| 索引號 | 01526082-5-04_A/2016-0829001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市中和鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-08-29 12:42:36 |
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中和鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算公開說明
第一部分 中和鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市中和鎮(zhèn)的主要職能為：
1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦市人民政府交辦的其它事項。
（二）2015年度重點工作任務(wù)介紹
2015年，我鎮(zhèn)財政支出在堅持“量入為出，確保重點”的原則下，按照“一保人員經(jīng)費、二保政權(quán)運行、三保重點建設(shè)”的順序安排支出，逐步將財政資金轉(zhuǎn)向了關(guān)注“三農(nóng)”問題，包括農(nóng)村道路建設(shè)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)上。此外鎮(zhèn)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)還積極向上級有關(guān)單位爭取邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目 一事一議項目、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)項目等項目資金。這些項目工程的建設(shè)，將為該區(qū)域農(nóng)業(yè)經(jīng)濟搭建了較好的平臺。這些基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)及財源建設(shè)，為今后中和經(jīng)濟的騰飛，打下堅實的經(jīng)濟基礎(chǔ)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入中和鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位4個。分別是：
1、行政單位：中和鎮(zhèn)黨委，中和鎮(zhèn)人民政府，中和鎮(zhèn)人大，中和鎮(zhèn)群團組織；
2、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：中和鎮(zhèn)財政所，中和鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心，中和鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心；
3、其他事業(yè)單位：中和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，中和鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心，中和鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心，中和鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
中和鎮(zhèn)人民政府2015年度末實有人員編制81人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制51人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員48人（含參公管理事業(yè)人員5人）。
離退休人員22人。其中：離休0人，退休22人。
實有車輛編制6輛，公務(wù)用車保有量為11輛。
第二部分 2015年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中和鎮(zhèn)人民政府2015年度收入合計2836.4萬元。其中：財政撥款收入2836.4萬元，占總收入的100%；上級補助收入2836.4萬元，占總收入的100%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。
二、支出決算情況說明
中和鎮(zhèn)人民政府2015年度支出合計3139.8萬元。其中：基本支出1498.9萬元，占總支出的47.7％；項目支出1640.9萬元，占總支出的52.3％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。
（一）基本支出情況
2015年度用于保障中和鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1498.9萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的76.14％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的23.86％。
（二）項目支出情況
2015年度用于保障中和鎮(zhèn)人民政府機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1640.9萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中和鎮(zhèn)人民政府2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2989.8萬元,占本年支出合計的95.22%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出868.7萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的29.05%。主要用于職人員工資、辦公經(jīng)費等支出；
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。4.公共安全（類）支出7.3萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.24%。主要用于基層司法業(yè)務(wù)支出；
5.文化教育支出43.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.46%，主要用于文化教育事業(yè)支出；
6.文化體育與傳媒支出11.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.38%，主要用于文化廣播人員工資支出；
7.社會保障和就業(yè)支出385.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.88%，主要用于退休人員經(jīng)費及社會保障就業(yè)支出;
8.醫(yī)療衛(wèi)生支出131.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.4%，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出；
9.農(nóng)林水支出866.36萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的29%，主要用于農(nóng)業(yè)項目開發(fā)、對村級一事一議補助等支出；
10.交通運輸支出23.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.78%，主要用于交管站人員工資支出。；
11.安全生產(chǎn)支出2萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%，主要用于鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)相關(guān)支出；
12.住房保障支出650萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的21.74%，主要用于職工住房公積金支出及農(nóng)村危房改造支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
中和鎮(zhèn)人民政府2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為29.8萬元，支出決算為72.98萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為22.24萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為50.74萬元，完成預(yù)算的100%。
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少17.97萬元，下降19.75%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少17.23萬元，下降43.65%。；公務(wù)接待費支出決算減少0.74萬元，下降1.43%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格新增支出項目的審批管理，增強預(yù)算的約束力，加強支出管理，嚴格控制人、車、會、話和差旅費、招待費等公共性、消費性支出，牢固樹立艱苦奮斗，勤儉辦事的觀念，有效地減少了損失浪費。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體體情況
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出22.24萬元，占30.47%；公務(wù)接待費支出50.74萬元，占69.53%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出22.24萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。
公務(wù)用車運行支出22.24萬元。主要用于鎮(zhèn)政府所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年度，中和鎮(zhèn)人民政府開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛。
3.公務(wù)接待費支出50.74萬元。其中：
外賓接待支出0萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出50.74萬元。主要用于鎮(zhèn)政府發(fā)生的接待支出。中和鎮(zhèn)人民政府2015年共接待國（境）外來訪團組192個，來訪外賓913人次。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中和鎮(zhèn)人民政府2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出561.5萬元。其中行政單位運行經(jīng)費523萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位運行經(jīng)費38.5萬元。
（二）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
騰沖市中和鎮(zhèn)人民政府
2016年8月18日
