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各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將中和鎮(zhèn)2022年地方財政預算執(zhí)行情況和2023年地方財政預算草案提請大會審議，并請列席人員提出寶貴意見。

一、2022年地方財政預算執(zhí)行情況

2022年，面對新冠肺炎疫情持續(xù)影響的嚴峻財政收入形勢，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持、上級財稅部門的關(guān)心和鎮(zhèn)直各部門、各社區(qū)的積極配合下，我們緊緊圍繞年初確定的經(jīng)濟發(fā)展總體目標和鎮(zhèn)人代會確定的財政收支目標任務，進一步強化收入征管和預算約束，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保全鎮(zhèn)各項工作的順利開展，有力地促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和各項事業(yè)進步。

（一）財政收入完成情況

2022年全鎮(zhèn)完成地方財政總收入3658萬元，比上年減收152萬元，減4%。其中：一般公共預算收入完成2050萬元，比上年減收67萬元，減3%（收入下降原因是2022年受留抵退稅因素影響）。

分稅種完成情況如下：增值稅完成1746萬元，資源稅完成60萬元，城市維護稅完成120萬元，房產(chǎn)稅完成160萬元，印花稅完成70萬元，土地使用稅完成180萬元，土地增值稅完成90萬元，車船使用稅完成52萬元，個人所得稅完成400萬元，企業(yè)所得稅完成400萬元，煙葉稅完成44萬元，耕地占用稅完成210萬元，環(huán)境保護稅完成30萬元，契稅完成70萬元，非稅收入（含罰沒收入、國有資源有償使用收入等）完成26萬元。

（二）財政支出完成情況

2022年財政總支出完成4459萬元，比上年減483萬元，減9.8%。其中：一般公共預算支出完成3337萬元，比上年減598萬元，減15.2%（減幅較大原因是2022年上級下達的扶貧資金減少）；上解支出1061萬元，比上年減78萬元，減7.9%；基金支出61萬元，比上年增37萬元，增154%。

一般公共預算按支出功能分類如下：一般公共服務支出795萬元，公共安全支出4萬元，教育支出22萬元，文化旅游體育與傳媒支出52萬元，社會保障和就業(yè)支出245萬元，衛(wèi)生健康支出183萬元，節(jié)能環(huán)保支出50萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出40萬元，農(nóng)林水支出1837萬元，自然資源海洋氣象等支出6萬元，住房保障支出78萬元，災害防治及應急管理支出25萬元。

（三）預算收支平衡情況

1. 上年滾存赤字41萬元，其中：一般公共預算赤字41萬元。

2. 本年收入總計4422萬元，其中：一般公共預算收入完成2050萬元；上級補助收入2413萬元，其中：返還性收入95萬元，專項補助1388萬元（含基金61萬元），一般性轉(zhuǎn)移支付930萬元。

3. 本年支出總計4459萬元，其中：一般公共預算支出3337萬元，基金支出61萬元，上解支出1061萬元（專項上解351萬元，體制上解700萬元，養(yǎng)老保險統(tǒng)籌內(nèi)收支差額及2021年農(nóng)村村民個人建房用地新增建設(shè)用地土地有償使用費上解10萬元）。

4. 收支相抵后，年終滾存赤字37萬元，其中：一般公共預算赤字37萬元。

二、2022年財政工作情況

（一）緊盯預算，財政預算執(zhí)行更加規(guī)范

2022年財政收支矛盾突出，為確保各項社會事業(yè)蓬勃發(fā)展，我鎮(zhèn)加強財政收支管理。一是細化部門預算編制，按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點民生”的原則，將經(jīng)費細化到經(jīng)濟類。二是加強支出預算的過程控制，嚴格新增支出項目的審批管理，切實增強預算的約束力。三是繼續(xù)深化國庫集中支付電子化。四是持續(xù)推進政府采購年初預算，嚴格控制“無預算不得采購”。五是全面推進預決算公開工作，繼續(xù)推進“陽光財政”，全面提升2022年預決算公開質(zhì)量。

（二）緊盯財源，財政收入征管更加有力

一年來，面對經(jīng)濟下行壓力和“減稅降費”政策影響，鎮(zhèn)財政協(xié)同稅務共同努力，深入挖掘增收潛力，積極尋求增長支撐，千方百計組織收入。一是領(lǐng)導高度重視，大力支持，抓協(xié)調(diào)、抓督辦、抓稅源，各部門密切配合，強化收入征管，確保“顆粒歸倉”。二是加強定期協(xié)調(diào)機制，定期召開協(xié)調(diào)分析會，及時解決組織收入中存在的各類問題，始終把握工作主動權(quán)。三是加大對我鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)各項固定資產(chǎn)投資的監(jiān)控力度，通過投資拉動內(nèi)需，促進稅收快速增長。

（三）緊盯改革，財政改革措施更加精準

一是積極實施穩(wěn)增長措施。不折不扣落實新一輪更大規(guī)模的減稅降費政策，持續(xù)跟蹤分析減稅降費新政策對全鎮(zhèn)財稅的影響，進一步抓好增值稅征收工作。二是持續(xù)深化國庫集中支付改革，資金撥付程序進一步簡化，工作效率不斷提高。三是政府會計制度改革順利開展，全面貫徹實施《政府會計制度》，實現(xiàn)收付實現(xiàn)制的預算會計和權(quán)責發(fā)生制的財務會計同時核算，財政理財水平進一步提升。四是政府采購信息化管理改革進一步推進，實現(xiàn)目錄內(nèi)采購均通過“政采云”平臺采購。五是積極推行厲行節(jié)約電子化管理系統(tǒng)，加強“三公”經(jīng)費監(jiān)管，實現(xiàn)統(tǒng)計更便捷、數(shù)據(jù)更可靠。

（四）緊盯民生，財政惠農(nóng)補貼更加保障

一是切實保障民生支出。全力做好“六穩(wěn)”“六保”工作，投入疫情防控資金111.76萬元，在疫情防控上做到應保盡保；安排資金385萬元保證科教文衛(wèi)事業(yè)發(fā)展；安排資金245萬元用于民政優(yōu)撫、低保等社會保障需要，擴大公共財政覆蓋面，切實保障弱勢群體利益；安排農(nóng)林水資金1837萬元，基礎(chǔ)設(shè)施及農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展加快。二是繼續(xù)做好農(nóng)民直補工作。2022年發(fā)放耕地地力補貼資金（糧食直補）、良種補貼631萬元。三是開展惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”專項治理，嚴禁虛報冒領(lǐng)、貪污侵占、截留挪用等違法違規(guī)行為。

各位代表，2022年我們積極面對財政增收壓力，凝聚全鎮(zhèn)干群智慧，攻堅克難保增收，較好完成了全年財政收支目標任務。但我們也清醒認識到，財政運行中依然存在一些不容忽視的問題：一是財政增收困難，財政調(diào)控能力弱化。全鎮(zhèn)重點稅源以制造業(yè)、建筑安裝業(yè)為主，稅源結(jié)構(gòu)相對單一，收入具有不穩(wěn)定性，加之非稅收入增收空間越來越窄等因素影響，財政收入增收困難。二是收支矛盾突出，資金調(diào)度異常困難，“三保”難上加難。財力增長與支出需求矛盾更加突出，財政保障壓力空前。三是政府債務負擔規(guī)模大，償還債務壓力重，風險防控難度高。

三、2023年地方財政預算（草案）

2023年我鎮(zhèn)財政工作和地方財政收支預算編制的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，持續(xù)深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神，堅持黨對財政工作的全面領(lǐng)導，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，完整、準確、安全貫徹新發(fā)展理念，扎實做好“六穩(wěn)”“六保”工作，認真分析經(jīng)濟發(fā)展趨勢，牢固樹立“過緊日子”思想，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委提出的經(jīng)濟發(fā)展思路，緊盯“產(chǎn)城融合新區(qū)和生態(tài)文化體驗區(qū)”目標定位，加強財政收入管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化預算約束，為實現(xiàn)中和經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供財力支撐。

圍繞上述工作思路，結(jié)合全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展實際，在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎(chǔ)上，建議2023年全鎮(zhèn)地方財政收支預算安排如下：

（一）財政收入預算情況

結(jié)合我鎮(zhèn)實際，2023年鎮(zhèn)級預計財政總收入完成3840萬元，比上年增收182萬元，增5%，市財政核定預計完成3420萬元，比上年減收238萬元，減6.5%（減少原因為暫時不考慮邊合區(qū)歸還中和鎮(zhèn)稅收收入）。其中：鎮(zhèn)級預計一般公共預算收入完成2220萬元，比上年增收169萬元，增8%，市財政核定預計完成2010萬元，比上年減收40萬元，減2%（減少原因同上）。

財政總收入分稅種預計完成情況如下：增值稅完成1980萬元，資源稅完成90萬元，城市建設(shè)維護稅完成160萬元，房產(chǎn)稅完成160萬元，印花稅完成90萬元，土地使用稅完成180萬元，土地增值稅完成60萬元，車船稅完成50萬元，個人所得稅完成250萬元，企業(yè)所得稅完成250萬元，煙葉稅完成40萬元，契稅完成70萬元，環(huán)境保護稅完成30萬元，非稅收入完成10萬元。

（二）財政支出預算情況

2023年鎮(zhèn)本級財力范圍內(nèi)預計財政支出完成1807萬元。按支出功能分類如下：一般公共服務支出833萬元，公共安全支出2萬元，教育支出22萬元，文化旅游體育與傳媒支出50萬元，社會保障和就業(yè)支出186萬元，衛(wèi)生與健康支出119萬元，城鎮(zhèn)社區(qū)支出37萬元，農(nóng)林水支出475萬元，住房保障支出83萬元。

（三）收支平衡情況

1. 上年滾存赤字37萬元，其中：一般公共預算收入赤字37萬元；

2. 本年收入預計完成2735萬元，其中：一般公共預算收入預計完成2010萬元，上級補助收入762萬元；

3. 本年支出預計完成2772萬元，其中：本級一般公共預算支出預計完成1807萬元，上解支出965萬元；

4. 收支相抵后，年終滾存赤字37萬元，其中：一般公共預算收入赤字37萬元。

四、2023年工作重點

（一）努力培源保收，打造實力型財政

一是加強稅源培植。以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施和經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展為契機，用好新政策中的可為因素，激發(fā)工礦企業(yè)發(fā)展壯大的內(nèi)在動力，助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，提升綜合競爭力，促進財源持續(xù)穩(wěn)定。二是爭取上級支持。重點關(guān)注財稅體制改革動向，認真研究改革對我鎮(zhèn)當前和未來的影響，主動作為，積極應對。圍繞上級重點戰(zhàn)略決策，加大解析研究力度，準確捕捉上級資金投向，積極爭取上級優(yōu)惠政策、重大項目和財政資金的支持。三是強化收入征管。加強部門協(xié)調(diào)配合，完善齊抓共管的征管機制，進一步增強合力。及時研判經(jīng)濟運行和稅源變化情況，加強主體稅種、重點稅源監(jiān)控，切實抓好挖潛堵漏，確保稅收應收盡收。

（二）全面深化改革，打造發(fā)展型財政

一是深化財政體制改革。規(guī)范財政預算管理，加快建立全面規(guī)范、公開透明的預算制度，按照精細化和科學化管理理念，提高財政資金利用率。二是完善政府預算體系。按預算法要求，明確一般公共預算的收支范圍，建立定位明晰、分工明確的政府預算體系。三是防范政府債務風險。完善政府性債務風險預警機制，嚴格執(zhí)行政府債務舉、借、用、還管理辦法，嚴控新增債務，逐步消化歷史債務。四是降低行政運行成本。貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格“三公”經(jīng)費管理，嚴控一般性、消費性支出，切實降低行政運行成本。

（三）堅持依法理財，打造法治型財政

一是推動預決算公開。全面公開部門預算和“三公”經(jīng)費信息，擴大預算知情面，接受更廣泛的監(jiān)督。二是推進預算績效管理。牢固樹立“花錢必問效、無效必追責”的理念，健全預算績效管理機制，扎實開展財政資金績效評價，強化評價結(jié)果運用，最大限度提升財政資金使用效益。三是加強資金監(jiān)管力度。落實財政全過程監(jiān)督的職責，努力構(gòu)建資金全過程監(jiān)督機制，嚴格按照資金管理辦法監(jiān)督各部門使用資金，保障資金安全，發(fā)揮資金效益。四是鞏固治理成果。及時自查自糾財政運行問題，降低財政運行風險，杜絕出現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，切實維護財經(jīng)秩序。

（四）優(yōu)化資源配置，打造民生型財政

一是加大對民生事業(yè)發(fā)展的支持力度。圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接目標，加大民生投入，扎實做好重點民生工程、困難群眾基本生活保障等工作，讓廣大群眾得到更多“看得見、摸得著”的實惠，努力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的問題。二是加強涉農(nóng)資金管理。做好涉農(nóng)資金申請、審核、發(fā)放工作，落實惠農(nóng)惠民政策，確保涉農(nóng)資金及時、足額、安全發(fā)放。三是堅定綠色發(fā)展理念。統(tǒng)籌財政資金著力解決突出的環(huán)境問題，助推農(nóng)村家居環(huán)境整治和綠美中和建設(shè)，提升全鎮(zhèn)的鄉(xiāng)村環(huán)境風貌。

各位代表，2023年我們將緊緊圍繞上述目標任務，在上級財稅部門和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大和社會各界的監(jiān)督下，嚴格按照本次人代會批準的預算方案和對財政工作提出的各項要求，堅持求真務實，開拓創(chuàng)新，采取更加有效的措施，積極應對新形勢，努力完成各項目標任務，開創(chuàng)財政工作新局面！

   以上報告，請予審議。