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關(guān)于中和鎮(zhèn)2016年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2017年地方財政預(yù)算草案的報告

——2017年1月14日在中和鎮(zhèn)第二屆人民代表大會第一次會議上

財政所所長　代維波

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將中和鎮(zhèn)2016年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年地方財政預(yù)算草案提請中和鎮(zhèn)第二屆人民代表大會第一次會議審查，并請各位列席人員提出意見。

一、2016年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，鎮(zhèn)人民政府及財稅部門在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大及其主席團的有力監(jiān)督下，緊緊圍繞鎮(zhèn)第一屆人大會議批準的年初預(yù)算及鎮(zhèn)第一屆人大主席團會議審查批準的2016年一般公共財政預(yù)算調(diào)整方案確定的財政收支目標任務(wù)，全力組織收入，科學(xué)調(diào)度資金，強化財政監(jiān)督，積極應(yīng)對嚴峻復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟形勢，為促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定提供了有力的財力保障。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1．財政收入完成情況

2016年，全鎮(zhèn)完成地方財政總收入2940萬元，比上年2194萬元增收746萬元，增長34%。其中：一般公共預(yù)算收入完成1622萬元，比上年1147萬元增收475萬元，增長41%。

分部門完成情況是：國稅完成981萬元（含營業(yè)稅改征增值稅180萬元），比上年733萬元增收248萬元，增長34 %；地稅完成1943萬元，比上年1406萬元增收537萬元，增長38%；財政完成16萬元，比上年55萬元減收39萬元，減收71%。

2．上級補助收入2202萬元，比上年2345萬元減收143萬元，減收6%。

（二）財政支出執(zhí)行情況

2016年財政總支出完成3708萬元，比上年3491萬元增217萬元，增長6%。其中：一般公共預(yù)算財政支出完成2481萬元，比上年2836萬元減支355萬元，減支13%。上解支出1119萬元，比上年655萬元增464萬元，增支71%。基金支出108萬元。

1．一般公共預(yù)算財政支出具體為：一般公共服務(wù)支出784萬元，公共安全支出9萬元，教育支出35萬元，文化體育與傳媒支出16萬元，社會保障和就業(yè)支出338萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出147萬元，節(jié)能環(huán)保支出10萬元，農(nóng)林水支出972萬元，交通運輸支出9萬元，資源勘探信息等支出2萬元，住房保障支出159萬元。

2．基金支出為：108萬元。

3．上解支出具體為：專項上解1111萬元，其它上解（超收上解）8萬元。

（三）收支平衡情況

1．一般公共預(yù)算平衡情況

本年完成一般公共財政總收入3715萬元，其中：一般公共財政預(yù)算收入1622萬元（當(dāng)年實現(xiàn)可用財力1307萬元），上級補助收入2093萬元。一般公共財政總支出3661萬元，其中：公共財政預(yù)算支出2481萬元，上解支出1119萬元, 調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金61萬元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余54萬元,上年結(jié)余-115萬元，年終結(jié)余-61萬元。

2．基金平衡情況

上級補助收入108萬元，上年結(jié)余16萬元，基金預(yù)算支出  108萬元，年終滾存結(jié)余16萬元。

二、2016年鎮(zhèn)財政工作情況

2016年，面對嚴峻的經(jīng)濟發(fā)展形勢，全鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委決策部署和全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展大局，按照“合理生財、科學(xué)聚財、節(jié)儉用財、高效理財、規(guī)范管財”的工作要求，不斷攻堅克難抓收入，優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點，積極爭取項目扶持，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高農(nóng)村常住居民人均可支配收入，認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，全力抓實反“四風(fēng)”，嚴控三公經(jīng)費支出，著力抓好預(yù)算執(zhí)行，努力化解收支矛盾，全鎮(zhèn)財政收支規(guī)模穩(wěn)步擴大，保證了各項基本支出和重點支出需要。2016年我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行和財政工作概括起來主要有以下幾點：  

（一）財政收入組織得力、穩(wěn)中有升

一是明確目標抓落實。圍繞實現(xiàn)鎮(zhèn)黨委、政府年初確定的收支目標任務(wù)，制定了財稅部門聯(lián)席會議制度，多次召開會議分析研究稅收問題，并及時制定相應(yīng)的措施抓好落實。加大稅收征管宣傳力度，積極拓展稅源，為實現(xiàn)全年目標任務(wù)奠定了堅實的基礎(chǔ)。二是強化措施抓征管。加大對重點項目、重點投資領(lǐng)域的稅收征管力度，對納稅情況進行有效監(jiān)控，及時掌握重點稅源變動情況，嚴厲打擊各種偷稅、逃稅、騙稅等涉稅違法行為。保障了經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定和正常運轉(zhuǎn)的資金需求。三是源頭控制抓非稅。規(guī)范非稅收入管理，加強監(jiān)督檢查及重點收入來源監(jiān)測，嚴格落實以票管收、源頭控收，保障了非稅收入依法及時、足額征收。

（二）服務(wù)發(fā)展積極作為、支持有力

一是在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮自身職能，努力向上級爭資爭項，2016年度共爭取到位上級專項資金 5931萬元，有力促進了全鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)。具體為：新農(nóng)村建設(shè)資金225萬元，火山石材園區(qū)基本建設(shè)資金20萬元，邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金 540萬元，村級一事一議財政獎補資金311萬元，農(nóng)村危房改造項目資金101萬元，村級活動場所建設(shè)資金45萬元，傳統(tǒng)村落項目資金567萬元，整村推進項目資金285萬元，扶貧安居工程建設(shè)資金30萬元，農(nóng)家新居項目資金52萬元，民族示范村項目資金56萬元，新增非集中特困地區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)資金 588萬元，四位一體項目資金100萬元，易地扶貧搬遷項目資金15萬元，省級重點村項目資金20萬元，壯大村集體經(jīng)濟項目資金50萬元，福利彩票公益金92萬元，農(nóng)村公路建設(shè)資金2795萬元。其他專項資金39萬元。

二是認真落實中央農(nóng)村工作方針政策，按時將各項惠農(nóng)、支農(nóng)政策不折不扣的落實到廣大農(nóng)戶中。全年共發(fā)放綜合補貼資金441萬元，草原生態(tài)補貼資金42萬元，退耕還林補貼資金45萬元。

三是加大社會保障支持力度。全年共爭取到新農(nóng)合專項資金687萬元，民政專項資金 1172萬元，其中發(fā)放：低保金725萬元，復(fù)原退伍軍人補助資金9萬元，優(yōu)撫補助資金24萬元，孤兒生活補助資金 40萬元，醫(yī)療救助資金82萬元，臨時救助資金 59萬元，離職村干部生活補助資金8萬元，五保補助資金 6萬元，高齡老人補助資金45萬元，城鄉(xiāng)特困人員補助資金108萬元。

（三）財政監(jiān)管深入開展、資金提效

在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，按照“量入為出”的原則，進一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，本著“保運轉(zhuǎn)、促發(fā)展”的目的，合理安排支出預(yù)算，確保了重點支出需要，提高了資金的使用效率。

一是緊緊圍繞“確保剛性支出，統(tǒng)籌一般支出”的原則，重點保障工資發(fā)放和機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。在財政預(yù)算安排和執(zhí)行中，牢固樹立勤儉節(jié)約的思想，壓縮一般性支出，嚴格控制三公經(jīng)費支出，保證三公經(jīng)費“零增長”，確保了工資的足額發(fā)放和機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)。

二是在預(yù)算安排和執(zhí)行方面，統(tǒng)籌支出安排，加快支出進度；在資金調(diào)度方面，采取按月核實資金需求情況，制定資金使用計劃，并按月上報申請，確保資金正常使用。

（四）財政改革穩(wěn)步推進、運行規(guī)范

一是深入推進財稅制度改革，增進預(yù)算編制和調(diào)整的規(guī)范性，預(yù)算執(zhí)行中，嚴格按照人代會審查批準的預(yù)算方案執(zhí)行。二是嚴格執(zhí)行新《預(yù)算法》，健全財政法制體系，強化法治意識，加強對權(quán)力的制約和監(jiān)督，推進決算情況和預(yù)算信息全面公開。三是加強對財政資金的全過程監(jiān)管，健全對民生資金、扶貧資金等重點資金的監(jiān)管機制，嚴格工作程序和規(guī)范管理制度，做到法無授權(quán)不可為，法定職責(zé)必須為。四是規(guī)范財政資金銀行賬戶的設(shè)置，做到專款專用，自覺接受監(jiān)督，確保資金用在刀刃上。五是加強對全鎮(zhèn)會計人員的管理，積極開展會計從業(yè)人員培訓(xùn)和繼續(xù)教育，不斷提高會計業(yè)務(wù)水平。六是盤活財政存量資金，全面開展財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理，對連續(xù)兩年未用完的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金進行了大清理。

各位代表，2016年全鎮(zhèn)財政工作平穩(wěn)有序推進，支持發(fā)展保障有力，民生投入持續(xù)加大，財稅改革深入推進。這些成績的取得，得益于鎮(zhèn)黨委的科學(xué)決策，得益于鎮(zhèn)人大及其主席團的依法監(jiān)督和列席人員的民主監(jiān)督，得益于上級財政部門的精心指導(dǎo)和傾力支持。雖然取得了可喜的成績，但仍然存在著一些突出矛盾和問題：一是收入目標持續(xù)增高與稅收增幅持續(xù)下降的矛盾；二是剛性支出增長加快與可用財力增長放緩的矛盾；三是民生保障范圍不斷擴大與生產(chǎn)發(fā)展需求日益強勁的矛盾，以及經(jīng)濟下行壓力增大、精準脫貧財力保障增加，造成財政資金緊張等突出問題。這些矛盾和問題都需要我們在以后的工作中采取有效措施逐步緩解和解決。  

三 、2017年地方財政預(yù)算草案

2017年我鎮(zhèn)財政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，準確把握“四個全面”戰(zhàn)略布局，緊緊圍繞騰沖實施“三六一五”重大戰(zhàn)略及邊合區(qū)黨工委的安排布署，著力加強財源建設(shè)，積蓄生財后勁，著力加強收入征管，做大財政蛋糕；著力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，強化保障能力；著力推行精細管理，提升理財水平，為建設(shè)生態(tài)、文明、和諧、幸福的美麗新中和提供可靠的財力支撐。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想及新《預(yù)算法》規(guī)定，按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的預(yù)算保障序列編制財政預(yù)算。建議2017年地方財政預(yù)算安排如下：

    2017年全鎮(zhèn)財政總收入預(yù)計達3495萬元，比上年2940萬元增556萬元，增長19%。其中：一般公共財政預(yù)算收入預(yù)計達1829萬元，比上年1622萬元增208萬元，增長13%。

    分部門完成情況為：國稅預(yù)計完成1800萬元，比上年981萬增819萬元，增長85%；地稅預(yù)計完成1680萬元，比上年1943萬元減263萬元，減收14%；財政預(yù)計完成15萬元，比上年16萬元減1萬元，減收6%。

公共預(yù)算預(yù)計支出1300萬元。其中：一般公共服務(wù)支出549萬元，公共安全支出17萬元，教育支出58萬元，文化體育與傳媒支出18萬元，社會保障和就業(yè)支出120萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出153萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元，農(nóng)林水支出291萬元，交通運輸支出15萬元，資源勘探信息等支出5萬元，住房保障支出64萬元。

四、2017年工作重點

2017年，我們將按照本次人代會批準的預(yù)算草案逐項認真抓好落實，著重做好以下工作：

（一）強化收入征管，確保完成財政收入目標

一是堵漏增收，全面加強稅收征管。加強對重點稅源監(jiān)管，掌握收入的主動權(quán)。跟蹤重點稅源企業(yè)運行情況，及時掌握重點稅源企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況與稅收變化情況，認真做好稅源調(diào)查和分析預(yù)測，繼續(xù)開展好對各種稅收的監(jiān)管。及時分解收入任務(wù)，落實征管責(zé)任，健全納稅服務(wù)體系，全力堵塞漏洞，確保稅收收入穩(wěn)定增長。二是依法征稅，強化稅收質(zhì)量監(jiān)管。強化稅收征管措施，加強稅源動態(tài)管理。財稅部門通力配合，及時分析稅源結(jié)構(gòu)，共同分析研究制定征收方案。做到目標明確、責(zé)任具體，確保稅收應(yīng)收盡收。三是科學(xué)分析增收因素，深入挖掘增收潛力。要把開展稅收分析當(dāng)作服務(wù)大局的切入點，深入分析國家“營改增”稅收政策改革對我鎮(zhèn)收入的影響，加強對稅收政策的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，從稅收角度敏銳觀察、全面反映經(jīng)濟運行情況，折射我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展中值得關(guān)注的問題，為鎮(zhèn)黨委的決策提供科學(xué)依據(jù)。  

（二）抓實精準脫貧工作，保障民生重點需求

一是積極籌措資金，確保財政扶貧資金投入穩(wěn)步增長。通過盤活存量資金、整活涉農(nóng)資金，積極向上爭取資金等方式確保財政專項扶貧支出穩(wěn)步增長。二是主動做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。主動協(xié)調(diào)配合相關(guān)部門搞好民生項目儲備、申報和跟蹤對接，爭取更多民生資金和項目落地我鎮(zhèn)。三是加強項目資金支出力度，提質(zhì)增效。與部門配合加快項目的建設(shè)進度，尤其是已落地實施的項目，及時撥付項目資金，充分發(fā)揮資金的效率，著力促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟繁榮發(fā)展。  

（三）著力提升服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展能力

一是強化財政科學(xué)化精細化管理。加強財政法制建設(shè)，細化預(yù)算編制，提高預(yù)算年初到位率。強化基本支出管理，推動項目滾動預(yù)算編制。優(yōu)先保證民生和重點建設(shè)項目的資金需要，堅持把每一筆錢都用在“刀刃”上。二是牢固樹立過緊日子的思想。把“保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保重點”作為財政工作的首要任務(wù)，及時足額撥付每月工資，保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。三是狠抓增收節(jié)支。在努力實現(xiàn)應(yīng)收盡收的基礎(chǔ)上切實保障各項重點支出，嚴格控制一般性支出和三公經(jīng)費，切實降低行政成本。

（四）完善管理機制，提升財政管理水平

一是認真貫徹實施好新《預(yù)算法》。切實提高全鎮(zhèn)學(xué)習(xí)貫徹實施新預(yù)算法的自覺性和主動性，努力增強預(yù)算法治意識，用法治思維和法治方式推進預(yù)算改革工作，有效應(yīng)對預(yù)算管理工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，全面提高依法行政、依法理財?shù)哪芰退健?/span>二是進一步深化財稅體制改革。按照中央、省、市開展財稅體制改革的部署及要求，改進年度預(yù)算控制方式，編制3年滾動財政規(guī)劃。三是深化預(yù)算管理改革。按要求將政府的全部收入和支出都納入預(yù)算。完善部門預(yù)算，細化預(yù)算支出項目，努力提高預(yù)算管理的科學(xué)化、規(guī)范化水平。進一步細化公開內(nèi)容，努力建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算公開制度。四是嚴格執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，強化預(yù)算執(zhí)行約束，防范和控制財政資金支付風(fēng)險。五是全力實行公務(wù)卡結(jié)算制度和預(yù)算單位庫存現(xiàn)金限額管理制度，要使公務(wù)卡使用率進一步提高，預(yù)算單位財務(wù)管理進一步規(guī)范。

（五）加強財政管理，發(fā)揮財政職能作用

一是管好用好農(nóng)村低保、城鎮(zhèn)最低生活保障、救濟、救災(zāi)等各項民生保障性資金，杜絕資金被擠占、挪用或貪污的行為。二是在管好項目質(zhì)量的同時，杜絕各種鋪張浪費，提高項目資金的使用效益。三是加大財政資金的監(jiān)督檢查，及時糾正和查處財政資金使用過程中出現(xiàn)的違規(guī)、違紀行為。四是進一步規(guī)范全口徑預(yù)算管理、政府債務(wù)管理、財政專戶資金管理、財政資金撥付管理，強化會計信息質(zhì)量監(jiān)督，財政內(nèi)部制約和監(jiān)督機制不斷完善。組織開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作。

  各位代表，2017年是我鎮(zhèn)經(jīng)濟提速升級的關(guān)鍵時期，我們將認真貫徹落實黨的十八屆六中全會精神，在鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大及其主席團的監(jiān)督下，攻堅克難、開拓創(chuàng)新、扎實工作，努力完成財政工作的各項目標任務(wù)，為建設(shè)生態(tài)、文明、和諧、幸福的美麗新中和作出積極的貢獻。

以上報告，請予審查。