| 索引號 | 01526082-5/20240603-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市中和鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-04-16 10:41:58 |
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中和鎮(zhèn)2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 中和鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中和鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
中和鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1. 貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策，嚴格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度，監(jiān)督單位的財務(wù)活動；
2. 負責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，編制和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財政決算；
3. 負責(zé)農(nóng)田水利建設(shè)，新農(nóng)村建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、扶貧項目等專項資金的管理；
4. 負責(zé)涉農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放管理工作；
5. 負責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置，登記處置進行管理，負責(zé)采購手續(xù)的辦理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值；
6. 負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各單位會計核算；
7. 按時編制會計報表，及時、準確地向領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)數(shù)據(jù)、材料，供領(lǐng)導(dǎo)決策；
8. 協(xié)助稅務(wù)部門做好稅收入庫管理工作；管理并及時上繳政府非稅收入。
9. 負責(zé)完成鎮(zhèn)黨委、政府及上級財政部門交辦的其它工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政機構(gòu)、事業(yè)機構(gòu)。所屬單位12個，分別是：
黨政辦公室
社會事務(wù)辦公室
經(jīng)濟發(fā)展辦公室
社會治安綜合治理辦公室
扶貧開發(fā)辦公室
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
文化廣播電視服務(wù)中心
國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
社會保障服務(wù)中心
林業(yè)服務(wù)中心
綜合執(zhí)法中心
12.財政所
（三）重點工作概述
1. 堅持增收節(jié)支，財政穩(wěn)中有進。一是緊盯財源，加強收入征管。2023年做為疫情放開后的第一年，經(jīng)濟仍然處于低迷狀態(tài)，我鎮(zhèn)積極培植重點財源，盤活存量資產(chǎn)。二是堅決樹牢過緊日子思想，大力壓減非剛性、非重點支出，嚴控單位行政運行成本，嚴格把關(guān)經(jīng)費開銷。
2. 保障民生福祉，辦好民生實事。一是堅持兜牢“三保”底線和確保民生資金足額發(fā)放。二是切實保障民生支出。三是支持傳統(tǒng)村落保護、民族文化傳承、應(yīng)急廣播體系建設(shè)、“五館一站”等免費開放。四是開展惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”專項治理，嚴禁虛報冒領(lǐng)、貪污侵占、截留挪用等違法違規(guī)行為。
3. 聚焦重點工作，資金保障到位。一是保障好耕地流出圖斑整改。二是保障好征地資金兌付工作。三是堅持鞏固拓展脫貧成效，打造新街桃樹河民族特色的思家慕傈僳文化園，中營、新岐特色鄉(xiāng)村旅游發(fā)展建設(shè)等項目。四是多方籌措項目建設(shè)資金，全面提升全鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施。
4. 嚴防資金安全，確保大局穩(wěn)定。嚴厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和防范非法集資，守護好人民群眾的生命健康和財產(chǎn)安全。及時摸排風(fēng)險，全年通過會議、微信群、十戶聯(lián)防群、入戶等宣傳200余次，組織發(fā)放宣傳材料4000余份。
5. 筑牢底線意識，維護財經(jīng)秩序。一是把維護社會安全穩(wěn)定貫穿財政工作各方面、全過程。始終堅持保“基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”在支出中的優(yōu)先順序，財政理財水平進一步提升。二是推進預(yù)算績效。管理牢固樹立“花錢必問效、無效必追責(zé)”的理念，健全預(yù)算績效管理機制，扎實開展財政資金績效評價，強化評價結(jié)果運用，最大限度提升財政資金使用效益。三是加強資金監(jiān)管力度。落實財政全過程監(jiān)督的職責(zé)，努力構(gòu)建資金全過程監(jiān)督機制，嚴格按照資金管理辦法監(jiān)督各部門使用資金，保障資金安全，發(fā)揮資金效益。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位4個；參公單位0個；事業(yè)單位6個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制81人，其中：行政編制28人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制51人。在職實有73人，其中：財政全額保障73人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。
車輛編制6輛，實有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入26,974,689.29元，其中：一般公共預(yù)算25,371,789.29元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,602,900.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比增加7,302,277.12元，同比增長37.12%，原因是：一般公共預(yù)算收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入25,371,789.29元，其中：本年收入25,371,789.29元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款25,371,789.29元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加7,302,226.57元，同比增長40.41%，原因是：一般公共預(yù)算收入增加。
預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出26,974,638.74元。財政撥款安排支出25,371,789.29元，其中：基本支出19,448,191.19元，與上年對比減少224220.98元，同比下降1.14%，原因是：上年往來款納入其他收入和一般公共預(yù)算收入同比減少；項目支出5,923,598.10元，與上年增加5,923,598.10元，原因是：政府日常辦公費、打印費、水電費等資金都錄入項目支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1. 一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—行政運行支出135,300.28元，主要用于行政人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助。
2. 一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—行政運行支出8,671,880.64元，主要用于行政人員工資津補貼獎金支出、正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
3. 一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出2,331,624元，主要用于半供養(yǎng)人員經(jīng)費。
4. 一般公共服務(wù)支出—財政事務(wù)—事業(yè)運行支出86,825.96元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出。
5. 一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—行政運行支出525,106.04元，主要用于行政人員工資津補貼獎金支出。
6. 一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)— 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出2,035,200.00元，主要用于村民小組長、支部書記工資支出。
7. 公共安全支出—其他公共安全支出— 其他公共安全支出，主要用于維穩(wěn)經(jīng)費、禁毒等方面支出。
8. 教育支出—普通教育—小學(xué)教育支出221,920.00元，主要用于營養(yǎng)餐補助、代課教師工資等方面的支出。
9. 文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—群眾文化支出514,026.96元，主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險和工會經(jīng)費支出。
10. 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,141,161.12元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
11. 社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出35,315.40元，主要用于主要用于遺屬、死亡撫恤。10.
12. 社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—其他殘疾人事業(yè)支出170,000.00元，主要用于殘疾人保證金。
13. 衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—行政運行支出276,903.03元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出。
14. 衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—其他公共衛(wèi)生支出20,000.00元，主要突發(fā)公共衛(wèi)生事件支出。
15. 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出197,945.64元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納。
16. 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出302,554.57元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納。
17. 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出315,283.19元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納。
18. 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12,490.91元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納。
19. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出569,781.88元，主要用于職工失業(yè)保險繳納及工會經(jīng)費支出。
20. 農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出2,247,752.64元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出。
21. 農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出支出10,000.00元，主要用于農(nóng)業(yè)經(jīng)費支出。
22. 農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化支出784,393.05元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出。
23. 農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化支出58,282.70元，主要用于林業(yè)類經(jīng)費支出。
24. 農(nóng)林水支出— 水利—水利技術(shù)推廣支出225,474.44元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出。
25. 農(nóng)林水支出—農(nóng)村綜合改革—對村民委員會和村黨支部的補助3,614,816.00元，主要用于村干部工資支出。
26. 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出855,870.84元，主要用于職工住房公積金繳納。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額184,000元，其中：政府采購貨物預(yù)算184,000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中和鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計286,000元，較上年減少180,000元，下降38.63%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中和鎮(zhèn)2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
中和鎮(zhèn)2024年公務(wù)接待費預(yù)算為102,000元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為218次，共計接待1489人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
中和鎮(zhèn)2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為184,000元，較上年減少180,000元，下降49.45%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年減少180,000元；公務(wù)用車運行維護費184,000元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
公務(wù)用車購置費與上年對比，減少的原因是：2023年我單位已新購置一輛公務(wù)用車2024年不需要再預(yù)算公務(wù)用車購置經(jīng)費。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2024年中和鎮(zhèn)共申報項目 25個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目25個，財政預(yù)算安排7,526,447.55元，其中重點項目0個，財政預(yù)算安排0元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中和鎮(zhèn)2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排922,398.72元，與上年對比減少292,393.28元，下降24.07%，原因是：經(jīng)濟下行，機關(guān)運行經(jīng)費安排減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，中和鎮(zhèn)資產(chǎn)總額938,308,926.54元，其中，流動資產(chǎn)64,317,704.08元，固定資產(chǎn)2,870,078.02元，對外投資及有價證券0元，在建工程116,182,301.44元，無形資產(chǎn)15元，其他資產(chǎn)754,938,828.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8,458,561.79元，其中：固定資產(chǎn)增加203,008.95元（除固定資產(chǎn)外，在建工程增加10,818,161元，無形資產(chǎn)增加1元）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
