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中和鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 中和鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中和鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、部門基本支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

第一部分  中和鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹黨和國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)；

2、負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，編制和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算；

3、負(fù)責(zé)農(nóng)田水利建設(shè)，新農(nóng)村建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、扶貧項(xiàng)目等專項(xiàng)資金的管理；

4、負(fù)責(zé)涉農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放管理工作；

5、負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)的購(gòu)置，登記處置進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)采購(gòu)手續(xù)的辦理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)安全和保值增值；

6、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各單位會(huì)計(jì)核算；

7、按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)、準(zhǔn)確地向領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)數(shù)據(jù)、材料，供領(lǐng)導(dǎo)決策；

8、協(xié)助稅務(wù)部門做好稅收入庫管理工作；管理并及時(shí)上繳政府非稅收入。

9、負(fù)責(zé)完成鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入中和鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預(yù)算編報(bào)的獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：鎮(zhèn)政府、財(cái)政所、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

（一）努力培源保收，打造實(shí)力型財(cái)政

一是加強(qiáng)稅源培植。以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施和經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展為契機(jī)，用好新政策中的可為因素，激發(fā)工礦企業(yè)發(fā)展壯大的內(nèi)在動(dòng)力，助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)財(cái)源持續(xù)穩(wěn)定。二是爭(zhēng)取上級(jí)支持。重點(diǎn)關(guān)注財(cái)稅體制改革動(dòng)向，認(rèn)真研究改革對(duì)我鎮(zhèn)當(dāng)前和未來的影響，主動(dòng)作為，積極應(yīng)對(duì)。圍繞上級(jí)重點(diǎn)戰(zhàn)略決策，加大解析研究力度，準(zhǔn)確捕捉上級(jí)資金投向，積極爭(zhēng)取上級(jí)優(yōu)惠政策、重大項(xiàng)目和財(cái)政資金的支持。三是強(qiáng)化收入征管。加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)配合，完善齊抓共管的征管機(jī)制，進(jìn)一步增強(qiáng)合力。及時(shí)研判經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和稅源變化情況，加強(qiáng)主體稅種、重點(diǎn)稅源監(jiān)控，切實(shí)抓好挖潛堵漏，確保稅收應(yīng)收盡收。

（二）全面深化改革，打造發(fā)展型財(cái)政

一是深化財(cái)政體制改革。規(guī)范財(cái)政預(yù)算管理，加快建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度，按照精細(xì)化和科學(xué)化管理理念，提高財(cái)政資金利用率。二是完善政府預(yù)算體系。按預(yù)算法要求，明確一般公共預(yù)算的收支范圍，建立定位明晰、分工明確的政府預(yù)算體系。三是防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。完善政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)舉、借、用、還管理辦法，嚴(yán)控新增債務(wù)，逐步消化歷史債務(wù)。四是降低行政運(yùn)行成本。貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)控一般性、消費(fèi)性支出，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本。

（三）堅(jiān)持依法理財(cái)，打造法治型財(cái)政

一是推動(dòng)預(yù)決算公開。全面公開部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)信息，擴(kuò)大預(yù)算知情面，接受更廣泛的監(jiān)督。二是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。牢固樹立“花錢必問效、無效必追責(zé)”的理念，健全預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，扎實(shí)開展財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，最大限度提升財(cái)政資金使用效益。三是加強(qiáng)資金監(jiān)管力度。落實(shí)財(cái)政全過程監(jiān)督的職責(zé)，努力構(gòu)建資金全過程監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)格按照資金管理辦法監(jiān)督各部門使用資金，保障資金安全，發(fā)揮資金效益。四是鞏固治理成果。及時(shí)自查自糾財(cái)政運(yùn)行問題，降低財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，杜絕出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。

（四）優(yōu)化資源配置，打造民生型財(cái)政

一是加大對(duì)民生事業(yè)發(fā)展的支持力度。圍繞鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接目標(biāo)，加大民生投入，扎實(shí)做好重點(diǎn)民生工程、困難群眾基本生活保障等工作，讓廣大群眾得到更多“看得見、摸得著”的實(shí)惠，努力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問題。二是加強(qiáng)涉農(nóng)資金管理。做好涉農(nóng)資金申請(qǐng)、審核、發(fā)放工作，落實(shí)惠農(nóng)惠民政策，確保涉農(nóng)資金及時(shí)、足額、安全發(fā)放。三是堅(jiān)定綠色發(fā)展理念。統(tǒng)籌財(cái)政資金著力解決突出的環(huán)境問題，助推農(nóng)村家居環(huán)境整治和綠美中和建設(shè)，提升全鎮(zhèn)的鄉(xiāng)村環(huán)境風(fēng)貌。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共10個(gè),下設(shè)10個(gè)單位，分別是中和鎮(zhèn)人民政府、中和鎮(zhèn)人大、中和鎮(zhèn)黨委、中和鎮(zhèn)財(cái)政所、中和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、中和鎮(zhèn)水管站、中和鎮(zhèn)林業(yè)站、中和鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、中和鎮(zhèn)文化站、中和鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心。其中：財(cái)政全供給單位10個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；非參公管理事業(yè)單位7個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

人員編制81人，其中：行政編制 30人，事業(yè)編制51人。在職實(shí)有72人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 72人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 27人，其中： 離休 0人，退休 27人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入19,672,412.17元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入18,069,562.72元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,602,849.45元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，與上年對(duì)比減少1,711,228.76元，同比下降8%，主要原因是上年往來款納入其他收入和一般公共預(yù)算收入同比減少。其中：：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減635,693.18元，減3.39%，主要原因是一般公共預(yù)算收入減少；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；政府性基金預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少1,075,535.58元，減40.15%，主要原因是去年納入預(yù)算的其他收入中有部門資金為往來款資金，在2022年底已做賬務(wù)調(diào)整，故今年其他收入減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入18,069,562.72元，其中:本年收入18,069,562.72元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款18,069,562.72元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，與上年對(duì)比減少1,711,228.76元，同比下降8%，主要原因是上年往來款納入其他收入減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算比上年預(yù)算減635,693.18元，減3.39%，主要原因是一般公共預(yù)算收入減少；政府性基金預(yù)算撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0元，上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2023年部門非財(cái)政撥款收入1,602,849.45元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,602,849.45元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少1,075,535.58元，減40.15%，主要原因是上年往來款納入其他收入減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算減635,693.18元，減3.39%，主要原因是上年往來款納入其他收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出19,672,412.17元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少1,711,228.76元，同比下降8%，主要原因是上年往來款納入其他收入和一般公共預(yù)算收入同比減少。財(cái)政撥款安排支出19,672,412.17元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少1,711,228.76元，同比下降8%，主要原因是上年往來款納入其他收入和一般公共預(yù)算收入同比減少，其中：基本支出19,672,412.17元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少1,711,228.76元，同比下降8%，主要原因是上年往來款納入其他收入和一般公共預(yù)算收入同比減少；項(xiàng)目支出0元，與上年持平。非財(cái)政撥款安排支出減少1,711,228.76元，同比下降8%，主要原因是上年往來款納入其他收入減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排18,069,562.72元，其中：人員經(jīng)費(fèi)12,950,302.64元；公用經(jīng)費(fèi)1,394,792.08元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3,724,468.00元。

2. 項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元。

3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2010301行政運(yùn)行4,045,025.65元；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2,181,624元；

2010601行政運(yùn)行 470,581.08元；

2013101行政運(yùn)行392,582.96元；

2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1,236,000元；

2040604基層司法業(yè)務(wù)支出10000元；

2049999 其他公共安全支出11880元；

2050802 干部教育 221,920元；

2070109群眾文化500,796.39元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,108,488.8元；

2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 590,000元；

2080801死亡撫恤 70,800元；

2081199其他殘疾人事業(yè)支出90,000元；

2100101行政運(yùn)行361,617.6元；

2100499 其他公共衛(wèi)生支出 20,000.00元；

2101101行政單位醫(yī)療 213953.93元；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療271,493.31元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助307,667.11元；

2101199  其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 12,110.12元；

2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 368,520.75元；

2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) 2,027,267.16元；

2130199 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 10,000.00元；

2130206 技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化738,902.49元；

2130317水利技術(shù)推廣213,588.77元；

2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助1,763,376.00元；

2210201住房公積金831,366.6元；

4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：

（1）基本支出18,069,562.72元。

工資和福利支出12,950,302.64元，其中：30101 基本工資 2,812,596.00元;30102津貼補(bǔ)貼 3,014,160.00元；30103 獎(jiǎng)金519,386.00元；30107 績(jī)效工資 1,371,333.00元；30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,108,488.80元；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)485,447.24元；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)307,667.11元；30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 38,725.89元；30113 住房公積金 831,366.60元；30199 其他工資福利支出 2,461,132.00元。

商品和服務(wù)支出1,214,792.08元，其中：30201辦公費(fèi) 320,000.00元；30205水費(fèi) 10,000.00元；30206 電費(fèi) 60,000.00元；30215會(huì)議費(fèi)100,000.00元；30217公務(wù)接待費(fèi)102,000.00元；30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 136,672.08元；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)364,000.00元；30239其他交通費(fèi)用300,600.00元；30299其他商品和服務(wù)支出1,520.00元；

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3,724,468.00元，其中：30305生活補(bǔ)助3,724,468.00元。

（2）項(xiàng)目支出0元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目16個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額270,000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算270,000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中和鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)466,000元，較上年減少1000元，減0.21%，主要原因是接待費(fèi)減少。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中和鎮(zhèn)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中和鎮(zhèn)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為102,000元，較上年減少1000元，減0.97%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為218次，共計(jì)接待1489人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中和鎮(zhèn)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為364,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)180,000元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)184,000元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛，與上年持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

具體詳見附件2：中和鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）

8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,214,792.08元，比上年預(yù)算減3,315,207.92元，減73.18%,占基本支出的6.72％。減少的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算增加90,000元;印刷費(fèi)預(yù)算減少50,000元;水費(fèi)預(yù)算持平；電費(fèi)預(yù)算增加10,000元;郵電費(fèi)預(yù)算減少50,000元；會(huì)議費(fèi)預(yù)算增加100,000；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少1000元；勞務(wù)費(fèi)預(yù)算減3010000元，原因是上年臨時(shí)工工資經(jīng)濟(jì)類由勞務(wù)費(fèi)變?yōu)槠渌べY福利支出；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算10000元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算無變化；其他交通費(fèi)用減少40000元；其他商品和服務(wù)支出增加1520元，增加原因是退休公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中和鎮(zhèn)資產(chǎn)總額929850364.75元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)66686724.52元，固定資產(chǎn)2860657.79元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程105364140.44元，無形資產(chǎn)14元，公共基礎(chǔ)設(shè)施754938828.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加765147042.30元，其中固定資產(chǎn)減少196243.80元，公共基礎(chǔ)設(shè)施增加754938828.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值41199.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入47883.6元，其中出租資產(chǎn)120平方米，資產(chǎn)出租收入18220.00元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。