| 索引號(hào) | 01526082-5-/2022-1027001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市中和鎮(zhèn) |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-10-27 10:29:45 |
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騰沖市中和鎮(zhèn)2021年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 騰沖市中和鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決 算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 保山市騰沖市中和鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市中和鎮(zhèn)人民政府的主要職能為：
1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類(lèi)教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政支出在堅(jiān)持“量入為出，確保重點(diǎn)”的原則下，按照“一保人員經(jīng)費(fèi)、二保政權(quán)運(yùn)行、三保重點(diǎn)建設(shè)”的順序安排支出，逐步將財(cái)政資金轉(zhuǎn)向了關(guān)注“三農(nóng)”問(wèn)題，包括農(nóng)村道路建設(shè)、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)上。此外鎮(zhèn)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)還積極向上級(jí)有關(guān)單位爭(zhēng)取邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目 、 一事一議項(xiàng)目、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目資金。這些工程項(xiàng)目的建設(shè)，為該區(qū)域農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)搭建了較好的平臺(tái)。這些基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)及財(cái)源建設(shè)，為今后中和經(jīng)濟(jì)的騰飛，打下堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，最終實(shí)現(xiàn)中和鎮(zhèn)“大健康”產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入騰沖市中和鎮(zhèn)部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：
1、行政單位：中和鎮(zhèn)黨委，中和鎮(zhèn)人民政府，中和鎮(zhèn)人大，中和鎮(zhèn)群團(tuán)組織；
2、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：中和鎮(zhèn)財(cái)政所；
3、其他事業(yè)單位：中和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，中和鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心，中和鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心，中和鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心，中和鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市中和鎮(zhèn)部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制81人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制51人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員50人（含參公管理事業(yè)人員4人），其他人員11人，主要是公益性崗位人員。
離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人。
實(shí)有車(chē)輛編制6輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市中和鎮(zhèn)部門(mén)2021年度收入合計(jì)40,200,435.04元。其中：財(cái)政撥款收入39,594,435.04元，占總收入的98.49%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入606,000.00元，占總收入的1.51%。與上年對(duì)比減少13,673,924.19元，下降25.38%，主要原因?yàn)樨?cái)政撥款收入資金，減少收入13,673,924.19元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市中和鎮(zhèn)部門(mén)2021年度支出合計(jì)44,454,324.04元。其中：基本支出19,579,870.01元，占總支出的44.04%；項(xiàng)目支出24,874,454.03元，占總支出的55.96%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少11,474,818.24元，下降20.52%，主要原因是因工作重心轉(zhuǎn)變，上級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排，危房改造、邊境轉(zhuǎn)移支付、民政事業(yè)等項(xiàng)目支出減少。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障保山市騰沖市中和鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出19,579,870.01元。與上年對(duì)比減少1,520,652.95元，下降7.21%，主要原因是機(jī)關(guān)嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，辦公費(fèi)支出明顯減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出16,740,290.47元，占基本支出的85.50%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,839,579.54元，占基本支出的14.50%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障保山市騰沖市中和鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出24,874,454.03元。與上年對(duì)比減少
9,954,165.29元，下降28.58%，主要原因?yàn)?/font>項(xiàng)目財(cái)政撥款收入減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：支出扶貧項(xiàng)目資金6,960,544.98元，支出林業(yè)和草原發(fā)展項(xiàng)目資金2,087,702.00元，支出農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目資金3,920,000.00元，支出職工周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目資金1,000,000.00元，支出農(nóng)村無(wú)害化衛(wèi)生戶廁改造項(xiàng)目資金848,036.40元，支出民政事業(yè)項(xiàng)目資金719,551.00元，支出計(jì)劃生育事務(wù)項(xiàng)目資金232,396.40元，支出第三人民醫(yī)院征地款資金243,218.40元，支出“黨支部+合作社”示范點(diǎn)項(xiàng)目資金1,000,000.00元，支出邊境轉(zhuǎn)移項(xiàng)目資金2,800,000.00元，支出新岐美麗村莊獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金700,000.00元，支出對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助象項(xiàng)目資金677,644.00元，支出疫情防控項(xiàng)目資金450,993.25元，支出疫情防控項(xiàng)目捐款資金679,431.00元，支出福利彩票公益項(xiàng)目資金720,000.00元，支出地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目資金341,200.00元,支出項(xiàng)目前期費(fèi)100,000.00元等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市中和鎮(zhèn)部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42,796,838.04元，占本年支出合計(jì)的96.27%。與上年對(duì)比減少11,879,050.04元，下降21.73%，主要原因主要原因?yàn)椋?/font>
1.一般公共服務(wù)支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,123,992.31元，減少16.60%；
2.公共安全支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,720.00元，減少9.99%；
3.教育支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27,342.03元，減少6.30%；
4.文化旅游體育與傳媒支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出63,565.19 元，增長(zhǎng)23.36%；
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,875,894.86元，減少39.20%；
6.衛(wèi)生健康支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出355,952.25元，減少16.22%；
7.節(jié)能環(huán)保支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出110,487.50元，減少100.00%；
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,101,368.04元，減少92.52%；
9.農(nóng)林水支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,191,780.76 元，增長(zhǎng)9.91%；
10.資源勘探工業(yè)信息等支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100,000.00元，增長(zhǎng)100.00%；
11.住房保障支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出884,069.00元，減少53.64%；
12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出資金，減少加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出63,050.00元，減少15.60%。
13.其他支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出316,480.00元，增長(zhǎng)100.00%；
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出10,671,621.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.94%。主要用于主要用人大、黨委、政府等人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)等。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出78,560.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.18%。主要用于治安管理、司法日常公用經(jīng)費(fèi)。
5.教育（類(lèi)）支出406,390.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.95%。主要用于黨校、代課教師的人員工資，日常公用經(jīng)費(fèi)，中小學(xué)校園建設(shè)等。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出335,632.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.78%。主要用于群眾文化人員工資，其他文化經(jīng)費(fèi)支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2,909,175.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.80%。用于主要用于民政事務(wù)、撫恤金、兒童救助、殘疾人事業(yè)支出等。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出1,838,740.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.30%。主要用于主要用于計(jì)育辦、社會(huì)保障中心人員工資、在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及其他醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出等。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出735,382.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.72%。主要用于城鄉(xiāng)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出24,299,505.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的56.78%。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)，農(nóng)田水利發(fā)展，林業(yè)生態(tài)保護(hù)支出等。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)100,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.23%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出764,150.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.79%。主要用于職工住房公積金、公租房建設(shè)等相關(guān)支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出341,200.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.80%。主要用于自然災(zāi)害救助支出。
23.其他（類(lèi)）支出316,480.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.74%。主要用于歷年掛賬賬務(wù)處理。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市中和鎮(zhèn)部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為289,300.00元，支出決算為268,357.73元，完成預(yù)算的92.76%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為184,300.00元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為84,057.73元，完成預(yù)算的80.05%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，公務(wù)用車(chē)費(fèi)用有所節(jié)約；三是受疫情影響，接待任務(wù)減少。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少25,883.54元，下降8.80%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加13.73元，增長(zhǎng)0.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少25,897.27元，下降23.55%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；二是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，公務(wù)用車(chē)費(fèi)用有所節(jié)約；三是受疫情影響，接待任務(wù)減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出184,300.00元，占68.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出84,057.73元，占31.32%。具體情況如下：
1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出184,300.00元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出184,300.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于中和鎮(zhèn)至各社區(qū)和騰沖市所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出84,057.73元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出84,057.73元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待188批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,303人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市級(jí)相關(guān)部門(mén)到鎮(zhèn)級(jí)村級(jí)檢查工作，開(kāi)展業(yè)務(wù)等發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市中和鎮(zhèn)部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,350,937.54元，與上年對(duì)比減少1506718.03元，下降39.06%，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，減少公務(wù)活動(dòng)相關(guān)費(fèi)用。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障行政單位及參公管理事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，騰沖市中和鎮(zhèn)部門(mén)資產(chǎn)總額164,703,322.45元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)65,872,266.42元，固定資產(chǎn)5,527,325.44元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程957,74,140.44元，無(wú)形資產(chǎn)14.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,377,310.19元，其中固定資產(chǎn)減少1,077,512.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛4輛，賬面原值710,800.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)98項(xiàng)，賬面原值471,060.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入3,520.00元；出租房屋210.00平方米，賬面原值531,779.86元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入60,687.40元。
(國(guó)有資產(chǎn)占用情況使用表詳見(jiàn)附件2)
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額867810.70元，其中：政府采購(gòu)貨物支出175,040.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出692,770.70元。授予中小企業(yè)合同金額861,830.70元，占政府采購(gòu)支出總額的99.31%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
2020年中和鎮(zhèn)共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排4,800,000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)5個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排4,800,000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)5個(gè)。部門(mén)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。
下一步，我部門(mén)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò) 路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
