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中和鎮(zhèn)2018年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2019年地方財政預(yù)算（草案）的報告

——2019年3月29日在中和鎮(zhèn)第二屆人民代表大會第三次會議上

財政所所長  代維波

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告中和鎮(zhèn)2018年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年地方財政預(yù)算（草案），請予審議，并請列席人員提出意見。

一、2018年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年。一年來，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大主席團的有力監(jiān)督下，緊緊圍繞鎮(zhèn)二屆二次人代會批準的年初預(yù)算及人大主席團五次會議審查批準的2018年鎮(zhèn)本級財政預(yù)算調(diào)整方案確定的財政收支目標任務(wù)，狠抓增收節(jié)支，深化財政體制改革，強力落實財政政策，全力以赴做好“擴內(nèi)需、保增長、保民生、保穩(wěn)定”各項工作，克服經(jīng)濟下行影響因素，全面完成年初確定的財政收支任務(wù)。

（一）財政收入完成情況

2018年，全鎮(zhèn)完成地方財政總收入4103萬元，比上年完成數(shù)增收541萬元，增長15.19%。其中：一般公共預(yù)算收入完成2150萬元，比上年完成數(shù)增收422萬元，增長24.42%。

（二）財政支出完成情況

2018年財政總支出完成6036萬元，比上年完成數(shù)增支1027萬元，增長20.50%。其中：一般公共預(yù)算財政支出完成4888萬元，比上年完成數(shù)增支1130萬元，增長30.07%。上解支出1055萬元，比上年完成數(shù)增支116萬元，增長12.35%。基金支出93萬元，比上年完成數(shù)減支135萬元，減少59.21%。

（三）收支平衡情況

一般公共預(yù)算平衡情況：上年滾存結(jié)余﹣61萬元，本年完成一般公共財政預(yù)算收入2150萬元，上級補助收入3709萬元（其中：消費稅和增值稅稅收返還72萬元，所得稅基數(shù)返還24萬元，其他稅收補助10萬元，專項補助3182萬元，轉(zhuǎn)移支付補助421萬元），動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金84萬元。本年一般公共財政預(yù)算支出4888萬元；上解支出1055萬元；收支相抵，當(dāng)年結(jié)余為0萬元，年終滾存赤字61萬元。

基金平衡情況：上級補助收入93萬元，上年結(jié)余16萬元，基金預(yù)算支出93萬元，年終滾存結(jié)余16萬元。

二、穩(wěn)中有增，2018年全鎮(zhèn)財政工作扎實開展

（一）強化稅收收入，規(guī)范預(yù)算收支

面對經(jīng)濟下行、政策性調(diào)整、結(jié)構(gòu)性減稅等不利因素影響，緊緊圍繞年度稅收收入計劃，制定和完善稅收相關(guān)辦法，從源頭上控制零散稅收的流失，做到應(yīng)收盡收。一是全力培育收入增長點。進一步解放思想，發(fā)揮區(qū)位和資源優(yōu)勢，加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善投資環(huán)境，重點培植林業(yè)、鄉(xiāng)村旅游、畜牧等骨干產(chǎn)業(yè)。二是全力抓好收入征管工作。加強對重點行業(yè)、重點企業(yè)的稅源監(jiān)控，推進精細化征管，做到“顆粒歸倉”，抓實固定資產(chǎn)投資，增加可形成稅收的實際投資，帶動財政增收。三是嚴格執(zhí)行非稅“收支兩條線”管理，加大“以票管收、以票促收”力度，全面推進罰沒收入電子化開票，非稅收入支撐作用明顯。同時強化預(yù)算管理，按照程序編制年度預(yù)算，嚴格按照人代會預(yù)算報告執(zhí)行預(yù)算，突出重點，有保有壓，以“保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點、專款專用”的原則來安排各項支出，不擠占挪用專款，把有限的財政資金用在刀刃上。

（二）加強財政管理，規(guī)范財政秩序

一是深化財政預(yù)算管理制度改革，推進政府預(yù)決算和“三公”經(jīng)費信息公開，在市政府網(wǎng)站公開了預(yù)決算執(zhí)行情況和“三公”經(jīng)費信息，接受群眾監(jiān)督。二是嚴格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和省市各項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費支出，從規(guī)范流程、完善制度、約束行為等方面入手，規(guī)范資金審批使用，加強財政、審計監(jiān)督。三是制定資金監(jiān)管工作實施辦法，加強資金監(jiān)管工作，實現(xiàn)財政資金監(jiān)管全覆蓋。

（三）服務(wù)發(fā)展積極作為，全力支持農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展

上級資金爭取到位。在鎮(zhèn)黨委政府的帶領(lǐng)下，充分發(fā)揮自身職能，努力向上級爭資爭項，2018年度共爭取到位上級專項資金10661萬元，有力促進了全鎮(zhèn)各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。具體為：邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金1325萬元，村級一事一議財政獎補資金113萬元，農(nóng)村危房改造項目資金354萬元，村級活動場所建設(shè)項目資金70萬元，地質(zhì)災(zāi)害補助資金134萬元，易地扶貧搬遷項目資金676萬元，福利彩票公益金91萬元，農(nóng)村公路建設(shè)款1367萬元，扶貧項目資金363萬元，污水設(shè)施建設(shè)項目資金300萬元，供水設(shè)施建設(shè)項目資金300萬元，中央補助地方公共文化服務(wù)體系資金22萬元，行政村公廁建設(shè)項目資金44萬元，林業(yè)資金342萬元，水利資金136萬元，其他專項資金及項目自籌款5024萬元。

惠農(nóng)資金補貼到位。認真貫徹落實惠農(nóng)政策，繼續(xù)執(zhí)行好各項惠農(nóng)補貼政策，完善工作機制，做好數(shù)據(jù)錄入工作，將所有涉農(nóng)資金通過“一卡通”發(fā)放到戶。截止2018年底，通過“一卡通”向農(nóng)戶足額兌付各類補貼資金569萬元，其中：地力耕地補貼494萬元，退耕還林補貼33萬元，草原生態(tài)建設(shè)補貼42萬元。補貼資金兌付率達到100%，做到了專款專用。強農(nóng)、惠農(nóng)政策持續(xù)深入實施，有效促進了農(nóng)民增收和農(nóng)村和諧發(fā)展，讓中央的強農(nóng)惠農(nóng)政策真正落到了實處。

社保資金兌付到位。加大社會保障支持力度，全年共爭取到新農(nóng)合專項資金2萬元。爭取到民政專項資金946萬元，實際支付852萬元，其中：發(fā)放農(nóng)村低保金439萬元，城市低保金18萬元，優(yōu)撫補助資金3萬元，醫(yī)療救助款42萬元，臨時救助款70萬元，城鄉(xiāng)特困人員補助款258萬元，高齡老人補助款14萬元，特殊群體火化補助款4萬元，敬老院服務(wù)質(zhì)量提升專項行動資金補助4萬元。

（四）堅持依法理財，提升財政監(jiān)督管理

我們始終堅持“依法、依規(guī)、依程序”和“公平、公正、公開”的原則，切實改進和加強財政監(jiān)督管理，推進了依法理財、民主理財和科學(xué)理財。一是更加重視制度建設(shè)，財政規(guī)章制度進一步完善，有效節(jié)約了行政成本，提高了資金使用效率。二是更加重視財政監(jiān)督，財政運行進一步規(guī)范。著力創(chuàng)新財政監(jiān)督機制，切實加強重點支出專項檢查，確保財政資金運行安全、規(guī)范、高效。三是規(guī)范財政資金銀行賬戶的設(shè)置，做到專款專用，自覺接受鎮(zhèn)紀委監(jiān)督，確保資金用在刀刃上。四是跟蹤問效意識進一步增強，支出監(jiān)管水平進一步提高，對我鎮(zhèn)財政“節(jié)支增效”起到了重要作用。

各位代表，2018年財政收支目標雖全面完成，但我們也清醒認識到，財政工作還面臨很多困難和問題：一是財源結(jié)構(gòu)單一，現(xiàn)有財政收入滿足不了日益增長的財政支出的需要。二是資金調(diào)度緊張，在經(jīng)濟下行及結(jié)構(gòu)性減稅的同時，鎮(zhèn)財政保重點建設(shè)、事業(yè)發(fā)展的資金需求日益增大，尤其是工資、社保等剛性支出不斷增加，收支平衡壓力較大。三是政府債務(wù)負擔(dān)沉重，風(fēng)險防控任重道遠。雖然債務(wù)風(fēng)險總體可控，但仍然存在地方政府債務(wù)規(guī)模大、償還債務(wù)壓力重、風(fēng)險防控難度大等問題。這些困難和問題只有靠我們加快經(jīng)濟發(fā)展步伐和培植新的財源，增加地方財政收入，積極配合市委市政府及邊合區(qū)黨工委管委會招商引資，增強財政自給能力，進一步強化財政管理，才能逐步得到緩解。對此，我們將高度重視，進一步創(chuàng)新工作方法，在今后的工作中采取積極有效措施逐步加以解決。

三、2019年地方財政預(yù)算草案

2019年，是新中國成立70周年，是全面建成小康社會關(guān)鍵之年，做好財政工作至關(guān)重要。圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的總體要求，全鎮(zhèn)財政工作和地方財政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，牢牢把握“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹立五大發(fā)展理念，緊緊圍繞騰沖市委及邊合區(qū)黨工委的安排部署，主動融入共享機制，著力加強財源建設(shè)，積蓄生財后勁；著力加強收入征管，做大財政蛋糕；著力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，強化保障能力；著力推行精細管理，提升理財水平。為建設(shè)生態(tài)文明和諧平安幸福的美麗新中和提供可靠的財力支撐。

圍繞上述工作思路及全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標，在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎(chǔ)上，建議2019年全鎮(zhèn)地方財政收支預(yù)算安排如下：

2019年全鎮(zhèn)財政總收入安排4197萬元，比上年完成數(shù)增收94萬元，增長2.3%。其中：一般公共財政預(yù)算收入安排2300萬元，比上年完成數(shù)增收150萬元，增長7%。

一般公共預(yù)算支出安排1600萬元。其中：一般公共服務(wù)支出742萬元，公共安全支出10萬元，教育支出38萬元，文化體育與傳媒支出13萬元，社會保障和就業(yè)支出185萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出146萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出26萬元，農(nóng)林水支出363萬元，住房保障支出77萬元。

四、砥礪奮進，全力完成2019年工作目標

2019年，我們將按照本次人代會批準的預(yù)算草案逐項認真抓好落實，著重做好以下四個方面的工作：

（一）持續(xù)強化依法治稅，做到應(yīng)收盡收

將組織收入作為財稅工作的中心，確保財政收入穩(wěn)定增長。積極加強財源建設(shè)，夯實財源基礎(chǔ)，為財政持續(xù)增收奠定基礎(chǔ)。一是加強稅源分析預(yù)測，強化重點稅源監(jiān)控和風(fēng)險管理，加大納稅評估力度，在提高征管質(zhì)效上下功夫，杜絕收入跑冒滴漏，切實做到應(yīng)收盡收。二是加強非稅征管，嚴格“收支兩條線”管理，做到應(yīng)收盡收，及時入庫，努力提高非稅收支支撐力度。三是緊盯上級政策動向、項目規(guī)劃、資金安排等工作，超前做好稅收項目的規(guī)劃和儲備，全力爭取項目資金。

（二）持續(xù)提升財政管理，增強監(jiān)督效能

一是認真貫徹落實《監(jiān)督法》和《預(yù)算法》，牢固樹立依法理財、依法行政的理念，強化財政各項管理和監(jiān)督。二是加強項目支出預(yù)算編制，推進預(yù)算績效管理，提高預(yù)算透明度。三是全面落實中央八項規(guī)定等各項規(guī)定精神，嚴格管控“三公”經(jīng)費等公務(wù)支出。四是繼續(xù)加強國庫集中支付管理，嚴格公務(wù)卡結(jié)算制度，提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。完善政府采購管理，探索政府購買服務(wù)，自覺接受人大和社會各方面的監(jiān)督。

（三）持續(xù)抓好財監(jiān)管理，強化績效評價

一是嚴格財政資金分配使用的監(jiān)督管理，加強財政績效管理，以績效為導(dǎo)向，進一步提高財政支出質(zhì)量，加快支出進度，嚴格控制結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模。二是構(gòu)建資金全過程監(jiān)督機制，加強對預(yù)算執(zhí)行和重大財稅政策執(zhí)行情況的監(jiān)督，確保政策落實到位。三是加強專項資金、民生資金、社保資金等各項財政資金監(jiān)督，完善財政資金管理辦法，建立健全“立項科學(xué)、管理規(guī)范、注重績效”的專項資金管理新機制。四是建立完成行政事業(yè)資產(chǎn)管理和標準體系，從資產(chǎn)配置、使用管理、處置、收入等環(huán)節(jié)，加強行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理。

（四）持續(xù)抓好隊伍建設(shè)，強化業(yè)務(wù)能力提升

一是解放思想，更新觀念。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，時刻把握好財政工作的主動權(quán)，立足全局，當(dāng)好黨委政府的參謀、助手，管好家、理好財。二是加強財經(jīng)新業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容學(xué)習(xí)，提高財政干部自身素質(zhì)。三是打造為民務(wù)實清廉干部隊伍，強化宗旨意識，強化財經(jīng)紀律執(zhí)行，堅決查處、嚴懲不作為、亂作為現(xiàn)象，樹立財政干部厚德廉潔的良好形象。

各位代表、同志們，做好2019年的財政工作，責(zé)任重大，使命光榮。我們將在鎮(zhèn)黨委政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，圍繞鎮(zhèn)黨委政府的中心工作和目標任務(wù)，以更加開闊的思路、更加有效的舉措、更加務(wù)實的作風(fēng)，攻堅克難，精打細算，確保完成全年各項目標任務(wù)，為促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會和諧發(fā)展做出新的貢獻。

以上報告，請予審議。

  大會秘書組                                 2019年3月28日印

（共印120份）