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第一部分  荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；2014年重點工作任務(wù)介紹。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的單位共1個，是騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院。部門在職在編實有人數(shù)24人，其中：財政全供養(yǎng)24人；在編實有車輛1輛。離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）

 

第二部分  騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2014年度部門決算表

（見附件）

 

第三部門 騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門（單位）決算總收入4965413.81元，其中：財政撥款收入2784821.88元，占總收入的56.08%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入2180591.93元，占總收入的43.92%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

（各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說明

部門決算總支出3962795.95元，其中：基本支出3490785.95元，占總支出的88.1％；項目支出472010元，占總支出的11.9％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。

（各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況。2014年用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3490785.95元。與上年對比增長了5.2%原因分析增加醫(yī)務(wù)人員。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的31.62％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的68.38％。（人均情況由各部門自行確定）

（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

（二）項目支出情況。2014年用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出472010元。與上年對比增長了7.1%原因分析增加了業(yè)務(wù)用房的建設(shè)。（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財政撥款支出2622454.78元,占本年支出合計66.17%。與上年對比基本持平。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出**元，主要用于**（相關(guān)支出情況）；

（二）外交支出**元，主要用于**（相關(guān)支出情況）；

（三）國防支出**元，主要用于**（相關(guān)支出情況）；

（四）公共安全支出**元，主要用于**（相關(guān)支出情況）；

（五）教育支出**元，主要用于**（相關(guān)支出情況）；

……。

（說明可細(xì)化到項級科目，同時各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表等）

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門（單位）2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額0元，其中，因公出國（境）費支出0元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，公務(wù)接待費支出0元。

2014年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2013年決算數(shù)增加/減少0元，增加/減少的主要原因是：*****。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2014年荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門（單位）因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0元，比2013年決算增加/減少0元。無出國開支及開展工作情況。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2014年荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門（單位）購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費0元。其中：購置費0元，比2013年決算增加/減少0元，具體購置車輛原因、情況*****；運行維護費0元，比2013年決算增加/減少0元，主要用于保障**（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2014年荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門（單位）共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，接待費開支0元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0元。公務(wù)接待費比2013年決算增加/減少0元，主要用于接待**（范圍）產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明

……。（前邊情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）

（二）相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       

3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。