| 索引號 | 01526082-5-04_A/2017-0825001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市中和鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-08-25 11:12:57 |
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騰沖市中和鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算
公開說明
第一部分 騰沖市中和鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市中和鎮(zhèn)的主要職能為：
1、執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦市人民政府交辦的其它事項。
（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹
2016年，我鎮(zhèn)財政支出在堅持“量入為出，確保重點”的原則下，按照“一保人員經(jīng)費(fèi)、二保政權(quán)運(yùn)行、三保重點建設(shè)”的順序安排支出，逐步將財政資金轉(zhuǎn)向了關(guān)注“三農(nóng)”問題，包括農(nóng)村道路建設(shè)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)上。此外鎮(zhèn)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)還積極向上級有關(guān)單位爭取邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目 、 一事一議項目、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)項目等項目資金。這些工程項目的建設(shè)，為該區(qū)域農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)搭建了較好的平臺。這些基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)及財源建設(shè)，為今后中和經(jīng)濟(jì)的騰飛，打下堅實的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入中和鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位4個。分別是：
1、行政單位：中和鎮(zhèn)黨委，中和鎮(zhèn)人民政府，中和鎮(zhèn)人大，中和鎮(zhèn)群團(tuán)組織；
2、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：中和鎮(zhèn)財政所；，中和鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；
3、其他事業(yè)單位：中和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，中和鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心，中和鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心，中和鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心，中和鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
中和鎮(zhèn)人民政府2016年度末實有人員編制81人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制51人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員46人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制6輛，公務(wù)用車保有量為10輛。
第二部分 2016年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中和鎮(zhèn)人民政府2016年度收入合計25,897,775.03元。其中：財政撥款收入25,897,775.03元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。
二、支出決算情況說明
中和鎮(zhèn)人民政府2016年度支出合計28,648,373.25元。其中：基本支出17,255,612.87元，占總支出的60.23％；項目支出11,392,760.38元，占總支出的39.77％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障中和鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17,255,612.87元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的79.29％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的20.71％。
（二）項目支出情況
2016年度用于保障中和鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11,392,760.38元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中和鎮(zhèn)人民政府2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出28,368,373.25元,占本年支出合計的99.02%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出7,983,052.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的28.14%。主要用于在職人員工資、公務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置及基層政權(quán)建設(shè)和財政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等相關(guān)支出；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出91,080.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.32%。主要用于基層司法業(yè)務(wù)支出；
5.教育支出347,359.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.22%，主要用于黨校人員工資及中心校經(jīng)費(fèi)支出；
6.文化體育與傳媒支出461,133.42元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.63%，主要用于文化廣播人員工資、新街墾荒社及大村下村活動場所建支出及其他文化教育事業(yè)支出；
7.社會保障和就業(yè)支出4,187,529.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.76%，主要用于退社會保障就業(yè)支出;
8.醫(yī)療衛(wèi)生支出1,447,947.74元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.1%，主要用于計育辦、社會保障中心人員工資、在職人員醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及其他醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出；
9.節(jié)能環(huán)保支出100,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.1%，主要用于鎮(zhèn)政府環(huán)保相關(guān)公務(wù)支出；
9.農(nóng)林水支出8,342,575.57元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的29.41%，主要用于農(nóng)科站、獸醫(yī)站、水管站人員工資及農(nóng)業(yè)項目開發(fā)、農(nóng)村道路建設(shè)、對村級一事一議補(bǔ)助、邊轉(zhuǎn)等支出；
10.交通運(yùn)輸支出93,757.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.33%，主要用于交管站人員工資支出。；
11.安全生產(chǎn)支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%，主要用于鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)相關(guān)支出；
12.住房保障支出5,293,938.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.66%，主要用于職工住房公積金支出及農(nóng)村危房改造支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況
中和鎮(zhèn)人民政府2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為720000元，支出決算為713,878.90元，完成預(yù)算的99.15%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為218,591.54元，完成預(yù)算的30.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為495,287.36元，完成預(yù)算的68.79%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少15897.07元，下降2.18%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3773.89元，下降1.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少12123.18元，下降2.38%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要是因為中和鎮(zhèn)科學(xué)編制“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)全年支出總額在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額中的規(guī)模和比例，壓縮公務(wù)用車、接待等支出比例。強(qiáng)化制度管理，全面規(guī)范公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等方面的管理。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出218,591.54元，占30.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出495,287.36元，占69.38%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出218,591.54元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出218,591.54元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于中和鎮(zhèn)人民政府所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出495,287.36元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出495,287.36元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待186批次（其中：外事接待0批次），接待人次913人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中和鎮(zhèn)人民政府因公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中和鎮(zhèn)人民政府2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7,412,676.53元，與上年對比增加1806210.23,主要原因是在職人員工資福利水平提高。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于行政單位、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的工資及相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
（二）其他重要事項情況說明
2016年中和鎮(zhèn)人民政府政府采購預(yù)算 16.05 萬元，實際采購 14 萬元，其中貨物類14 萬元，工程類 0 萬元，服務(wù)類 0 萬元。
（政府采購決算、績效管理信息、國有資產(chǎn)占有使用情況以及情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）
（三）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。
騰沖市中和鎮(zhèn)人民政府
2017年8月10日
