wěn)定和全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展。

（三）積極爭(zhēng)取上級(jí)資金補(bǔ)助，有效緩解了財(cái)政困難

盡力爭(zhēng)取上級(jí)黨委、政府和有關(guān)部門加大對(duì)我鎮(zhèn)的支持力度，有效緩解了我鎮(zhèn)的財(cái)政困難。2012年共爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金2355萬元，有力促進(jìn)了鎮(zhèn)內(nèi)新農(nóng)村建設(shè)、扶貧整村推進(jìn)、一事一議、危房改造、人飲水毀等工程建設(shè)。具體為：新農(nóng)村建設(shè)89萬元、扶貧整村推進(jìn)120萬元、產(chǎn)業(yè)發(fā)展116萬元、人飲及溝渠工程60萬元、新增農(nóng)資綜合動(dòng)態(tài)項(xiàng)目50萬元；基層黨組織工作經(jīng)費(fèi)22萬元；新農(nóng)村建設(shè)工作隊(duì)專項(xiàng)補(bǔ)助10萬元；新歧四級(jí)油路建設(shè)500萬元；農(nóng)村危房改造420萬元；高田文化活動(dòng)中心建設(shè)40萬元；新歧蛇電溝修復(fù)工程150萬元；新歧文化活動(dòng)中心建設(shè)補(bǔ)助資金200萬元；農(nóng)家新居建設(shè)72萬元；樊家營村委會(huì)建設(shè)50萬元；大村下村文化活動(dòng)中心建設(shè)補(bǔ)助50萬元；大村社區(qū)老年活動(dòng)中心建設(shè)20萬元；鳳吟自然村道路建設(shè)30萬元；村級(jí)組織活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)20萬元；村級(jí)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金336萬元等。

（四）堅(jiān)持依法理財(cái)，切實(shí)提高財(cái)政管理水平 

一是增進(jìn)預(yù)算編制和調(diào)整的規(guī)范性，預(yù)算執(zhí)行中，嚴(yán)格按照人代會(huì)審查批準(zhǔn)的預(yù)算方案執(zhí)行；二是規(guī)范財(cái)政資金銀行賬戶的設(shè)置，做到專款專用；三是加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理，自覺接受鎮(zhèn)紀(jì)委監(jiān)督，確保資金用在刀刃上，看得見實(shí)效；四是充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能，把財(cái)政監(jiān)督貫穿于預(yù)算資金運(yùn)作的全過程；五是加強(qiáng)對(duì)全鎮(zhèn)會(huì)計(jì)人員的管理，有效開展會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育，不斷提高會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)水平。

各位代表：2012年，通過抓實(shí)財(cái)政增收節(jié)支工作，全鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況良好，可圓滿完成了全年財(cái)政目標(biāo)任務(wù)。此外全力地向上級(jí)爭(zhēng)取資金補(bǔ)助，有效解決了一些群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題。在取得成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政收支矛盾并沒有得到真正的緩解。由于全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平低，一些深層次的矛盾和問題仍比較突出：一是經(jīng)濟(jì)總量小，財(cái)源結(jié)構(gòu)單一的狀況沒有根本改變，財(cái)政增收缺乏有力的支撐點(diǎn)；二是經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的發(fā)展對(duì)財(cái)政的依賴程度較大，加之負(fù)擔(dān)過重，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定和支持改革壓力大，財(cái)政收支矛盾仍十分突出；三是由于稅源結(jié)構(gòu)不合理，可用財(cái)力薄弱，財(cái)政收支平衡難度大，存在大量財(cái)政隱形赤字；四是財(cái)政管理機(jī)制不盡完善，財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高。這些問題需要我們認(rèn)真對(duì)待，在今后的發(fā)展中逐步加以解決。

三、2013年地方財(cái)政收支預(yù)算安排情況

今后五年特別是2013年我鎮(zhèn)地方財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體要求是：高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹 “十八大”精神。根據(jù)《預(yù)算法》、《監(jiān)督法》和《騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理方式改革方案》、《騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理方式改革實(shí)施細(xì)則》，結(jié)合全鎮(zhèn)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展實(shí)際，繼續(xù)貫徹執(zhí)行積極的財(cái)政政策，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，為實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。 

 2013年地方財(cái)政收支預(yù)算安排建議為：

（一）財(cái)政收入預(yù)算

2013年全鎮(zhèn)稅收總收入預(yù)計(jì)完成2807萬元，比2012年預(yù)計(jì)完成數(shù)2340萬元，增收467萬元，增長(zhǎng)19.95%。其中：鎮(zhèn)本級(jí)地方公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成1684萬元，比2012年預(yù)計(jì)完成數(shù)1111萬元，增收573萬元，增長(zhǎng)51.57%；分部門收入完成情況：國稅部門兩稅收入完成750萬元，比2012年預(yù)計(jì)完成數(shù)650萬元增收100萬元，增15.38%；地稅部門收入完成2037萬元，比2012年預(yù)計(jì)完成數(shù)1665萬元增收372萬元，增長(zhǎng)22.34%；財(cái)政部門收入完成20萬元，比2012年預(yù)計(jì)完成數(shù)25萬元減收5萬元，減20.00%，。

（二）財(cái)政支出預(yù)算安排情況

2013年全鎮(zhèn)財(cái)政總支出預(yù)計(jì)支出1025萬元，比上年實(shí)際支出數(shù)931萬元增支94萬元，增10.09%。當(dāng)年預(yù)計(jì)總支出為鎮(zhèn)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出。

2013支出建議安排：一般公共服務(wù)638萬元、國防3萬元、公共安全10萬元、教育56萬元、文化體育與傳媒13萬元、社會(huì)保障和就業(yè)143萬元、醫(yī)療衛(wèi)生5萬元、農(nóng)林水事務(wù)123萬元、安全生產(chǎn)10萬元、住房保障24萬元。

（三）公共財(cái)政預(yù)算平衡情況  

全年預(yù)計(jì)收入總計(jì)2042萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入1684萬元，稅收返還性補(bǔ)助74萬元，轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助231萬元，其他補(bǔ)助29萬元。全年預(yù)計(jì)支出總計(jì)2042萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出1025萬元，體制上解支出65萬元，專項(xiàng)上解支出335萬元，超基數(shù)及超財(cái)力上解617萬元，確保當(dāng)年收支平衡。

（四）采取積極有效措施，全面完成2013年財(cái)政預(yù)算安排 

2013年，將認(rèn)真按照鎮(zhèn)黨委、政府確定的發(fā)展目標(biāo)和思路，全面貫徹科學(xué)發(fā)展觀，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算安排，努力增收節(jié)支。積極支持產(chǎn)業(yè)群體的培植，增強(qiáng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)，壯大財(cái)源基礎(chǔ)，提高財(cái)力保障水平；提前謀劃，強(qiáng)化收入征管，保持財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)；加強(qiáng)支出管理，注重財(cái)政資金使用效益；進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，注重改善民生；繼續(xù)深化財(cái)政改革，不斷提高財(cái)政隊(duì)伍整體素質(zhì)。

    各位代表，在2013年工作中，我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大精神及中央、省、市、縣和鎮(zhèn)黨委的決策部署，圍繞本次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，振奮精神、克服困難、扎實(shí)工作，努力完成全年財(cái)政工作任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)快速和諧發(fā)展，做出更大的貢獻(xiàn)。