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中和鎮(zhèn)2023年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將中和鎮(zhèn)2023年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年地方財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)列席人員提出寶貴意見(jiàn)。

一、2023年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境局勢(shì)和繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策下，在上級(jí)財(cái)稅部門(mén)大力支持下，在各位代表監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政工作堅(jiān)持難中求進(jìn)、穩(wěn)中求進(jìn)，全力穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。

（一）2023年預(yù)算收支執(zhí)行情況

1. 收入完成情況

2023年全鎮(zhèn)完成地方財(cái)政總收入4841萬(wàn)元，比上年增收1183萬(wàn)元，增32%。其中：一般公共預(yù)算收入完成2666萬(wàn)元，比上年增收616萬(wàn)元，增30%。

分稅種完成情況如下：增值稅完成3466萬(wàn)元，資源稅完成30萬(wàn)元，城市維護(hù)稅完成200萬(wàn)元，房產(chǎn)稅完成150萬(wàn)元，印花稅完成60萬(wàn)元，土地使用稅完成180萬(wàn)元，土地增值稅完成40萬(wàn)元，車(chē)船使用稅完成52萬(wàn)元，個(gè)人所得稅完成120萬(wàn)元，企業(yè)所得稅完成400萬(wàn)元，煙葉稅完成32萬(wàn)元，耕地占用稅完成20萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)稅完成10萬(wàn)元，契稅完成80萬(wàn)元，非稅收入（含罰沒(méi)收入、國(guó)有資源有償使用收入等）完成1萬(wàn)元。

2. 支出完成情況

2023年財(cái)政總支出完成5307萬(wàn)元，比上年增848萬(wàn)元，增19%。其中：一般公共預(yù)算支出完成3877萬(wàn)元，比上年增540萬(wàn)元，增16%；上解支出1311萬(wàn)元，比上年增250萬(wàn)元，增24%；基金支出119萬(wàn)元，比上年增58萬(wàn)元，增95%。

一般公共預(yù)算支出按功能分類(lèi)如下：一般公共服務(wù)支出1131萬(wàn)元，國(guó)防支出3萬(wàn)元，公共安全支出2萬(wàn)元，教育支出25萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出52萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出212萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出265萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出45萬(wàn)元，農(nóng)林水支出2032萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出3萬(wàn)元，住房保障支出88萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出19萬(wàn)元。

3. 收支平衡情況

2022年滾存赤字37萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算赤字37萬(wàn)元。2023年收入總計(jì)5344萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算收入完成2666萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入2678萬(wàn)元，其中：返還性收入95萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助1859萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付724萬(wàn)元）。本年支出總計(jì)5307萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出3877萬(wàn)元，基金支出119萬(wàn)元，上解支出1311萬(wàn)元）。收支相抵后，年終滾存赤字0萬(wàn)元。

（二）2023年財(cái)政工作情況

1. 堅(jiān)持增收節(jié)支，財(cái)政穩(wěn)中有進(jìn)。一是緊盯財(cái)源，加強(qiáng)收入征管。2023年作為新冠疫情轉(zhuǎn)段后的第一年，經(jīng)濟(jì)仍然處于低迷狀態(tài)，我鎮(zhèn)積極培植重點(diǎn)財(cái)源，盤(pán)活存量資產(chǎn)，地方財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。二是堅(jiān)決樹(shù)牢過(guò)緊日子思想，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)支出，嚴(yán)控單位行政運(yùn)行成本，嚴(yán)格把關(guān)經(jīng)費(fèi)開(kāi)銷(xiāo)。全年“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支45萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬(wàn)元（其中：新購(gòu)置一輛公務(wù)用車(chē)18萬(wàn)元），因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元。

2. 保障民生福祉，辦好民生實(shí)事。一是堅(jiān)持兜牢“三保”底線(xiàn)和確保民生資金足額發(fā)放。全年支出疫情防控資金151萬(wàn)元，發(fā)放特困人員救助資金163萬(wàn)元，農(nóng)村低保、城市低保等救助資金635萬(wàn)元。二是切實(shí)保障民生支出。支出社會(huì)保障和就業(yè)資金212萬(wàn)元，衛(wèi)生健康資金265萬(wàn)元，教育資金25萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒資金52萬(wàn)元。三是開(kāi)展惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”專(zhuān)項(xiàng)治理，嚴(yán)禁虛報(bào)冒領(lǐng)、貪污侵占、截留挪用等違法違規(guī)行為。

3. 聚焦重點(diǎn)工作，統(tǒng)籌安排資金。一是堅(jiān)持鞏固拓展脫貧成效，爭(zhēng)取各級(jí)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金1030萬(wàn)元，打造新街桃樹(shù)河民族特色思家木傈僳文化園，中營(yíng)、新岐特色鄉(xiāng)村旅游發(fā)展建設(shè)等項(xiàng)目。二是多方籌措項(xiàng)目建設(shè)資金，全面提升全鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施。其中：邊境轉(zhuǎn)移支付260萬(wàn)元，廁所補(bǔ)助20萬(wàn)元，福利彩票公益金30萬(wàn)元，民政事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助20萬(wàn)元，農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)建設(shè)20萬(wàn)元。三是根據(jù)征地工作進(jìn)度及時(shí)兌付資金。共計(jì)兌付大村駁貨場(chǎng)、勐蚌雙河巖、大村豐繪鴕鳥(niǎo)苑等征地項(xiàng)目資金2140萬(wàn)元。

4. 嚴(yán)防資金安全，確保大局穩(wěn)定。一是全年共計(jì)化解歷年債務(wù)3617萬(wàn)元（其中：隱性債務(wù)2868萬(wàn)元），消化歷年暫付款70萬(wàn)元，消化2022年滾存財(cái)政赤字37萬(wàn)元，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序。二是嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和防范非法集資，守護(hù)好人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。及時(shí)摸排風(fēng)險(xiǎn)，全年通過(guò)會(huì)議、微信群、十戶(hù)聯(lián)防群、入戶(hù)等方式宣傳200余次，組織發(fā)放反詐宣傳材料4000余份。

5. 筑牢底線(xiàn)意識(shí)，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。一是把維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定貫穿財(cái)政工作各方面、全過(guò)程。始終堅(jiān)持“保民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”在支出中的優(yōu)先順序，財(cái)政理財(cái)水平進(jìn)一步提升。二是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必追責(zé)”的理念，健全預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，扎實(shí)開(kāi)展財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，最大限度提升財(cái)政資金使用效益。三是加強(qiáng)資金監(jiān)管力度。落實(shí)財(cái)政全過(guò)程監(jiān)督職責(zé)，構(gòu)建資金全過(guò)程監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)格按照資金管理辦法使用資金，保障資金安全，發(fā)揮資金效益。

各位代表，2023年，我們積極面對(duì)財(cái)政增收壓力，凝聚全鎮(zhèn)干群智慧，攻堅(jiān)克難保增收，較好完成了全年財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。但我們也清醒認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中依然存在一些不容忽視的問(wèn)題：一是財(cái)政收入形勢(shì)依然十分嚴(yán)峻。主要表現(xiàn)在：地方財(cái)政收入規(guī)模較小、稅源形式單一、增量有限等。全鎮(zhèn)重點(diǎn)稅源以工礦企業(yè)、制造業(yè)、建筑安裝業(yè)為主，支柱產(chǎn)業(yè)少、小，收入具有不穩(wěn)定性，加之非稅收入增收空間越來(lái)越窄，財(cái)政收入增收困難。二是財(cái)政收支矛盾仍然突出。上級(jí)資金爭(zhēng)取難度大，資金調(diào)度困難，支出需求多，“三保”支出壓力進(jìn)一步增大。三是政府化債任務(wù)重。由于收支矛盾越來(lái)越大，債務(wù)規(guī)模也在逐年增加，存在“老賬不清，新賬不停”的情況。鎮(zhèn)級(jí)償債能力弱，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)能力弱。

二、2024年地方財(cái)政預(yù)算（草案）

2024年是中華人民共和國(guó)成立75周年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，也是實(shí)現(xiàn)“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)“三年上臺(tái)階”的承上啟下之年，做好預(yù)算編制和財(cái)政工作意義重大。2024年我鎮(zhèn)財(cái)政工作和地方財(cái)政收支預(yù)算編制的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會(huì)精神，按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破”工作總基調(diào)，貫徹“適度加力、提質(zhì)增效”要求，落實(shí)好結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策，加大財(cái)政資源統(tǒng)籌力度，保持必要支出強(qiáng)度；嚴(yán)控一般性支出，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生；兜牢“三保”底線(xiàn)，抓好地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解，促進(jìn)財(cái)政健康平穩(wěn)可持續(xù)運(yùn)行；嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，提高資金效益和政策效果，為中和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。

圍繞上述工作思路，結(jié)合全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，建議2024年全鎮(zhèn)地方財(cái)政收支預(yù)算安排如下：

（一）2024年收支預(yù)算情況

1. 收入預(yù)算情況

2024年市財(cái)政核定財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成4180萬(wàn)元，比上年減收661萬(wàn)元，減14%（減少原因?yàn)椋?/span>2023年云南云天化國(guó)際銀山化肥有限公司破產(chǎn)清算，稅收減少）。其中：一般公共預(yù)算收入完成2450萬(wàn)元，比上年減收216萬(wàn)元，減8%。

財(cái)政總收入分稅種預(yù)計(jì)完成情況如下：增值稅完成2577萬(wàn)元，資源稅完成55萬(wàn)元，城市建設(shè)維護(hù)稅完成220萬(wàn)元，房產(chǎn)稅完成200萬(wàn)元，印花稅完成65萬(wàn)元，土地使用稅完成200萬(wàn)元，土地增值稅完成70萬(wàn)元，車(chē)船稅完成90萬(wàn)元，個(gè)人所得稅完成11萬(wàn)元，企業(yè)所得稅完成500萬(wàn)元，煙葉稅完成30萬(wàn)元，耕地占用稅完成40萬(wàn)元，契稅完成85萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)稅完成30萬(wàn)元，非稅收入完成7萬(wàn)元。

2. 支出預(yù)算情況

2024年鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)力范圍內(nèi)預(yù)計(jì)完成財(cái)政支出2537萬(wàn)元。按支出功能分類(lèi)如下：一般公共服務(wù)支出1378萬(wàn)元，公共安全支出2萬(wàn)元，教育支出22萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出51萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出135萬(wàn)元，衛(wèi)生與健康支出113萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出57萬(wàn)元，農(nóng)林水支出694萬(wàn)元，住房保障支出85萬(wàn)元。

3. 收支平衡情況

2024年收入預(yù)計(jì)完成3519萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成2450萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1069萬(wàn)元；支出預(yù)計(jì)完成3519萬(wàn)元，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成2537萬(wàn)元，上解支出982萬(wàn)元。收支相抵后，年終滾存結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）2024年財(cái)政工作重點(diǎn)

1. 培源保收，千方百計(jì)增加財(cái)政收入。一是千方百計(jì)培植財(cái)源。盤(pán)活可利用的資金、資源、資產(chǎn)，加大項(xiàng)目、資金爭(zhēng)取力度，做好招商引資。在產(chǎn)業(yè)培育、項(xiàng)目招引上，要抓大不放小，把能否增加財(cái)稅收入作為一項(xiàng)重要評(píng)價(jià)指標(biāo)，減少低效無(wú)效資本占用。二是全力以赴組織收入。加強(qiáng)部門(mén)協(xié)調(diào)配合，完善齊抓共管的征管機(jī)制，進(jìn)一步增強(qiáng)合力。科學(xué)研判經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和稅源變化情況，分析好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的稅收，抓好挖潛堵漏，確保各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收、顆粒歸倉(cāng)。三是落實(shí)好黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子的要求。進(jìn)一步壓縮非剛性非重點(diǎn)支出。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，防止支出固化、僵化，集中財(cái)力辦大事。四是加強(qiáng)鄉(xiāng)村振興投入力度，增加重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重要工作支出規(guī)模，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好。

2. 把握時(shí)機(jī)，積極向上爭(zhēng)取資金支持。一是把握好上級(jí)資金支持方向。重點(diǎn)關(guān)注省、保山市、騰沖市人代會(huì)和財(cái)政工作會(huì)明確的工作重點(diǎn)，準(zhǔn)確捕捉上級(jí)資金投向，做好銜接匯報(bào)，積極主動(dòng)爭(zhēng)取優(yōu)惠政策、重大項(xiàng)目和財(cái)政資金的支持。二是重點(diǎn)關(guān)注財(cái)稅體制改革動(dòng)向，加大解析研究力度，認(rèn)真研究改革對(duì)當(dāng)前和未來(lái)的影響，主動(dòng)作為，助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)財(cái)源持續(xù)穩(wěn)定。三是抓好項(xiàng)目包裝申報(bào)和在建項(xiàng)目管理。對(duì)照重點(diǎn)領(lǐng)域，做到項(xiàng)目應(yīng)梳盡梳、應(yīng)儲(chǔ)盡儲(chǔ)、應(yīng)報(bào)盡報(bào)。對(duì)正在包裝的項(xiàng)目，抓緊完善手續(xù)、入庫(kù)，對(duì)已上報(bào)通過(guò)的項(xiàng)目，抓緊盯辦，爭(zhēng)取規(guī)定時(shí)限內(nèi)高質(zhì)量完成，對(duì)已完工的項(xiàng)目，抓緊竣工驗(yàn)收，投入使用。

3. 主動(dòng)作為，有效防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是進(jìn)一步厘清債務(wù)底數(shù)，做好債務(wù)數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)管理，堅(jiān)決杜絕出現(xiàn)因漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)，造成工作被動(dòng)。嚴(yán)格遏制新增隱性債務(wù)，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)。二是不折不扣落實(shí)好年度化債任務(wù)，逐步降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平。嚴(yán)格按照上級(jí)時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，及時(shí)梳理、匯總、上報(bào)相關(guān)材料，做好債務(wù)化解和清償工作。三是做好債務(wù)化解輿情管控工作。統(tǒng)籌做好涉及防風(fēng)化債的輿情監(jiān)測(cè)、輿論引導(dǎo)、負(fù)面信息處置、信訪(fǎng)維穩(wěn)等工作，為防風(fēng)化債工作營(yíng)造良好外部環(huán)境。

4. 緊盯重點(diǎn)，發(fā)揮好經(jīng)濟(jì)的杠桿作用。一是堅(jiān)決兜牢“三保”底線(xiàn)。堅(jiān)持“保民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出在預(yù)算安排中的優(yōu)先地位，實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、排查、預(yù)警“全覆蓋”，兜牢兜穩(wěn)“三保”底線(xiàn)。二是堅(jiān)持民生支出重點(diǎn)。堅(jiān)持人民至上，加大對(duì)教育、衛(wèi)生健康、文化、就業(yè)等重點(diǎn)民生工程的支持保障力度。增強(qiáng)財(cái)政應(yīng)急保障能力，強(qiáng)化救災(zāi)資金預(yù)算執(zhí)行，提升全鎮(zhèn)自然災(zāi)害防災(zāi)減災(zāi)和基層應(yīng)急能力。三是保障好階段性重點(diǎn)工作。充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)的杠桿作用，高效推進(jìn)階段性重點(diǎn)工作。

5. 嚴(yán)守紀(jì)律，切實(shí)管好用好資金。一是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及其實(shí)施條例等各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和管理制度，認(rèn)真落實(shí)先有預(yù)算、再有指標(biāo)、后有支出的控制機(jī)制。規(guī)范收支行為，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理和預(yù)算管理一體化應(yīng)用，提升預(yù)算管理科學(xué)化精細(xì)化水平。二是加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督。嚴(yán)格落實(shí)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作機(jī)制，細(xì)化財(cái)會(huì)監(jiān)督目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督與其他各類(lèi)監(jiān)督的貫通協(xié)調(diào)，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政資金監(jiān)管“清源行動(dòng)”，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。三是依法接受預(yù)決算審查監(jiān)督。主動(dòng)對(duì)照人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)、預(yù)算審查監(jiān)督條例，自覺(jué)接受預(yù)算決算審查監(jiān)督。積極回應(yīng)人大代表關(guān)切，切實(shí)服務(wù)好人大代表依法履職。

各位代表，2024年我們將緊緊圍繞上述目標(biāo)任務(wù)，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)財(cái)稅部門(mén)的關(guān)心支持下，在鎮(zhèn)人大和社會(huì)各界的持續(xù)監(jiān)督下，嚴(yán)格按照本次人代會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算方案和對(duì)財(cái)政工作提出的各項(xiàng)要求，堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，開(kāi)拓創(chuàng)新，采取更加有效的措施，積極應(yīng)對(duì)新形勢(shì)，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，開(kāi)創(chuàng)財(cái)政工作新局面！

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。