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第一部分  荷花鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

騰沖市荷花鎮(zhèn)是一級(jí)預(yù)算單位，組織機(jī)構(gòu)代碼為015260868，財(cái)政預(yù)算代碼為999012，單位所在地為荷花鎮(zhèn)肖莊街，單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度為其他

二、部門基本情況

騰沖市荷花鎮(zhèn)2014年度獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)11個(gè)，其中行政單位機(jī)構(gòu)數(shù)為4個(gè)，事業(yè)單位機(jī)構(gòu)數(shù)為7個(gè)，本年度無增減變動(dòng)；獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)為8個(gè)，其中行政1個(gè)，事業(yè)7個(gè)，本年度無增減變動(dòng)。新華鄉(xiāng)行政編制人數(shù)30人；事業(yè)編制37人，其中參公管理編制9人；年末實(shí)有人數(shù)行政單位31人，事業(yè)單位32人，其中參公管理4人。截至2014年年12月31日，我單位財(cái)政供養(yǎng)人員共有93人

其中在職67人，離休0人，退休26人。

第二部分  荷花鎮(zhèn)人民政府2014年度部門決算表

（見附件）

 

第三部門  荷花鎮(zhèn)人民政府2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年荷花鎮(zhèn)部門（單位）決算總收入36109646元，其中：財(cái)政撥款收入36109646元，占總收入的100%；

 

二、支出決算情況說明

部門決算總支出26416974.24元，其中：基本支出13883480.83元，占總支出的52.55％；項(xiàng)目支出12533493.41元，占總支出的47.45％；

（一）基本支出情況。2014年用于保障荷花鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3330139.46元。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的24％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的49.3％。

（二）項(xiàng)目支出情況。2014年用于保障荷花政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12533493.41元。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26405374.24元,占本年支出合計(jì)99.9%。與上年對(duì)比減少了7774491元，減少了22.7%。減少原因分析減少的主要原因是本年度使用較多上級(jí)往來資金以及項(xiàng)目資金撥入專戶未形成支出，存在較多其他應(yīng)收款。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出15881111.95元，主要用于政府運(yùn)行開支；

（二）國(guó)防支出69921元，主要用于武裝征兵工作；

（三）公共安全支出56000元，主要用于基層司法業(yè)務(wù)支出；

（四）教育支出385283.35元，主要用于黨校人員工資和對(duì)中小學(xué)教育補(bǔ)助；

（五）文化體育與傳媒支出116235.2元，主要用于文化站人員工資及鄉(xiāng)村文化事業(yè)發(fā)展支出；

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出1292898.60元，主要用于離退休人員和民政工作人員工資；勞保協(xié)辦員補(bǔ)助；農(nóng)村五保人員生活補(bǔ)助；在鄉(xiāng)退伍、復(fù)員軍人生活補(bǔ)助等；

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出731834.12元，主要用于計(jì)育辦和合管辦人員工資，在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出299379.56元，主要用于集鎮(zhèn)班人員工作及村級(jí)衛(wèi)生支出。

（九）農(nóng)林水支出6806336.46元，主要用于農(nóng)林水工作人員工資，事業(yè)發(fā)展支出，農(nóng)村道路維修，農(nóng)村人畜飲水支出；

（十）交通運(yùn)輸支出35777.00元，主要用于交通管理站人員工資；

（十一）住房保障支出318097.00元，用于在職人員住房公積金財(cái)政配繳部分。

（十二）資源勘探信息等支出372500元，主要用于石斛產(chǎn)業(yè)及石材產(chǎn)業(yè)支出。

（十三）國(guó)土海洋氣象等支出40000元，主要用于人工影響天氣支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

荷花鎮(zhèn)人民政府2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額1207989.38元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出500086.28元，公務(wù)接待費(fèi)支出0707903.01元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)增加259003.46元，增加的主要原因是：把前幾年未清理的公車維修費(fèi)和餐飲費(fèi)都付清。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2014年荷花鎮(zhèn)人民政府因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年荷花鎮(zhèn)人民政府購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量16輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)500086.28元。其中：購(gòu)置費(fèi)0元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)500086.28元，比2014年決算增加145668.46元，主要用于保障政府開支下村工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

 

 

 

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2014年荷花鎮(zhèn)人民政府共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50批次，423人，接待費(fèi)開支707903.1元;。公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算減少113335元。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級(jí)各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。