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1.一般公共服務(wù)支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,654,387.83元，減少26.67%；

2.公共安全支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,700.00元，減少6.13%；

3.教育支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30,488.00元，增長7.56%；

4.文化旅游體育與傳媒支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出254,275元.00，減少48.31%；

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,669,811.80元，減少35.81%；

6.衛(wèi)生健康支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出424,500.92元，減少16.21%；

7.節(jié)能環(huán)保支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30,000.00元，增長37.27%；

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,851,500.8元，減少33.03%；

9.農(nóng)林水支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,078,399.75元，增長69.68%；

10.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出50,000.00元，減少100.00%；

11.住房保障支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,509,879.4元，減少47.81%；

12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出資金，新增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出304,250.00元，增長304.25%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出12,795,613.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.40%。主要用于主要用人大、黨委、政府等人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)等。
    2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
    3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4. 公共安全（類）支出87,280.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。主要用于治安管理、司法日常公用經(jīng)費(fèi)。

5. 教育（類）支出433,733.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.79%。主要用于黨校、代課教師的人員工資，日常公用經(jīng)費(fèi)，中小學(xué)校園建設(shè)等。

6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出272,067.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.50%。主要用于群眾文化人員工資，其他文化經(jīng)費(fèi)支出。
    8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4,785,070.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.75%。要用于主要用于民政事務(wù)、撫恤金、兒童救助、殘疾人事業(yè)支出等。

9. 衛(wèi)生健康（類）支出2,194,693.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.01%。主要用于主要用于計(jì)育辦、社會(huì)保障中心人員工資、在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及其他醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出等。

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出110,487.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.20%。主要用于退耕還林補(bǔ)助支出。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出9,836,750.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.99%。主要用于城鄉(xiāng)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
     12.農(nóng)林水（類）支出22,107,724.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的40.43%。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)，農(nóng)田水利發(fā)展，林業(yè)生態(tài)保護(hù)支出等。

13. 交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14. 資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19. 住房保障（類）支出1,648,219.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.01%。主要用于職工住房公積金、公租房建設(shè)等相關(guān)支出。  

20. 糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出404,250.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.74%。主要用于自然災(zāi)害救助支出。

23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市中和鎮(zhèn)部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為294,300.00元，支出決算為294,241.27元，完成預(yù)算的99.98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為184,286.27元，完成預(yù)算的99.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為109,955.00元，完成預(yù)算的99.96%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。三是受疫情影響，接待任務(wù)減少。
    2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少9,402.73元，下降3.10%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年相比無增減變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少5,713.73元，下降3.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3,689.00元，下降3.25%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。二是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。三是受疫情影響，接待任務(wù)減少。
   (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出184,286.27元，占62.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出109,955.00元，占37.37%。具體情況如下：
   1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出184,286.27元。其中：
  公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出184,286.27元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于中和鎮(zhèn)至各社區(qū)和騰沖市所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

公務(wù)接待費(fèi)支出109,955.00元。其中：
    國內(nèi)接待費(fèi)支出109,955.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待208批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,379人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市級(jí)相關(guān)部門到鎮(zhèn)級(jí)村級(jí)檢查工作，開展業(yè)務(wù)等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市中和鎮(zhèn)部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,857,655.57元，與上年對(duì)比減少167,611.59元，下降4.16%，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，減少公務(wù)活動(dòng)相關(guān)費(fèi)用。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障行政單位及參公管理事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市中和鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額158,326,012.26 元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)74,059,056.92 元，固定資產(chǎn)6,604,837.44 元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程80,900,267.01 元，無形資產(chǎn)14.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加44,654,590.82 元，其中固定資產(chǎn)增加64,040.00 元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置土地0.00平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋699平方米，賬面原值1,328,371.86元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入149,801.60元。

(國有資產(chǎn)占用情況使用表詳見附件2)

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評(píng)情況

2020年中和鎮(zhèn)共開展自評(píng)項(xiàng)目9個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排7,720,573.00元，編制績效目標(biāo)9個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目9個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排7,720,573.00元，編制績效目標(biāo)9個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。