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中和鎮(zhèn)2017年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2018年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

（書  面）

——2018年3月9日在中和鎮(zhèn)第二屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

財(cái)政所所長  代維波　

 

各位代表：

    受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將中和鎮(zhèn)2017年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告提請(qǐng)鎮(zhèn)第二屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審查，并請(qǐng)列席人員提出意見。

一、2017年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，鎮(zhèn)人民政府及財(cái)稅部門在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的有力監(jiān)督下，緊緊圍繞鎮(zhèn)二屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的年初預(yù)算及鎮(zhèn)二屆人大主席團(tuán)一次會(huì)議審查批準(zhǔn)的2017年鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，狠抓增收節(jié)支，深化財(cái)政體制改革，強(qiáng)力落實(shí)財(cái)政政策，全力以赴做好“擴(kuò)內(nèi)需、保增長、保民生、保穩(wěn)定”各項(xiàng)工作，克服經(jīng)濟(jì)下行影響因素，較好完成全年財(cái)政收支任務(wù)。

（一）財(cái)政收入完成情況

2017年，全鎮(zhèn)完成地方財(cái)政總收入3562萬元，比上年增622萬元，增21.16%。其中：一般公共預(yù)算收入完成1728萬元，比上年增收106萬元，增6.53%。

（二）財(cái)政支出完成情況

2017年財(cái)政總支出完成5009萬元，比上年增支1301萬元，增35.09%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政支出完成3758萬元，比上年增支1277萬元，增51.47%。上解支出939萬元，比上年減支179萬元，減16.01%。基金支出228萬元，比上年增支119萬元，增109.17%。補(bǔ)充預(yù)算調(diào)整基金84萬元。

（三）收支平衡情況

一般公共預(yù)算平衡情況：2017年，完成一般公共預(yù)算收入1728萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金61萬元，上級(jí)補(bǔ)助2992萬元（其中：消費(fèi)稅和增值稅返還72萬元，所得稅基數(shù)返還24萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助2374萬元，轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助522萬元），收入合計(jì)4781萬元。一般公共預(yù)算支出3758萬元，上解支出939萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金84萬元，支出合計(jì)4781萬元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余0元。上年負(fù)結(jié)余61萬元，年終負(fù)結(jié)余61萬元。

基金平衡情況：上級(jí)補(bǔ)助收入228萬元，上年結(jié)余16萬元，基金預(yù)算支出228萬元，年終滾存結(jié)余16萬元。

二、2017年財(cái)政工作情況

（一）積極培植稅源，提高財(cái)政保障能力

圍繞全鎮(zhèn)工作重點(diǎn)，繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中有限的財(cái)政資金，發(fā)揮“四兩撥千斤”的作用，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展提供財(cái)力支持。進(jìn)一步解放思想，發(fā)揮區(qū)位和資源優(yōu)勢，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善投資環(huán)境，重點(diǎn)培植林業(yè)、鄉(xiāng)村旅游、畜牧、高原特色農(nóng)業(yè)等骨干產(chǎn)業(yè)。統(tǒng)籌兼顧，按照公共財(cái)政的要求，合理安排財(cái)政支出，正確處理好保運(yùn)轉(zhuǎn)、搞建設(shè)、促和諧的關(guān)系，強(qiáng)化財(cái)政收支管理，落實(shí)各項(xiàng)措施，保證了構(gòu)建和諧社會(huì)等各項(xiàng)重點(diǎn)工作支出的資金需要。

（二）理清工作思路，全力以赴抓收入

財(cái)稅部門積極采取有效措施，確保收入有序增長。一是財(cái)稅部門通力配合，及時(shí)分析稅源結(jié)構(gòu)，做到了目標(biāo)明確、責(zé)任具體。二是按月對(duì)收入進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)掌握稅收入庫變化情況，分析原因，積極采取應(yīng)對(duì)措施。三是加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)投資領(lǐng)域的稅收征管力度和對(duì)規(guī)模企業(yè)的納稅情況掌控力度，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源變動(dòng)情況。四是強(qiáng)化收入征管措施，積極配合稅務(wù)部門嚴(yán)厲打擊各種偷稅、逃稅、騙稅等涉稅違法行為。五是加大稅法宣傳力度，提高群眾納稅意識(shí)。

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)保民生

按照建立公共財(cái)政的管理要求，堅(jiān)持“以人為本”的財(cái)政理念，全力安排好財(cái)政支出，提高資金使用效率。一是緊緊圍繞“確保剛性支出，統(tǒng)籌一般支出”的原則，重點(diǎn)保障工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。在財(cái)政預(yù)算安排和執(zhí)行中，嚴(yán)格按照人代會(huì)審議的年初預(yù)算方案執(zhí)行，壓縮一般性支出，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，保證“三公”經(jīng)費(fèi)“零增長”，確保了工資的足額發(fā)放和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是在預(yù)算安排和執(zhí)行方面，統(tǒng)籌支出安排，加快支出進(jìn)度。在資金調(diào)度方面，采取按月核實(shí)資金需求情況，并制定資金使用計(jì)劃，按月上報(bào)申請(qǐng)，確保資金正常使用。

（四）服務(wù)發(fā)展積極作為，全力支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展

上級(jí)資金爭取到位。在鎮(zhèn)黨委政府的帶領(lǐng)下，充分發(fā)揮自身職能，努力向上級(jí)爭資爭項(xiàng)，2017年度共爭取到位上級(jí)專項(xiàng)資金6372萬元，有力促進(jìn)了全鎮(zhèn)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。具體為：新農(nóng)村建設(shè)資金25萬元，邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金681萬元，村級(jí)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金101萬元，農(nóng)村危房改造項(xiàng)目資金155萬元，村級(jí)活動(dòng)場所建設(shè)項(xiàng)目資金214萬元，傳統(tǒng)村落項(xiàng)目資金586萬元，整村推進(jìn)項(xiàng)目資金100萬元，少數(shù)民族團(tuán)結(jié)示范村寨補(bǔ)助資金100萬元，易地扶貧搬遷項(xiàng)目資金217萬元，省級(jí)重點(diǎn)村補(bǔ)助資金45萬元，壯大村集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助資金60萬元，福利彩票公益金237萬元，農(nóng)村公路建設(shè)款1111萬元，市級(jí)扶貧資金194萬元，補(bǔ)助農(nóng)村客運(yùn)站資金10萬元，新岐四位一體建設(shè)資金400萬元，農(nóng)村節(jié)能減排項(xiàng)目資金658萬元，旅游公廁補(bǔ)助資金60萬元，中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系資金20萬元，臥龍自然村路燈建設(shè)款33萬元，林業(yè)資金228萬元，水利資金58萬元。其他專項(xiàng)資金及項(xiàng)目自籌款1079萬元。

惠農(nóng)資金補(bǔ)貼到位。利用農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)管理系統(tǒng)，及時(shí)兌付各類惠農(nóng)補(bǔ)貼。通過“一折通”向農(nóng)戶足額兌付各類補(bǔ)貼資金535萬元，其中：農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼448萬元，退耕還林補(bǔ)貼45萬元，草原生態(tài)建設(shè)補(bǔ)貼42萬元。補(bǔ)貼資金全部通過惠農(nóng)“一卡通”兌付，兌付率達(dá)到100%，做到了專款專用。強(qiáng)農(nóng)、惠農(nóng)政策的持續(xù)深入實(shí)施，調(diào)動(dòng)了中和鎮(zhèn)廣大農(nóng)民的生產(chǎn)積極性，促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展和社會(huì)的長治久安。

社保資金兌付到位。加大社會(huì)保障支持力度。全年共爭取到新農(nóng)合專項(xiàng)資金426萬元。民政專項(xiàng)資金997萬元，其中：發(fā)放農(nóng)村低保金585萬元，城市低保金26萬元，復(fù)原退伍軍人補(bǔ)助資金24萬元，優(yōu)撫補(bǔ)助資金11萬元，醫(yī)療救助款75萬元，臨時(shí)救助款51萬元，城鄉(xiāng)特困人員補(bǔ)助款225萬元。

（五）財(cái)政改革穩(wěn)步推進(jìn)，運(yùn)行規(guī)范

一是深入推進(jìn)財(cái)稅制度改革，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制和調(diào)整，嚴(yán)格按照人代會(huì)審查批準(zhǔn)的預(yù)算方案執(zhí)行。二是嚴(yán)格執(zhí)行新預(yù)算法，健全財(cái)政法制體系，強(qiáng)化法治意識(shí)，加強(qiáng)對(duì)權(quán)力的制約和監(jiān)督，推進(jìn)預(yù)算信息公開，2016年度決算情況和2017年度預(yù)算按照上級(jí)要求及時(shí)進(jìn)行了全面公開。三是加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的全過程監(jiān)管，健全對(duì)民生資金、扶貧資金等重點(diǎn)資金領(lǐng)域的監(jiān)管機(jī)制，嚴(yán)格工作程序和規(guī)范管理制度，做到法無授權(quán)不可為，法定職責(zé)必須為。四是規(guī)范財(cái)政資金銀行賬戶的設(shè)置，做到專款專用，自覺接受鎮(zhèn)紀(jì)委監(jiān)督，確保資金用在刀刃上。五是加強(qiáng)對(duì)全鎮(zhèn)會(huì)計(jì)人員的管理，積極開展會(huì)計(jì)從業(yè)人員培訓(xùn)和繼續(xù)教育，不斷提高會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)水平。

各位代表，2017年，我鎮(zhèn)積極面對(duì)財(cái)政增收壓力較大的困難，凝聚全鎮(zhèn)干群智慧、攻堅(jiān)克難保增收，圓滿完成了全年財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。但我們也清醒認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中依然存在一些不容忽視的問題：一是稅源結(jié)構(gòu)單一，財(cái)政增收十分艱難。我鎮(zhèn)稅源主要依靠建筑安裝行業(yè)和合力硅、古林等企業(yè)，因此抗擊宏觀經(jīng)濟(jì)變化的能力較差。二是收支矛盾異常突出，資金調(diào)度十分艱難。在稅收收入大幅下降的同時(shí)，鎮(zhèn)財(cái)政保重點(diǎn)建設(shè)、事業(yè)發(fā)展的資金需求日益增大，尤其是工資、社保等剛性支出不斷增加，收支平衡壓力較大。三是債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，償債壓力較大。多年來，以公共基礎(chǔ)建設(shè)為代表的項(xiàng)目建設(shè)沉淀了大量政府債務(wù)，進(jìn)入償債高峰期。這些問題我們已高度重視，并將繼續(xù)采取積極有效措施逐步加以解決。

三、2018年地方財(cái)政預(yù)算草案

2018年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大精神，牢牢把握五位一體總體布局和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹立五大發(fā)展理念，緊緊圍繞騰沖市委及邊合區(qū)黨工委的安排部署，主動(dòng)融入共享機(jī)制，著力加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，積蓄生財(cái)后勁，著力加強(qiáng)收入征管，做大財(cái)政蛋糕，著力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化保障能力；著力推行精細(xì)管理，提升理財(cái)水平，為建設(shè)生態(tài)、文明、和諧、平安、幸福的美麗新中和提供可靠的財(cái)力支撐。

根據(jù)上述工作要求，建議2018年全鎮(zhèn)地方財(cái)政收支預(yù)算安排如下：

2018年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)達(dá)3887萬元，比上年增392萬元，增長11.22%。其中：鎮(zhèn)本級(jí)地方公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)達(dá)2018萬元，比上年增189萬元，增長10.33%。

公共預(yù)算預(yù)計(jì)支出1500萬元。其中：一般公共服務(wù)支出799萬元，公共安全支出15萬元，教育支出47萬元，文化體育與傳媒支出10萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出149萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出137萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出23萬元，農(nóng)林水支出253萬元，資源勘探信息等支出2萬元，住房保障支出65萬元。

四、2018年工作重點(diǎn)

2018年，我們將按照本次人代會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算草案逐項(xiàng)認(rèn)真抓好落實(shí)，著重做好以下四個(gè)方面的工作：

（一）加強(qiáng)收入征管，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長

一是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重大項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)的稅收監(jiān)管，持續(xù)推進(jìn)綜合治稅，深挖隱性稅源，全力堵塞漏洞，確保稅收收入穩(wěn)定增長。二是進(jìn)一步加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作，及時(shí)了解區(qū)域內(nèi)稅源變化情況，確保完成財(cái)政收入任務(wù)。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障民生重點(diǎn)需求

一是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，不斷加大民生投入，繼續(xù)完善社會(huì)保障服務(wù)體系，大力支持教育、醫(yī)療、計(jì)生和食藥品等事業(yè)發(fā)展。二是全面規(guī)范政府采購行為，加大采購資金財(cái)政直接支付力度。三是加大對(duì)“三農(nóng)”的投入力度。認(rèn)真落實(shí)好對(duì)農(nóng)民的糧食直接補(bǔ)貼、農(nóng)村居民防震減災(zāi)和退耕還林等各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。四是加大扶貧資金財(cái)政投入力度，通過盤活存量資金、整活涉農(nóng)資金、積極向上爭取資金等方式確保財(cái)政專項(xiàng)扶貧支出穩(wěn)步增長，助推脫貧攻堅(jiān)。

（三）深化財(cái)政改革，提高科學(xué)化精細(xì)化管理水平

一是進(jìn)一步完善財(cái)政預(yù)算管理方式改革，探索財(cái)政預(yù)算管理方式，切實(shí)緩解鎮(zhèn)財(cái)政困難。二是進(jìn)一步提升財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平。不斷完善財(cái)政監(jiān)督檢查機(jī)制，著力構(gòu)建事前參與、過程跟蹤、事后問效的多層次、全方位的財(cái)政資金使用監(jiān)督機(jī)制，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。三是進(jìn)一步加大對(duì)預(yù)算內(nèi)投資、社會(huì)保障資金、基礎(chǔ)建設(shè)投資、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、扶貧開發(fā)等專項(xiàng)資金的跟蹤檢查力度，確保資金安全。四是進(jìn)一步強(qiáng)化政府性債務(wù)的化解工作。建立政府債務(wù)管理制度，樹立償債意識(shí)，落實(shí)償債責(zé)任，逐步建立償債準(zhǔn)備金體制，強(qiáng)化政府債務(wù)的管理和監(jiān)控，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

（四）加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高財(cái)政隊(duì)伍整體素質(zhì)

認(rèn)識(shí)新形勢下財(cái)政工作的地位和作用，適應(yīng)新形勢、把握新機(jī)遇、滿足新需要，努力建設(shè)一支不怕苦不怕累，業(yè)務(wù)和作風(fēng)過硬，經(jīng)受得住各種考驗(yàn)，辦事效率高的干部隊(duì)伍。一是解放思想，更新觀念。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，時(shí)刻把握好財(cái)政工作的主動(dòng)權(quán)，立足全局，當(dāng)好黨委政府的參謀和助手，管好家、理好財(cái)。二是加強(qiáng)思想政治工作和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高財(cái)政干部隊(duì)伍的整體素質(zhì)。三是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和廉潔自律工作，勤儉節(jié)約、克己奉公、遵紀(jì)守法，不斷提高財(cái)政干部廉潔從政和依法行政能力。四是繼續(xù)完善內(nèi)部管理制度，用制度來規(guī)范干部職工的言行，不斷提高依法理財(cái)、為民理財(cái)?shù)乃健?/font>

各位代表、同志們，做好2018年的財(cái)政工作，對(duì)于保持我鎮(zhèn)改革發(fā)展穩(wěn)定的大局具有十分重要的意義。我們將在鎮(zhèn)黨委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，圍繞鎮(zhèn)黨委政府的中心工作和目標(biāo)任務(wù)，與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新，努力完成全年財(cái)政工作任務(wù)，為建設(shè)生態(tài)、文明、和諧、平安、幸福的美麗新中和作出更大的貢獻(xiàn)。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。