| 索引號 | 01526082-5-/2021-0428002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市中和鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-04-28 09:08:47 |
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中和鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、中和鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
騰沖市中和鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負責(zé)貫徹執(zhí)行國家財政法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；組織擬訂中和鎮(zhèn)財政財務(wù)會計管理規(guī)章制度，并監(jiān)督實施；擬訂財政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期財政規(guī)劃，參與制訂中和鎮(zhèn)各項經(jīng)濟發(fā)展政策；貫徹落實財政分配體制；提出運用財政政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議；編制中和鎮(zhèn)年度財政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行，按程序報告預(yù)算及其執(zhí)行情況；制訂中和鎮(zhèn)財政和預(yù)算收入計劃；管理和監(jiān)督各項財政收入；管理和監(jiān)繳中和各項非稅收入，組織實施部門預(yù)算編制；管理和監(jiān)督中和各項財政支出、政府性基金、中和地方政府性債務(wù)；貫徹落實全市統(tǒng)一規(guī)定的行政事業(yè)單位開支標準和政策；審查和批復(fù)財政零余額賬戶的特設(shè)專戶，監(jiān)督財政零余額賬戶和預(yù)算單位零余額賬戶；貫徹執(zhí)行全鎮(zhèn)財政票據(jù)管理制度；管理、發(fā)放和核銷中和財政票據(jù)；貫徹執(zhí)行會計、財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，對中和鎮(zhèn)財務(wù)活動進行監(jiān)督和管理；承辦市財政局下放給中和鎮(zhèn)財政所行使的管理職能和事項；承辦鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
中和鎮(zhèn)2020年年末機構(gòu)數(shù)7個，分別為鄉(xiāng)政府、財政所、文化廣播服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)保護服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅決貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和黨中央的決策部署，以及省委省政府、保山市委市政府、騰沖市委的工作要求，堅持底線思維，迎難而上、自我加壓，攻堅克難、銳意進取，扎實做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務(wù)，統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，努力把中和建設(shè)成為平安、富裕、美麗的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，確保全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共7個。其中：財政全供給單位7個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位5個。截止2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
人員編制81人，其中：行政編制 30人，事業(yè)編制51人(含參公4人）。在職實有77人，其中： 財政全供養(yǎng) 77人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 23人，其中： 離休 0人，退休 23人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入1977萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1977萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 1977萬元，其中:本年收入1977萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1977萬元（本級財力1977萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增119萬元，主要是因為人員工資增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 1977萬元。財政撥款安排支出 1977萬元，其中：基本支出1977萬元，與上年對比部門預(yù)算總支出增119萬元，主要是因為人員經(jīng)費支出增加；項目支出0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于“201（類）”預(yù)算支出1153萬元，主要反映人大事務(wù)支出、反映政府及相關(guān)機構(gòu)支出、財政事務(wù)支出、黨委及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出、；“204（類）”預(yù)算支出9萬元，主要公安安全支出、；“205（類）”預(yù)算支出40萬元，主要反映育事務(wù)支出；“207（類）”預(yù)算支出22萬元，主要反映文化事業(yè)支出；“208（類） ”預(yù)算支出175萬元，主要反映人力資源和社會保障事務(wù)支出、；“210（類）”預(yù)算支出120萬元，主要反映醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出；“212（類）”預(yù)算支出47萬元，主要反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出；“213（類）”預(yù)算支出337萬元，主要反映農(nóng)林水事業(yè)支出；“221（類）”預(yù)算支出74萬元，主要反映住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組，工資福利支出1200萬元；商品和服務(wù)支出421萬元；對個人和家庭的補助365萬元；資本性支出0萬元（其中：基本支出1977萬元，項目支出0萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本單位不涉及此項預(yù)算指標。
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此項預(yù)算指標。
（三）按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此項預(yù)算指標。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目22個，采購預(yù)算資金227.6萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中和鎮(zhèn)2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計28.93萬元，較上年減少0.5萬元，下降1.7%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中和鎮(zhèn)2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國0人次。
（二）公務(wù)接待費
中和鎮(zhèn)2021年公務(wù)接待費預(yù)算為10.5萬元，較上年減少0.5萬元，下降4.55%，預(yù)計國內(nèi)公務(wù)接待批次為224次，共計接待1572人次。
增減變化原因：嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
中和鎮(zhèn)2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為18.43萬元，與上年持平。2020共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2021年中和鎮(zhèn)人民政府沒有納入鄉(xiāng)級預(yù)算安排的項目，沒有涉及項目績效。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費：包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)：是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中和鎮(zhèn)2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排與上年持平。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2021年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開部門截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、中和鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
