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各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將中和鎮(zhèn)2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)列席人員提出寶貴意見。

一、2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，面對(duì)新冠肺炎疫情持續(xù)影響的嚴(yán)峻財(cái)政收入形勢(shì)，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持、上級(jí)財(cái)稅部門的關(guān)心和鎮(zhèn)直各部門、各社區(qū)的積極配合下，我們緊緊圍繞年初確定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體目標(biāo)和鎮(zhèn)人代會(huì)確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步強(qiáng)化收入征管和預(yù)算約束，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作的順利開展，有力地促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和各項(xiàng)事業(yè)進(jìn)步。

（一）財(cái)政收入完成情況

2021年全鎮(zhèn)完成地方財(cái)政總收入3811萬(wàn)元，比上年減收630萬(wàn)元，減14.18%。其中：一般公共預(yù)算收入完成2117萬(wàn)元，比上年減收349萬(wàn)元，減14.16%。

分稅種完成情況如下：增值稅完成2296萬(wàn)元，資源稅完成116萬(wàn)元，城市維護(hù)稅完成185萬(wàn)元，房產(chǎn)稅完成112萬(wàn)元，印花稅完成104萬(wàn)元，土地使用稅完成175萬(wàn)元，車船使用稅完成51萬(wàn)元，個(gè)人所得稅完成40萬(wàn)元，企業(yè)所得稅完成609萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)稅完成30萬(wàn)元，契稅完成77萬(wàn)元，財(cái)政收入（含罰沒收入、國(guó)有資源有償使用收入等）完成16萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出完成情況

2021年財(cái)政總支出完成4942萬(wàn)元，比上年減1470萬(wàn)元，減22.93%。其中：一般公共預(yù)算支出完成3935萬(wàn)元，比上年減1275萬(wàn)元，減24.55%；上解支出983萬(wàn)元，比上年減94萬(wàn)元，減8.73%；基金支出24萬(wàn)元，比上年減85萬(wàn)元，減77.98%。

一般公共預(yù)算按支出功能分類如下：一般公共服務(wù)支出948萬(wàn)元，公共安全支出8萬(wàn)元，教育支出171萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出33萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出258萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出181萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出52萬(wàn)元，農(nóng)林水支出2182萬(wàn)元，住房保障支出76萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出26萬(wàn)元。

（三）預(yù)算收支平衡情況

1. 上年滾存赤字41萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算赤字41萬(wàn)元。

2. 本年收入總計(jì)4942萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入完成2117萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入2816萬(wàn)元，其中：返還性收入94萬(wàn)元，專項(xiàng)補(bǔ)助2088萬(wàn)元（含基金24萬(wàn)元），一般性轉(zhuǎn)移支付634萬(wàn)元；其他資金調(diào)入一般公共預(yù)算9萬(wàn)元。

3. 本年支出總計(jì)4942萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出3935萬(wàn)元（化解歷年掛賬18萬(wàn)元），基金支出24萬(wàn)元，上解支出983萬(wàn)元（專項(xiàng)上解136萬(wàn)元，體制上解700萬(wàn)元，超收上解147萬(wàn)元）。

4. 收支相抵后，年終滾存赤字41萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算赤字41萬(wàn)元。

二、2021年財(cái)政工作情況

（一）緊盯預(yù)算，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行更加規(guī)范

2021年財(cái)政收支矛盾突出，為確保各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)蓬勃發(fā)展，我鎮(zhèn)加強(qiáng)財(cái)政收支管理。一是細(xì)化部門預(yù)算編制，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)民生”的原則，將經(jīng)費(fèi)細(xì)化到經(jīng)濟(jì)類。二是加強(qiáng)支出預(yù)算的過程控制，嚴(yán)格新增支出項(xiàng)目的審批管理，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算的約束力。三是繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付電子化。四是持續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)年初預(yù)算，嚴(yán)格控制“無(wú)預(yù)算不得采購(gòu)”。五是全面推進(jìn)預(yù)決算公開工作，繼續(xù)推進(jìn)“陽(yáng)光財(cái)政”，全面提升2021年預(yù)決算公開質(zhì)量。

（二）緊盯財(cái)源，財(cái)政收入征管更加有力

一年來(lái)，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力和“減稅降費(fèi)”政策影響，鎮(zhèn)財(cái)政協(xié)同稅務(wù)共同努力，深入挖掘增收潛力，積極尋求增長(zhǎng)支撐，千方百計(jì)組織收入。一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視，大力支持，抓協(xié)調(diào)、抓督辦、抓稅源，各部門密切配合，強(qiáng)化收入征管，確保“顆粒歸倉(cāng)”。二是加強(qiáng)定期協(xié)調(diào)機(jī)制，定期召開協(xié)調(diào)分析會(huì)，及時(shí)解決組織收入中存在的各類問題，始終把握工作主動(dòng)權(quán)。三是加大對(duì)我鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)固定資產(chǎn)投資的監(jiān)控力度，通過投資拉動(dòng)內(nèi)需，促進(jìn)稅收快速增長(zhǎng)。

（三）緊盯改革，財(cái)政改革措施更加精準(zhǔn)

一是積極實(shí)施穩(wěn)增長(zhǎng)措施。不折不扣落實(shí)新一輪更大規(guī)模的減稅降費(fèi)政策，持續(xù)跟蹤分析減稅降費(fèi)新政策對(duì)全鎮(zhèn)財(cái)稅的影響，進(jìn)一步抓好增值稅征收工作。二是持續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，資金撥付程序進(jìn)一步簡(jiǎn)化，工作效率不斷提高。三是政府會(huì)計(jì)制度改革順利開展，全面貫徹實(shí)施《政府會(huì)計(jì)制度》，實(shí)現(xiàn)收付實(shí)現(xiàn)制的預(yù)算會(huì)計(jì)和權(quán)責(zé)發(fā)生制的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)同時(shí)核算，財(cái)政理財(cái)水平進(jìn)一步提升。四是政府采購(gòu)信息化管理改革進(jìn)一步推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)目錄內(nèi)采購(gòu)均通過“政采云”平臺(tái)采購(gòu)。五是積極推行厲行節(jié)約電子化管理系統(tǒng)，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)更便捷、數(shù)據(jù)更可靠。

（四）緊盯民生，財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼更加保障

一是切實(shí)保障民生支出。全力做好“六穩(wěn)”“六保”工作，投入疫情防控資金267萬(wàn)元，在疫情防控上做到應(yīng)保盡保；安排資金385萬(wàn)元保證科教文衛(wèi)事業(yè)發(fā)展；安排資金258萬(wàn)元用于民政優(yōu)撫、低保等社會(huì)保障需要，擴(kuò)大公共財(cái)政覆蓋面，切實(shí)保障弱勢(shì)群體利益；安排農(nóng)林水資金2182萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施及農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展加快。二是繼續(xù)做好農(nóng)民直補(bǔ)工作。2021年發(fā)放耕地地力補(bǔ)貼資金（糧食直補(bǔ)）、良種補(bǔ)貼、草原補(bǔ)貼562萬(wàn)元。三是開展惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”專項(xiàng)治理，嚴(yán)禁虛報(bào)冒領(lǐng)、貪污侵占、截留挪用等違法違規(guī)行為。

各位代表，2021年我們積極面對(duì)財(cái)政增收壓力，凝聚全鎮(zhèn)干群智慧，攻堅(jiān)克難保增收，較好完成了全年財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。但我們也清醒認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中依然存在一些不容忽視的問題：一是財(cái)政增收困難，財(cái)政調(diào)控能力弱化。全鎮(zhèn)重點(diǎn)稅源以制造業(yè)、建筑安裝業(yè)為主，稅源結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，收入具有不穩(wěn)定性，加之政策性減收持續(xù)、非稅收入增收空間越來(lái)越窄等因素影響，財(cái)政收入增收困難。二是收支矛盾突出，資金調(diào)度困難。隨著剛性支出持續(xù)攀升，民生政策提標(biāo)擴(kuò)面，財(cái)力增長(zhǎng)與支出需求矛盾更加突出，財(cái)政保障壓力空前。三是政府債務(wù)負(fù)擔(dān)規(guī)模大，償還債務(wù)壓力重，風(fēng)險(xiǎn)防控難度高。

三、2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）

2022年我鎮(zhèn)財(cái)政工作和地方財(cái)政收支預(yù)算編制的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和對(duì)騰沖的重要指示精神，堅(jiān)持黨對(duì)財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，認(rèn)真分析經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，牢固樹立“過緊日子”思想，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委提出的經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路，加強(qiáng)財(cái)政收入管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算約束，為實(shí)現(xiàn)中和高質(zhì)量發(fā)展提供財(cái)力支撐。

圍繞上述工作思路，結(jié)合全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，建議2022年全鎮(zhèn)地方財(cái)政收支預(yù)算安排如下：

（一）財(cái)政收入預(yù)算情況

結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，2022年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成3949萬(wàn)元，比上年增收138萬(wàn)元，增3.63%。其中：一般公共預(yù)算收入完成2189萬(wàn)元，比上年增收72萬(wàn)元，增3.38%。財(cái)政總收入分稅種完成情況如下：增值稅完成2390萬(wàn)元，資源稅完成118萬(wàn)元，城市建設(shè)維護(hù)稅完成165萬(wàn)元，房產(chǎn)稅完成120萬(wàn)元，印花稅完成115萬(wàn)元，土地使用稅完成185萬(wàn)元，土地增值稅完成20萬(wàn)元，車船稅完成50萬(wàn)元，個(gè)人所得稅完成60萬(wàn)元，企業(yè)所得稅完成600萬(wàn)元，耕地占用稅完成36萬(wàn)元，契稅完成50萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)稅完成30萬(wàn)元，非稅收入完成10萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出預(yù)算情況

2022年鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)力范圍內(nèi)預(yù)計(jì)財(cái)政支出完成1871萬(wàn)元。按支出功能分類如下：一般公共服務(wù)支出1114萬(wàn)元，公共安全支出6萬(wàn)元，教育支出25萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出38萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出168元，衛(wèi)生與健康支出123萬(wàn)元，城鎮(zhèn)社區(qū)支出47萬(wàn)元，農(nóng)林水支出276萬(wàn)元，住房保障支出74萬(wàn)元。

（三）收支平衡情況

1. 上年滾存赤字41萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入赤字41萬(wàn)元；

2. 本年收入預(yù)計(jì)完成3949萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成2189萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1760萬(wàn)元；

3. 本年支出預(yù)計(jì)完成3949萬(wàn)元，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成1871萬(wàn)元，上解支出2078萬(wàn)元；

4. 收支相抵后，年終滾存赤字41萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入赤字41萬(wàn)元。

四、2022年工作重點(diǎn)

（一）努力培源保收，打造實(shí)力型財(cái)政

一是加強(qiáng)稅源培植。以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施和經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展為契機(jī)，用好新政策中的可為因素，激發(fā)工礦企業(yè)發(fā)展壯大的內(nèi)在動(dòng)力，助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)財(cái)源持續(xù)穩(wěn)定。二是爭(zhēng)取上級(jí)支持。重點(diǎn)關(guān)注財(cái)稅體制改革動(dòng)向，認(rèn)真研究改革對(duì)我鎮(zhèn)當(dāng)前和未來(lái)的影響，主動(dòng)作為，積極應(yīng)對(duì)。圍繞上級(jí)重點(diǎn)戰(zhàn)略決策，加大解析研究力度，準(zhǔn)確捕捉上級(jí)資金投向，積極爭(zhēng)取上級(jí)優(yōu)惠政策、重大項(xiàng)目和財(cái)政資金的支持。三是強(qiáng)化收入征管。加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)配合，完善齊抓共管的征管機(jī)制，進(jìn)一步增強(qiáng)合力。及時(shí)研判經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和稅源變化情況，加強(qiáng)主體稅種、重點(diǎn)稅源監(jiān)控，切實(shí)抓好挖潛堵漏，確保稅收應(yīng)收盡收。

（二）全面深化改革，打造發(fā)展型財(cái)政

一是深化財(cái)政體制改革。規(guī)范財(cái)政預(yù)算管理，加快建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度，按照精細(xì)化和科學(xué)化管理理念，提高財(cái)政資金利用率。二是完善政府預(yù)算體系。按預(yù)算法要求，明確一般公共預(yù)算的收支范圍，建立定位明晰、分工明確的政府預(yù)算體系。三是防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。完善政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)舉、借、用、還管理辦法，嚴(yán)控新增債務(wù)，逐步消化歷史債務(wù)。四是降低行政運(yùn)行成本。貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)控一般性、消費(fèi)性支出，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本。

（三）堅(jiān)持依法理財(cái)，打造法治型財(cái)政

一是推動(dòng)預(yù)決算公開。全面公開部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)信息，擴(kuò)大預(yù)算知情面，接受更廣泛的監(jiān)督。二是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。牢固樹立“花錢必問效、無(wú)效必追責(zé)”的理念，健全預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，扎實(shí)開展財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，最大限度提升財(cái)政資金使用效益。三是加強(qiáng)資金監(jiān)管力度。落實(shí)財(cái)政全過程監(jiān)督的職責(zé)，努力構(gòu)建資金全過程監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)格按照資金管理辦法監(jiān)督各部門使用資金，保障資金安全，發(fā)揮資金效益。四是鞏固治理成果。及時(shí)自查自糾財(cái)政運(yùn)行問題，降低財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，杜絕出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。

（四）優(yōu)化資源配置，打造民生型財(cái)政

一是加大對(duì)民生事業(yè)發(fā)展的支持力度。圍繞鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接目標(biāo)，加大民生投入，扎實(shí)做好重點(diǎn)民生工程、困難群眾基本生活保障等工作，讓廣大群眾得到更多“看得見、摸得著”的實(shí)惠，努力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問題。二是加強(qiáng)涉農(nóng)資金管理。做好涉農(nóng)資金申請(qǐng)、審核、發(fā)放工作，落實(shí)惠農(nóng)惠民政策，確保涉農(nóng)資金及時(shí)、足額、安全發(fā)放。三是堅(jiān)定綠色發(fā)展理念。統(tǒng)籌財(cái)政資金著力解決突出的環(huán)境問題，助推農(nóng)村家居環(huán)境整治和美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，提升全鎮(zhèn)的鄉(xiāng)村環(huán)境風(fēng)貌。

各位代表，2022年我們將緊緊圍繞上述目標(biāo)任務(wù)，在上級(jí)財(cái)稅部門和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和社會(huì)各界的監(jiān)督下，嚴(yán)格按照本次人代會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算方案和對(duì)財(cái)政工作提出的各項(xiàng)要求，堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，開拓創(chuàng)新，采取更加有效的措施，積極應(yīng)對(duì)新形勢(shì)，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，開創(chuàng)財(cái)政工作新局面！

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。