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中和鎮(zhèn)2015年地方財政預算執(zhí)行情況和

2016年地方財政預算的報告

——2016年3月26日在騰沖市中和鎮(zhèn)第一屆人民代表大會第一次會議上

黨委委員、財政所所長　彭海邦

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將中和鎮(zhèn)2015年地方財政預算執(zhí)行情況和2016年地方財政預算草案提請鎮(zhèn)第一屆人民代表大會第一次會議審查，并請各位列席人員提出寶貴意見。

一、2015年鎮(zhèn)地方財政預算執(zhí)行情況

2015年，鎮(zhèn)人民政府及財稅部門在鎮(zhèn)黨委的正確領導和鎮(zhèn)人大及其主席團的監(jiān)督下，深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會、中央經(jīng)濟工作會議精神，按照市委、市政府各項決策部署以及鎮(zhèn)黨委安排部署，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，緊緊圍繞鎮(zhèn)第二屆人大三次會議批準的年初預算及鎮(zhèn)第二屆人大主席團第三次會議審查批準的2015年鎮(zhèn)本級財政預算調(diào)整方案確定的財政收支目標任務，積極應對嚴峻復雜的宏觀經(jīng)濟形勢，攻堅克難挖潛增收，依法理財強化監(jiān)管，財政收支運行平穩(wěn)，剛性支出保障有力，民生事業(yè)持續(xù)發(fā)展，奮力完成全年財政收支任務，預算執(zhí)行情況良好，有力地推動了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會各項事業(yè)的快速健康發(fā)展。

（一）一般公共預算執(zhí)行情況

1．財政收入完成情況

2015年，全鎮(zhèn)完成地方財政總收入2194萬元，比上年2304萬元減收110萬元，負增長5%。其中：公共預算收入完成1147萬元，比上年1125萬元增收22萬元，增長2%。

分部門完成情況是：國稅完成733萬元（含營業(yè)稅改征增值稅40萬元），比上年800萬元減收67萬元，負增長8%；地稅完成1406萬元，比上年1391萬元增收15萬元，增長1%；財政完成55萬元，比上年113萬元減收58萬元，負增長51%。

2．上級補助收入2345萬元，比上年2179萬元增166萬元，增長8%。

（二）財政支出執(zhí)行情況

2015年財政總支出完成3491萬元，比上年3304萬元增187萬元，增長6%。

其中：公共預算財政支出完成2836萬元，比上年2675萬元增161萬元，增長6%。上解支出655萬元，比上年629萬元增26萬元，增長4%。

1．公共預算財政支出具體為：一般公共服務支出686萬元，公共安全支出8萬元，教育支出44萬元，文化體育與傳媒支出51萬元，社會保障和就業(yè)支出430萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出127萬元，農(nóng)林水支出880萬元，交通運輸支出11萬元，資源勘探信息等支出2萬元，住房保障支出522萬元，其他支出75萬元。

2．上解支出具體為：專項上解211萬元，體制上解65萬元，其它上解（超收上解）379萬元。

（三）收支平衡情況

1．一般公共預算平衡情況：

本年完成公共財政總收入3419萬元，其中：公共財政預算收入1147萬元（當年實現(xiàn)可用財力973萬元），上級補助收入2272萬元。公共財政總支出3416萬元，其中：公共財政預算支出2761萬元，上解支出655萬元。收支相抵，當年結(jié)余3萬元。上年負結(jié)余118萬元，年終負結(jié)余115萬元。

２．基金平衡情況

上級補助收入75萬元，上年結(jié)余16萬元，基金預算支出75萬元，年終滾存結(jié)余16萬元。

二、2015年全鎮(zhèn)財政工作情況

2015年，我鎮(zhèn)受國際國內(nèi)市場不景氣的大勢以及全鎮(zhèn)房地產(chǎn)、礦、林等產(chǎn)品交易不斷下滑，固定資產(chǎn)投資減速等因素的影響，財政增收控支矛盾更加突出，但我鎮(zhèn)在上級黨委政府的正確領導下，緊緊抓住各級推進物流園區(qū)、職教園區(qū)、產(chǎn)城融合新城區(qū)、美麗鄉(xiāng)村建設、傳統(tǒng)古村落建設以及發(fā)展邊合區(qū)經(jīng)濟各項項目扶持政策的良好契機，結(jié)合既定的發(fā)展思路，以保增長、保民生為目標，積極爭取項目扶持，完善基礎設施建設，大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)民人均純收入，認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，認認真真反“四風”，嚴控三公經(jīng)費支出，確保機構(gòu)運轉(zhuǎn)，通過培養(yǎng)財源、投資拉動和發(fā)展產(chǎn)業(yè)等多舉措，取得了當年預算平衡及赤字不斷向好的成績。全年工作主要體現(xiàn)在：

（一）竭盡全力組織收入，切實做到應收盡收

一是圍繞實現(xiàn)鎮(zhèn)黨委、政府年初確定的收支目標任務，形成財稅部門聯(lián)席會議制度，多次召開會議分析研究稅收問題，并及時制定相應的措施抓落實。二是加大稅收征管宣傳力度，積極拓展稅源，為實現(xiàn)全年目標任務奠定了堅實基礎。三是強化非稅收入征管，積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門，形成了多部門聯(lián)動工作小組加大對非稅收入的催繳力度。四是加大對重點項目、重點投資領域的稅收征管力度，對納稅情況進行有效監(jiān)控，及時掌握重點稅源變動情況。五是強化收入征管措施，嚴厲打擊各種偷稅、逃稅、騙稅等涉稅違法行為。保障了經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定和正常運轉(zhuǎn)的資金需求。

（二）不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實加大保障力度

按照“量入為出”的原則，進一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，本著“保運轉(zhuǎn)、促發(fā)展”的宗旨合理安排支出預算，努力解決好事關(guān)人民群眾切身利益和社會穩(wěn)定的突出問題，確保了重點支出需要。

一是緊緊圍繞“確保剛性支出，統(tǒng)籌一般支出”的原則，重點保障工資發(fā)放和機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。在財政預算安排和執(zhí)行中，牢固樹立艱苦樸素、勤儉節(jié)約的思想，壓縮一般性支出，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，保證“三公”經(jīng)費“零增長”，確保了工資的足額發(fā)放和機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)。

二是在預算安排和執(zhí)行方面，統(tǒng)籌支出安排，加快支出進度，在資金調(diào)度方面，采取按月核實資金需求情況，并制定資金使用計劃，按月上報申請，確保資金正常使用。

（三）積極爭取上級支持，切實促進鎮(zhèn)域發(fā)展

一是2015年度共爭取到位上級專項資金4263.14萬元，有力促進了鎮(zhèn)內(nèi)扶貧整村推進、一事一議財政獎補、美麗鄉(xiāng)村建設、危房改造等項目建設。具體為：新農(nóng)村建設621萬元，火山石材園區(qū)基本建設199萬元，邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金852萬元，村級一事一議財政獎補資金147.5萬元，美麗鄉(xiāng)村建設款220萬元，基層黨組織工作經(jīng)費42.14萬元，新農(nóng)村建設工作隊專項補助10萬元，農(nóng)村危房改造 471.8萬元，村級活動場所建設55萬元，中營民振道路建設550萬元，重點村建設15萬元，高田民族團結(jié)示范村建設24萬元，財政所標準化建設35萬元，整村推進資金30萬元，農(nóng)家新居74.7萬元，以工代賑38萬元，公墓建設55萬元，基層政權(quán)資金30萬元，新增非集中特困區(qū)農(nóng)村公路補助380萬元，其他專項資金413萬元等。

二是認真落實中央農(nóng)村工作方針政策，按時將各項惠農(nóng)、支農(nóng)政策不折不扣的落實到廣大農(nóng)戶中。全年共發(fā)放糧食補貼金額90.27萬元，農(nóng)作物良種補貼金額121.6萬元，綜合補貼金額400.8萬元，退耕還林補貼金額45萬元，草原生態(tài)補貼27.9萬元。無截留、擠占、挪用補貼資金的現(xiàn)象發(fā)生，所有補貼資金通過財政“一折通”按時足額發(fā)放到農(nóng)戶手中，使群眾直接體會到了黨和政府的溫暖，促進了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。

三是加大社會保障支持力度。全年共爭取到新農(nóng)合專項資金644萬元，民政專項資金1256萬元，其中：共發(fā)放撫恤金23萬元，低保金784萬元，復原退伍軍人補助資金73萬元，優(yōu)撫補助資金133萬元，孤兒生活補助42萬元，醫(yī)療救助112萬元，臨時救助68萬元，40%定補人員補助1.5萬元，離職村干部生活補助11.7萬元，五保補助23.34萬元，保證了烈屬、病故軍人家屬、傷殘軍人、復員軍人、退伍軍人、參戰(zhàn)老兵，出國民兵民工和部分農(nóng)村籍退役士兵的生活補助，促進了全鎮(zhèn)擁軍優(yōu)屬工作。

（四）繼續(xù)加強財政管理，切實提高理財水平

一是深入推進財稅制度改革，增進預算編制和調(diào)整的規(guī)范性，預算執(zhí)行中，嚴格按照人代會審查批準的預算方案執(zhí)行。二是嚴格執(zhí)行新預算法，健全財政法制體系，強化法治意識，加強對權(quán)力的制約和監(jiān)督，推進預算信息公開，2014年度決算情況和2015年度預算按照上級要求及時面向社會全面進行了公開。三是加強對財政資金的全過程監(jiān)管，健全對民生資金、扶貧資金等重點資金的監(jiān)管機制，嚴格工作程序和規(guī)范管理制度，做到法無授權(quán)不可為，法定職責必須為。四是規(guī)范財政資金銀行賬戶的設置，做到專款專用。五是加強專項資金的管理，自覺接受鎮(zhèn)紀委監(jiān)督，確保資金用在刀刃上。六是加強對全鎮(zhèn)會計人員的管理，積極開展會計從業(yè)人員培訓和繼續(xù)教育，不斷提高會計業(yè)務水平。

過去的一年，全鎮(zhèn)財政工作平穩(wěn)有序推進，支持發(fā)展保障有力，民生投入持續(xù)加大，財稅改革深入推進。這些成績的取得，得益于市委市政府的正確領導，鎮(zhèn)黨委的科學決策，得益于鎮(zhèn)人大及其主席團的依法監(jiān)督和政協(xié)委員的民主監(jiān)督，得益于全鎮(zhèn)廣大干部職工的辛勤努力，得益于全鎮(zhèn)各界對財稅工作的理解和支持。回顧過去的一年，我們充滿艱辛，面臨許多困難和問題。由于我們對經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)認識不足，對經(jīng)濟形勢的嚴峻性和復雜性估計不夠充分，在經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大的情況下，財稅增收的基礎支撐乏力，房地產(chǎn)以及礦、木等資源型市場不景氣及重點項目投資回落，財源稅源結(jié)構(gòu)不合理，加上國家結(jié)構(gòu)性減稅等主客觀因素影響，導致財政收入沒有完成年初人代會確定的目標。與此同時，在公共財政收入呈現(xiàn)中低速增長的新常態(tài)下，穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、促改革等政策性增支因素較多，加之經(jīng)濟社會事業(yè)的發(fā)展對財政的依賴程度較大，工資、社保等剛性支出不斷增加。財政支出壓力呈現(xiàn)劇增態(tài)勢，財政收支平衡難度大，存在大量財政隱形赤字。收支矛盾更加突出，預算績效管理水平和財政資金使用效益還有待進一步提高等。對于這些問題，我們將高度重視，通過深化改革、創(chuàng)新機制、完善制度、開拓思路、加強管理等措施綜合施策，積極穩(wěn)妥地逐步統(tǒng)籌解決。

三 、2016年地方財政預算草案

2016年，我鎮(zhèn)財稅改革任務艱巨，財政經(jīng)濟形勢依然復雜，財政收支矛盾仍然突出。從中央經(jīng)濟工作和全國財政工作會議釋放的經(jīng)濟政策顯示：繼續(xù)實施積極的財政政策，將供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革作為重點，其核心是去庫存，去產(chǎn)能，深入推進國企、財稅、金融、社保等重大改革。收入方面：保持經(jīng)濟中高速增長與財政運行矛盾短期內(nèi)將持續(xù)，財政收入潛在增長率下降；結(jié)構(gòu)性減稅和普遍降費并存，將建筑業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)、金融業(yè)和生活服務業(yè)納入“營改增”試點，積極推進個人所得稅和消費稅改革等；國家精簡行政審批，行政收費大量取消。支出方面：財政支出剛性增長趨勢未改；壓縮專項資金保一般性轉(zhuǎn)移支付力度持續(xù)加強，將實行“一個部門一個專項”；財政資金支持地方發(fā)展方式將從直接補助逐步改為以貼息補助、以獎代補及績效考核獎補等新的方式，更加注重績效結(jié)果運用。平衡方面：平衡收支壓力較大。全年財稅工作面臨增收艱難、支出劇增的態(tài)勢和挑戰(zhàn)。

我鎮(zhèn)2016年編制預算的指導思想是：深入貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會和習近平總書記系列重要講話精神，認真分析經(jīng)濟發(fā)展總體態(tài)勢，深入了解經(jīng)濟發(fā)展動向，緊緊圍繞我鎮(zhèn)“建設產(chǎn)城融合的中和新城區(qū)、建設鄉(xiāng)村美麗的生態(tài)旅游區(qū)”的工作思路及發(fā)展定位，堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)，全面深化改革，認真貫徹執(zhí)行新《預算法》，加快建立現(xiàn)代財政制度，確保平穩(wěn)換擋，穩(wěn)中提速。增強財政總體實力，實現(xiàn)“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”總體目標，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。

根據(jù)上述指導思想，根據(jù)新的《預算法》、《監(jiān)督法》、《云南省預算審查監(jiān)督條例》，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展實際，參照2015年的財政體制及財政預算收支完成情況，實事求是編制本年預算，力求做到將預算編準、編實，科學合理，切實可行。

2016年全鎮(zhèn)財政總收入預計達2673萬元，比2015年2194萬元增479萬元，增長21.83%。其中：鎮(zhèn)本級地方公共財政預算收入預計達1561萬元，比上年1147萬元增414萬元，增長36%。

分部門完成情況為：國稅預計完成800萬元，比上年733萬增67萬元，增長9%；地稅預計完成1764萬元，比上年1406萬元增358萬元，增長25%；財政預計完成109萬元，比上年55萬元增54萬元，增長98%。

公共預算預計支出1100萬元。其中：一般公共服務支出535萬元，公共安全支出13萬元，教育支出42萬元，文化體育與傳媒支出12萬元，社會保障和就業(yè)支出103萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出127萬元，農(nóng)林水支出212萬元，交通運輸支出10萬元，資源勘探信息等支出2萬元，住房保障支出44萬元。

2016年要完成預算收支任務，我鎮(zhèn)困難和機遇同在，困難表現(xiàn)在：我鎮(zhèn)經(jīng)濟基礎薄弱，缺乏骨干企業(yè)、財源支撐，工業(yè)發(fā)展形式平穩(wěn)不增，但是我們也具有難得的發(fā)展機遇，隨著騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)進行實體化管理的啟動，物流園區(qū)建設加快，招商力度加大，科教園區(qū)、騰梁路改擴建工程、“雙勐”路建設的穩(wěn)步推進，我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展仍具備強有力的項目支撐帶動。

四、2016年工作重點

2016年，我們將按照本次人代會批準的預算草案逐項認真抓好落實，著重做好以下工作：

（一）培植財源，做強支撐，夯實財政總體實力

結(jié)合財政工作特點，抓住機遇，積極配置財源。一是加大爭取上級支持力度。積極向上級爭取項目和資金扶持，支持項目建設、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動項目落地建設。支持以交通、水利、美麗鄉(xiāng)村等基礎設施建設，著力促進全鎮(zhèn)繁榮發(fā)展；二是在實施好美麗鄉(xiāng)村、傳統(tǒng)古村落建設的基礎上，力爭在項目爭取上有新突破。三是科學謀劃項目，建立和完善項目庫管理，提高項目的“對接率”和“成功率”。 四是逐步探索財政撬動金融資源新嘗試。結(jié)合實際，不斷采取措施嘗試銀政企合作，逐步嘗試以金融機構(gòu)支持我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的力度。

（二）強化征管，落實措施，努力完成目標任務

一是強化稅收征管措施，加強稅源動態(tài)管理。財稅部門通力配合，及時分析稅源結(jié)構(gòu)，共同分析研究制定征收方案，做到目標明確、責任具體，確保稅收應收盡收。二是加強對重點稅源監(jiān)管，掌握收入的主動權(quán)。跟蹤重點稅源企業(yè)運行情況，及時掌握重點稅源企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況與稅收變化情況，認真做好稅源調(diào)查和分析預測，繼續(xù)開展好對各種稅收的監(jiān)管。三是加強稅收征管。及時分解收入任務，落實征管責任，健全納稅服務體系。動員各部門努力培植財源，竭力挖潛增收，全力堵塞漏洞，積極依法加強征管，確保應收盡收。四是加大非稅收入監(jiān)管力度。加強日常分析、測算和監(jiān)控，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”，確保非稅收入及時足額入庫。認真盤活行政事業(yè)單位閑置資產(chǎn)，充分發(fā)揮存量資產(chǎn)效益，確保國有資產(chǎn)保值增值。

（三）開源節(jié)流，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，嚴格執(zhí)行財政預算

一是以中央狠剎“四風”為契機，嚴格控制“三公”經(jīng)費和一般性支出，開展“三公”經(jīng)費超標使用專項整治行動。二是牢固樹立過緊日子思想，把“保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保重點”作為財政工作的首要任務，及時足額撥付每月工資，保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。三是優(yōu)先保證民生和重點建設項目的資金需要，堅持把每一筆錢都用在“刀刃”上。四是將績效理念和績效要求貫穿于財政管理的各個環(huán)節(jié)，加快推進預算績效管理改革。通過建立全過程的預算績效管理機制，逐步做到全部項目支出“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應用”。

（四）強化創(chuàng)新，科學理財，全力推進財政改革

一是認真貫徹實施好新預算法。站在依法治國的高度，切實提高全鎮(zhèn)學習貫徹實施新預算法的自覺性和主動性，努力增強預算法治意識，用法治思維和法治方式推進預算改革工作，有效應對預算管理工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，全面提高依法行政、依法理財?shù)哪芰退健?/span>二是進一步深化財稅體制改革。按照中央、省、市開展財稅體制改革的部署及要求，改進年度預算控制方式，按照上級要求，啟動編制3年滾動財政規(guī)劃。三是深化預算管理改革。完善全口徑預算體系，按要求將政府的全部收入和支出都納入預算。完善部門預算，細化預算支出項目，努力提高預算管理的科學化、規(guī)范化水平。進一步細化公開內(nèi)容，努力建立全面規(guī)范、公開透明的預算公開制度。四是嚴格執(zhí)行預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，強化預算執(zhí)行約束，防范和控制財政資金支付風險。五是全力推行公務卡結(jié)算制度和預算單位庫存現(xiàn)金限額管理制度，要使公務卡使用率進一步提高，預算單位財務管理進一步規(guī)范。

（五）完善機制，有效監(jiān)管，提高資金使用效益

一是管好用好農(nóng)村低保、城鎮(zhèn)最低生活保障、救濟、救災等各項民生保障性資金，杜絕資金被擠占、挪用或貪污的行為。二是在管好項目質(zhì)量的同時，杜絕各種鋪張浪費，提高項目資金的使用效益。三是加大財政資金的監(jiān)督檢查，及時糾正和查處財政資金使用過程中出現(xiàn)的違規(guī)、違紀行為。四是進一步規(guī)范全口徑預算管理、政府債務管理、財政專戶資金管理、財政資金撥付管理，強化會計信息質(zhì)量監(jiān)督，財政內(nèi)部制約和監(jiān)督機制不斷完善。組織開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作。

  各位代表，2016年是“十三五”的開局之年，我們將圍繞上述目標任務，在各級黨委政府的堅強領導下，按鎮(zhèn)黨委的決策部署，在人大以及社會各界的監(jiān)督下，堅持穩(wěn)中求進，依法行政、依法理財，不斷深化財政改革，完善財政管理體制機制，提升財政規(guī)范化科學化精細化管理水平，以敢于擔當?shù)挠職猓猿种院愕木瘢J意進取，攻堅克難，扎實工作，努力完成好本次會議審議通過的各項目標任務，為“十三五”開好局，為全面推進小康社會建設進程做出積極貢獻。 

以上報告，請予審查。