| 索引號(hào) | 01526082-5/20241023-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市中和鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-23 14:58:05 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市中和鎮(zhèn)人民政府的主要職能為：
1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年，我鎮(zhèn)財(cái)政支出在堅(jiān)持“量入為出，確保重點(diǎn)”的原則下，按照“一保人員經(jīng)費(fèi)、二保政權(quán)運(yùn)行、三保重點(diǎn)建設(shè)”的順序安排支出，逐步將財(cái)政資金轉(zhuǎn)向了關(guān)注“三農(nóng)”問題，包括民生保障、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)上。此外鎮(zhèn)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)還積極向上級(jí)有關(guān)單位爭(zhēng)取邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、廁所革命項(xiàng)目、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目等項(xiàng)目資金。這些工程項(xiàng)目的建設(shè)，為該區(qū)域農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)搭建了較好的平臺(tái)。這些基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)及財(cái)源建設(shè)，為今后中和經(jīng)濟(jì)的騰飛，打下堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，最終實(shí)現(xiàn)中和鎮(zhèn)“大健康”產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)、事業(yè)機(jī)構(gòu)。所屬單位12個(gè)，分別是：
1、黨政機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室；
2、事業(yè)機(jī)構(gòu)：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心、財(cái)政所。
（二）決算單位構(gòu)成
納入保山市騰沖市中和鎮(zhèn)2023年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位6個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1、行政單位：中和鎮(zhèn)黨委，中和鎮(zhèn)人民政府，中和鎮(zhèn)人大，中和鎮(zhèn)群團(tuán)組織；
2、事業(yè)單位：中和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，中和鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心，中和鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心，中和鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心，中和鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、中和鎮(zhèn)財(cái)政所。
納入本部門2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
保山市騰沖市中和鎮(zhèn)2023年末實(shí)有人員編制82人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制50人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員44人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人（離休0人，退休26人）。
年末其他人員36人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員36人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬8人。
車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件（公開01表-公開11表））
騰沖市中和鎮(zhèn)2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
保山市騰沖市中和鎮(zhèn)2023年度收入合計(jì)40,414,841.83元。其中：財(cái)政撥款收入39,950,841.83元，占總收入的98.85%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入464,000.00元，占總收入的1.15%。與上年相比，收入合計(jì)增加4,744,383.46元，增長(zhǎng)13.30%。其中：財(cái)政撥款收入增加5,966,816.67元，增長(zhǎng)17.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；其他收入減少1,222,433.21元，下降72.49%。財(cái)政撥款收入增加主要原因是2023年度邊境疫情影響消除，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入較去年有所上升。其他收入減少主要原因是2022年度根據(jù)政府會(huì)計(jì)制度和國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)文要求，規(guī)范單位資金核算，調(diào)整以前年度非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,280,339.15元，導(dǎo)致其他收入2022年度大幅增長(zhǎng)，2023年度無相關(guān)收入調(diào)整，所以2023年度其他收入大幅下降。
二、支出決算情況說明
保山市騰沖市中和鎮(zhèn)2023年度支出合計(jì)40,439,871.83元。其中：基本支出20,503,638.84元，占總支出的50.70%；項(xiàng)目支出19,936,232.99元，占總支出的49.30%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加4,457,773.06元，增長(zhǎng)12.39%。其中：基本支出減少683,848.98元，下降3.23%；項(xiàng)目支出增加5,141,622.04元，增長(zhǎng)34.75%；上繳上級(jí)支出較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)。基本支出減少原因?yàn)槿粘＝?jīng)費(fèi)支出減少；項(xiàng)目支出增加原因?yàn)?/span>2023年度邊境疫情影響消除，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加，項(xiàng)目支出等也相應(yīng)增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障保山市騰沖市中和鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出20,503,638.84元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出18,200,353.56元，占基本支出的88.77％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,303,285.28元，占基本支出的11.23％。
項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障保山市騰沖市中和鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出19,936,232.99元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：支出中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金2,900,000.00元，支出邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金2,450,000.00元，支出新街社區(qū)桃樹河思家慕傈僳族文化園建設(shè)專項(xiàng)資金4,050,000.00元，支出中和鎮(zhèn)2023年商業(yè)綜合體建設(shè)發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)項(xiàng)目補(bǔ)助資金1,400,000.00元，支出疫情防控補(bǔ)助資金1,512,507.79元，支出中和鎮(zhèn)大河片區(qū)民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金1,000,000.00元，農(nóng)村廁所改革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金200,000.00元，支出中和鎮(zhèn)農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)中營(yíng)社區(qū)梅園提升建設(shè)項(xiàng)目中央資金200,000.00元，支出中和鎮(zhèn)大村文化活動(dòng)場(chǎng)所修繕資金300,000.00元，支出省級(jí)民政事業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金208,540.00元，支出森林火災(zāi)應(yīng)急處置資金56,789.00元，支出民族宗教專項(xiàng)資金200,000.00元，支出中和鎮(zhèn)人民政府防汛應(yīng)急處置資金65,000.00元，支出2023年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金339,280.00元，支出自然災(zāi)害救災(zāi)資金（抗旱）資金70,000.00元，支出萬壽菊助資金468,556.51元，支出耕地流出整改恢復(fù)考核獎(jiǎng)勵(lì)資金200,000.00元，中和鎮(zhèn)耕地保護(hù)專項(xiàng)資金300,000.00元等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市中和鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出38,866,112.72元,占本年支出合計(jì)的96.11%。與上年相比增加4,695,436.86元，增長(zhǎng)13.74%,主要原因是：
1.一般公共服務(wù)支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,029,747.10元，增長(zhǎng)36.57%；
2.國(guó)防支出資金，增加30,000.00元，上一年度國(guó)防支出資金為0.00元；
3.公共安全支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21,750.00元，減少56.01%；
4.教育支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24,362.67元，增長(zhǎng)10.98%；
5.文化旅游體育與傳媒支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,040.84元，減少0.96%；
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出334,930.17元，減少13.66%；
7.衛(wèi)生健康支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,055,857.8元，增長(zhǎng)65.87%；
8.節(jié)能環(huán)保支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出500,000.00元，減少100.00%；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出59,705.33元，增長(zhǎng)15.37%；
10.農(nóng)林水支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,353,782.97元，增長(zhǎng)7.10%；
11.交通運(yùn)輸支出資金，增加30,000.00元，上一年度交通運(yùn)輸支出資金為0.00元；
12.自然資源海洋氣象等支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出60,000.00元，減少100.00%；
13.住房保障支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出91,913.00 元，增長(zhǎng)11.72%；
14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出58,211元，減少23.28%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出11,314,377.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.11%。主要用于人大、黨委、政府等人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)等。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
3.國(guó)防（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于其他國(guó)防動(dòng)員支出。
4.公共安全（類）支出17,080.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于治安管理、司法日常公用經(jīng)費(fèi)。
5.教育（類）支出246,282.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.63%。主要用于代課教師的人員工資。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出517,710.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.33%。主要用于群眾文化人員工資，其他文化經(jīng)費(fèi)支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,117,074.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.45%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)，統(tǒng)籌外養(yǎng)老保險(xiǎn)，公益性崗位補(bǔ)助，基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理，臨時(shí)救助，殘疾人事業(yè)支出等。
9.衛(wèi)生健康（類）支出2,658,698.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.84%。主要用于社會(huì)保障中心人員工資，在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，疫情防控及其他醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出等。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出448,034.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.15%。主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)中心人員工資和經(jīng)費(fèi)支出等。
12.農(nóng)林水（類）支出20,419,211.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的52.54%。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心和林業(yè)服務(wù)中心人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)，農(nóng)田水利發(fā)展，林業(yè)生態(tài)保護(hù)支出，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。
13.交通運(yùn)輸（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于公路養(yǎng)護(hù)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
19.住房保障（類）支出875,853.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.25%。主要用于職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出191,789.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.49%。設(shè)施建設(shè)支出勞務(wù)費(fèi)用支出等。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無相關(guān)支出。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項(xiàng)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為286,000.00元，決算為450,466.16元，完成年初預(yù)算的157.51%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算年初未預(yù)算，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初未預(yù)算，決算為179,708.95元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的39.89%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為184,000.00元，決算為183,922.21元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的40.83%，完成年初預(yù)算的99.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為102,000.00元，決算為86,835.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的19.28%，完成年初預(yù)算的85.13%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算86,835.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
保山市騰沖市中和鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為286,000.00元，支出決算為450,466.16元，完成年初預(yù)算的157.51%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未預(yù)算，決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初未預(yù)算，決算為179,708.95元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為184,000.00元，決算為183,922.21元，完成年初預(yù)算的99.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為102,000.00元，決算為86,835.00元，完成年初預(yù)算的85.13%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未進(jìn)行公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。另一方面公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)是因?yàn)閲?yán)格控制這兩項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)的經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所控制。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加185,681.16元，增長(zhǎng)70.13%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加179,708.95元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少77.79元，下降0.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加6,050.00元，增長(zhǎng)7.49%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因一是2022年度未購(gòu)買公務(wù)用車，2023年度購(gòu)買公務(wù)用車一輛，支出179,708.95元；二是2022年度受疫情影響，接待任務(wù)減少，2023年疫情影響消除，接待任務(wù)有所增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛1輛。具體購(gòu)置車輛原因為工作開展需求、具體支出費(fèi)用為179,708.95元。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于中和鎮(zhèn)至各社區(qū)和騰沖市所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待156批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,086人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市級(jí)相關(guān)部門到鎮(zhèn)級(jí)村級(jí)檢查工作，開展業(yè)務(wù)等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
保山市騰沖市中和鎮(zhèn)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,860,912.46元，比上年減少610,983.96元，下降24.72%，主要原因是部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障行政單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購(gòu)置等支出，2023年度我單位嚴(yán)格控制相關(guān)費(fèi)用支出厲行節(jié)約。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，保山市騰沖市中和鎮(zhèn)資產(chǎn)總額938,308,926.54元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)64,317,704.08元，固定資產(chǎn)2,870,078.02元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程116,182,301.44元，無形資產(chǎn)15元（凈值），其他資產(chǎn)754,938,828.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附件1-2（公開12表））。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8,458,561.79元，其中固定資產(chǎn)增加203,008.95元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附件（公開12表））
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額161,324.21元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18,000.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出143,324.21元。授予中小企業(yè)合同金額161,324.21元，其中：授予小微企業(yè)合同金額161,324.21元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
2023年中和鎮(zhèn)共開展自評(píng)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排10,300,000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)5個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排10,300,000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)5個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績(jī)效管理理念。
（部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附件（公開13表-公開15表））
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
我單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
