| 索引號 | 01526082-5/20250318-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市中和鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-03-18 11:46:00 |
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第一部分 中和鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中和鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
中和鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹黨和國家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督單位的財(cái)務(wù)活動；
2、負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，編制和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算；
3、負(fù)責(zé)農(nóng)田水利建設(shè)，新農(nóng)村建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、扶貧項(xiàng)目等專項(xiàng)資金的管理；
4、負(fù)責(zé)涉農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放管理工作；
5、負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置，登記處置進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)采購手續(xù)的辦理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值；
6、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各單位會計(jì)核算；
7、按時編制會計(jì)報(bào)表，及時、準(zhǔn)確地向領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)數(shù)據(jù)、材料，供領(lǐng)導(dǎo)決策；
8、協(xié)助稅務(wù)部門做好稅收入庫管理工作；管理并及時上繳政府非稅收入。
9、負(fù)責(zé)完成鎮(zhèn)黨委、政府及上級財(cái)政部門交辦的其它工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，社會事務(wù)辦公室、平安法治辦公室、黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)、綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大、二十屆二中、三中全會和全國財(cái)政工作會議精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)的工作要求。緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委提出的經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路，緊盯“產(chǎn)城融合新區(qū)和生態(tài)文化體驗(yàn)區(qū)”的發(fā)展定位和“保五爭三”的工作目標(biāo)，抓收入、惠民生、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)，以高質(zhì)量、可持續(xù)財(cái)政工作服務(wù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制85人，其中：行政編制35人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制50人。在職實(shí)有73人，其中：財(cái)政全額保障73人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。
車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入32488000.92元，其中：一般公共預(yù)算30989263.12元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1498737.8元。
部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加5513311.63元，同比增長20.44%，主要原因分析一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)增加，可用財(cái)力預(yù)算數(shù)也隨之增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入32488000.92元，其中：本年收入32488000.92元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款32488000.92元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加5513311.63元，同比增長20.44%，主要原因分析一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)增加，可用財(cái)力預(yù)算數(shù)也隨之增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出32488000.92元。財(cái)政撥款安排支出30989263.12元，其中：基本支出20571031.12元，比上年預(yù)算增加1122839.93元，同比增長5.78%，主要原因分一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)增加，可用財(cái)力預(yù)算數(shù)也隨之增加；2024年人員增加，預(yù)算較去年增加；項(xiàng)目支出10418232元，比上年預(yù)算增加4494633.9元，同比增長75.87%，主要原因分析部分專項(xiàng)支出2025年納入項(xiàng)目支出管理，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)增加。。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010101一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—行政運(yùn)行支出136664元，主要用于人大工作人員的工資發(fā)放。
2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出12202271.98元，主要用于政府機(jī)構(gòu)工作人員的工資發(fā)放及運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)。
2010350一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出896531.14元，主要用于綜合行政執(zhí)法中心工作人員的工資發(fā)放。
2010399一般公共服務(wù)支出—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出2157996元，主要用于臨時聘用人員工資。
2010401一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出477915.6元，主要用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦工作人員的工資發(fā)放。
2013101一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出1301646元，主要用于黨委人員工資。
2013150一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出1236318.11元，主要用于黨群服務(wù)中心工作人員的工資發(fā)放。
2013199一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1236000元，主要用于村民小組長、小支部書記補(bǔ)助發(fā)放。
2013601一般公共服務(wù)支出—其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出—行政運(yùn)行支出364260.68元，主要用于平安法制辦工作人員的工資發(fā)放及運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)。
2013901一般公共服務(wù)支出—社會工作事務(wù)—行政運(yùn)行支出353782.88元，主要用于社會事務(wù)辦工作人員的工資發(fā)放及運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)。
2049999其他公共安全支出—其他公共安全支出—行政運(yùn)行支出11880元，主要用于禁毒人員伙食費(fèi)支出。
2050202教育支出—普通教育—小學(xué)教育支出221920元，主要用于義務(wù)教育階段營養(yǎng)餐人員工資及代課教師工資發(fā)放。
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1305931.36元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2080506社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出300000元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出80000元，主要用于本單位退休死亡人員遺囑補(bǔ)助發(fā)放。
2081199社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—其他殘疾人事業(yè)支出170000元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人保證金支出。
2100499衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—其他公共衛(wèi)生支出20000元，用于精神病患者醫(yī)療救助支出。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療213448.47元，主要用于本單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療293610.12元，主要用于本單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助318690.15元，主要用于本單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12661.27元，主要用于本單位人員其他醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
2130106農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出2383748.23元，主要用于本單位農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣人員工資及經(jīng)費(fèi)保障支出。
2130206農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化支出690090.67元，主要用于本單位林業(yè)技術(shù)推廣人員工資及經(jīng)費(fèi)保障支出。
2130317農(nóng)林水支出—水利—水利技術(shù)推廣支出305167.94元，主要用于本單位水利技術(shù)推廣人員工資及經(jīng)費(fèi)保障支出。
2130705農(nóng)林水支出—農(nóng)村綜合改革—對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助3319280元，主要用于本鄉(xiāng)村干部及村民小組長、下設(shè)支部書記人員補(bǔ)貼及經(jīng)費(fèi)保障支出。
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積979448.52元，主要用于本單位人員住房公積金支出。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門/單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目14個，政府采購預(yù)算總額562800元，其中：政府采購貨物預(yù)算372800元、政府采購服務(wù)預(yù)算190000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中和鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)274000元，較上年減少12000元，下降4.2%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，預(yù)計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平，無變化
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為90000元，較上年減少12000元，下降11.76%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為154次，共計(jì)接待1084人次。
增減變化原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，降低行政成本
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為184000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)184000元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。
與上年持平，無變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2025年共申報(bào)項(xiàng)目5個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目2個，具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目一：固定用途支出專項(xiàng)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排10409932元，項(xiàng)目績效目標(biāo)為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目二：機(jī)關(guān)黨員活動經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排8,900.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)為保障機(jī)關(guān)黨員活動正常開展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排939756.72元，較上年減少241242元，下降20.42%，主要原因分析政府機(jī)關(guān)大力壓減支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，中和鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額912078746.47元，其中，流動資產(chǎn)65293478.45元，固定資產(chǎn)9850693.74元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程84229403.00元，無形資產(chǎn)1358566.00元，其他資產(chǎn)754938828.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少26230180.07元，其中固定資產(chǎn)增加3909758.35元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)6項(xiàng)，賬面原值20804元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
