| 索引號(hào) | 01526086-8-/2019-0822005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市荷花鎮(zhèn) |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-22 16:28:28 |
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騰沖市荷花鎮(zhèn)部門(mén)2018年度部門(mén)決算
第一部分 騰沖市荷花鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市荷花鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市荷花鎮(zhèn)是一級(jí)預(yù)算單位，組織機(jī)構(gòu)代碼為015260868，財(cái)政預(yù)算代碼為999012，單位所在地為荷花鎮(zhèn)肖莊街，單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度為其他。
1. 制定并實(shí)施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)文化發(fā)展規(guī)劃，維護(hù)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)治安和社會(huì)穩(wěn)定，改善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，不斷提高農(nóng)民的收入和生活水平，保證國(guó)家的法律法規(guī)政策在農(nóng)村的貫徹和實(shí)施。
2. 宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)，開(kāi)展普法教育，協(xié)調(diào)派出所、司法所搞好群防群治，維護(hù)村民特別是婦女兒童的合法權(quán)益，構(gòu)建平安和諧環(huán)境。
3. 制定并實(shí)施年度黨務(wù)，行政工作計(jì)劃，協(xié)調(diào)農(nóng)經(jīng)、農(nóng)技、林業(yè)、水利、獸醫(yī)、工商、供銷(xiāo)、金融等單位間的關(guān)系，抓好本轄區(qū)內(nèi)的黨務(wù)、群團(tuán)、廣播、文化、教育、衛(wèi)生、財(cái)政稅收、計(jì)劃生育、民政、物價(jià)、交通、勞動(dòng)保障、安全、國(guó)土管理和村鎮(zhèn)建設(shè)等工作，促進(jìn)轄區(qū)內(nèi)的公益事業(yè)，公共事業(yè)和社會(huì)各項(xiàng)工作發(fā)展。
4. 抓好基層組織建設(shè)，思想建設(shè)，黨紀(jì)黨風(fēng)和廉政建設(shè)，做好黨員群眾的政治思想，搞好社會(huì)治安綜合治理，促進(jìn)精神文明建設(shè)。
5. 積極培植稅源，協(xié)助完成財(cái)政稅收任務(wù)，搞好糧食直補(bǔ)工作，增加科技投入，增加農(nóng)業(yè)收入，建立健全全村社管理機(jī)構(gòu)和規(guī)章制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，實(shí)行政務(wù)公開(kāi)。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2018年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，緊緊圍繞市委、市政府“6265”戰(zhàn)略部署，努力加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，補(bǔ)齊發(fā)展短板，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，改善民生福祉，加強(qiáng)黨的建設(shè)，圓滿完成年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
1、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算管理，合理安排支出。一是在預(yù)算安排中堅(jiān)持貫徹“壓縮一般，保障重點(diǎn)”的原則，合理安排支出，把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，及時(shí)足額撥付每月工資。二是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和財(cái)政預(yù)算，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出。三是強(qiáng)化預(yù)算約束力，堅(jiān)決杜絕隨意增加支出的行為，確需增加的支出，嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理。
2、認(rèn)真履行職責(zé)，扎實(shí)做好財(cái)政工作。始終把財(cái)源建設(shè)作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)、振興財(cái)政的首要任務(wù)，認(rèn)真抓好落實(shí)，在鞏固現(xiàn)有財(cái)源的基礎(chǔ)上，不斷壯大新財(cái)源，形成財(cái)政增收的支撐點(diǎn)和新亮點(diǎn)。
3、認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，確保發(fā)展成果全面共享。深入貫徹執(zhí)行農(nóng)村稅費(fèi)改革各項(xiàng)惠農(nóng)政策，認(rèn)真完成各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼工作。
4、深挖稅源，依法治稅，確保完成目標(biāo)任務(wù)。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下滑的態(tài)勢(shì)，積極尋求增長(zhǎng)支撐，嚴(yán)格依法治稅、依法征管，積極組織收入，致力于最大限度地增收。通過(guò)制定切實(shí)可行的措施，強(qiáng)化稅收和非稅收入的征管，保證各項(xiàng)財(cái)政收入全額入庫(kù)。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入騰沖市荷花鎮(zhèn)部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位6個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
1.荷花鎮(zhèn)人民政府；
2.荷花鎮(zhèn)人民代表大會(huì)；
3.中國(guó)共產(chǎn)黨荷花鎮(zhèn)委員會(huì)；
4.荷花鎮(zhèn)財(cái)政所；
5.荷花鎮(zhèn)黨校，
6.荷花鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心；
7.荷花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；
8.荷花鎮(zhèn)文化廣播體育電視中心；
9.荷花鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；
10.荷花鎮(zhèn)合管辦
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市荷花鎮(zhèn)部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制76人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員4人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市荷花鎮(zhèn)部門(mén)2018年度收入合計(jì)39,818,622.20元。其中：財(cái)政撥款收入39,818,622.20元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加3232836.43元，增長(zhǎng)8.12%，主要原因?yàn)椋?/span>
1. 一般公共服務(wù)支出資金，新增收入-79543.71元;
2. 公共安全支出資金，新增收入58460元;
2. 教育支出資金，新增收入1176014.2元；
3. 文化體育與傳媒支出資金，新增收入-89149.6元；
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出資金，新增收入1679193.54元；
5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出資金，新增收入226936.81元；
6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金，新增收入1633749.58元；
7. 農(nóng)林水支出資金，新增收入-472107.83元，
8. 住房保障支出資金，新增收入-570216.56元，
9. 其他支出資金，新增收入-330500元
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市荷花鎮(zhèn)部門(mén)2018年度支出合計(jì)39,947,787.58元。其中：基本支出23,297,057.58元，占總支出的58.32%；項(xiàng)目支出16,650,730.00元，占總支出的41.68%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加3269339.40元，增長(zhǎng)8.9%，主要原因?yàn)椋?/span>
1. 一般公共服務(wù)支出資金，新增支出1635443.73元;
2. 公共安全支出資金，新增支出89660.00元;
3. 教育支出資金，新增支出376014.20元；
4. 文化體育與傳媒支出資金，新增支出-99149.6元；
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出資金，新增支出430366.94元；
6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出資金，新增支出22941.37元；
7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金，新增支出5939352.42元；
8. 農(nóng)林水支出資金，新增支出-5125938.10元，
9. 住房保障支出資金，新增支出-261351.56元，
10.其他支出資金，新增支出262000.00元。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市荷花鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出23,297,057.58元。與上年對(duì)比增加344954.23元,主要原因?yàn)?
1.工資福利支出增2931429.02元，主要為：津貼補(bǔ)貼439210.4元，獎(jiǎng)金624315元，績(jī)效工資675957元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)613491.84元.
2.商品服務(wù)支出增269168.8元，主要為：辦公費(fèi)減36669.43元，印刷費(fèi)增1600元，手續(xù)費(fèi)增10240元，水費(fèi)減126388元，電費(fèi)增30719.28元，郵電費(fèi)增9.54元，差旅費(fèi)增52950元，維修（護(hù)）增18601.23元，租賃費(fèi)減20000元，會(huì)議費(fèi)減37133.5元，
3.個(gè)人家庭補(bǔ)助支出減2609135.59元，主要為：撫恤金176806.9元，生活補(bǔ)助減55205.77元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2607元，獎(jiǎng)勵(lì)金-2261584元，其它個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2923764元，
4.資本性支出增329655.17元，房屋構(gòu)筑物構(gòu)建1040000元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)-710344.83元
包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的71.66%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的28.34%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障騰沖市荷花鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出16,650,730.00元。與上年對(duì)比增加3214385.17元,主要原因?yàn)椋?/span>
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金，新增支出6048000.00元;
2. 農(nóng)林水支出資金，減少支出-3866400.00元;
3. 住房保障支出資金，減少支出-278635元;
4、其他支出資金，新增支出552000.00元：
5.一般公共服務(wù)支出資金，新增支出559420.17.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市荷花鎮(zhèn)部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出39,105,787.58元,占本年支出合計(jì)的97.89%。與上年對(duì)比增加500834.62元,主要原因?yàn)椋?/span>
1. 工資福利支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3143359.25元；
2. 商品服務(wù)支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出269168.8元；
3. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2609135.59元；
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出11,538,325.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.51%。主要用于政府運(yùn)行開(kāi)支；
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于0資金0元，本單位無(wú)此事項(xiàng)；
3.國(guó)防（類(lèi)）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于武裝征兵工作；
4.公共安全（類(lèi)）支出118,960.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.30%。主要用于基層司法業(yè)務(wù)支出；
5.教育（類(lèi)）支出853,613.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.18%。主要用于黨校人員工資和對(duì)中小學(xué)教育補(bǔ)助；
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)；
7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出434,921.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.11%。主要用于文化站人員工資及鄉(xiāng)村文化事業(yè)發(fā)展支出；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出4,407,604.26元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.27%。主要用于小鄉(xiāng)定補(bǔ)人員；勞保協(xié)辦員補(bǔ)助；農(nóng)村五保人員生活補(bǔ)助；在鄉(xiāng)退伍、復(fù)員軍人生活補(bǔ)助等；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出1,424,568.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.64%。主要用于計(jì)育辦和合管辦人員工資，在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出9,432,953.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.12%。主要用于集鎮(zhèn)班人員工資、綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)及村級(jí)衛(wèi)生支出。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出7,327,526.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.74%。主要用于農(nóng)林水工作人員工資，事業(yè)發(fā)展支出，農(nóng)村道路維修，農(nóng)村人畜飲水支出；
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)；
14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)；
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)；
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)；
18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)；
19.住房保障（類(lèi)）支出3,537,315.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.05%。用于在職人員住房公積金財(cái)政配繳部分以及農(nóng)村危房改造項(xiàng)目支出；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)；
21.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)；
22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)；
23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此事項(xiàng)；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市荷花鎮(zhèn)部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為760,000.00元，支出決算為722,434.06元，完成預(yù)算的95.06%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為209,625.06元，完成預(yù)算的99.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為512,809.00元，完成預(yù)算的93.24%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋?/span>
（1）規(guī)范差旅費(fèi)管理，差旅費(fèi)支出相對(duì)減少；
（2）公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)相對(duì)減少，接待支付減少。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少147,132.44元，下降16.92%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少49,787.94元，下降19.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少97,344.50元，下降15.95%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增減少的主要原因?yàn)椋?/span>
（1）規(guī)范差旅費(fèi)管理，差旅費(fèi)支出相對(duì)減少；
（2）公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)相對(duì)減少，接待支付減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出209,625.06元，占29.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出512,809.00元，占70.98%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出209,625.06元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出209,625.06元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要用于用于保障政府開(kāi)支下村工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出512,809.00元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出512,809.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待410批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,590人（其中：外事接待人次0人）。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市荷花鎮(zhèn)部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6,582,380.28元，與上年對(duì)比增加3317087.49元,主要原因?yàn)椋?/span>
1、印刷費(fèi)增1600元，
2、手續(xù)費(fèi)增10240元，
3、水費(fèi)減126388元，
4、電費(fèi)增30719.28元，
5、郵電費(fèi)增9.54元，
6、差旅費(fèi)增52950元，
7、維修（護(hù)）增18601.23元，
8、租賃費(fèi)減20000元，
9、會(huì)議費(fèi)減37133.5元
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市荷花鎮(zhèn)部門(mén)資產(chǎn)總額45,783,265.12元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)18,684,530.87元，固定資產(chǎn)27,090,109.25元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)8,625.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,277,783.39元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少1,128,730.40元，固定資產(chǎn)減少157,677.99元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加8,625.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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| 單位：元
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項(xiàng)目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動(dòng)資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對(duì)外投資/有價(jià)證券
| 在建工程
| 無(wú)形資產(chǎn)
| 其他資產(chǎn)
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小計(jì)
| 房屋構(gòu)筑物
| 車(chē)輛
| 單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備
| 其他固定資產(chǎn)
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欄次
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| 1
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| 7
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| 9
| 10
| 11
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合計(jì)
| 1
| 45783265.12
| 18684530.87
| 27090109.25
| 12520364.57
| 548427.35
| 0
| 14021317.33
| 0
| 0
| 8625
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填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額396024.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出396024.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
2018年騰沖市荷花鎮(zhèn)鎮(zhèn)共開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目11個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排7800000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)11個(gè)。
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
2018年騰沖市荷花鎮(zhèn)2018年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目圓滿完成了各項(xiàng)預(yù)期任務(wù)及目標(biāo)。自評(píng)得分90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行管理的具體辦法：（1）突出重點(diǎn)。資金主要用于發(fā)展鎮(zhèn)、社區(qū)公益事業(yè)和解決與人民生產(chǎn)生活密切相關(guān)的突出問(wèn)題。（2）公開(kāi)透明。資金使用和項(xiàng)目選擇應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序進(jìn)行，納入政務(wù)公開(kāi)范圍。（3）注重實(shí)效。堅(jiān)持辦實(shí)事、重實(shí)效，以社會(huì)效益為目標(biāo)，強(qiáng)化績(jī)效考評(píng)。（4）專(zhuān)款專(zhuān)用。資金全部按項(xiàng)目實(shí)施方案批復(fù)規(guī)定的用途使用。扎實(shí)做好基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作。（5）我單位自項(xiàng)目始建，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)工程基建財(cái)務(wù)工作。嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的概預(yù)算建設(shè)內(nèi)容，做好賬務(wù)設(shè)置和賬務(wù)管理，對(duì)基本建設(shè)活動(dòng)中的各項(xiàng)資金來(lái)源及時(shí)做好記錄及清查。按工程進(jìn)度計(jì)劃預(yù)付決算各項(xiàng)工程款。遵守和健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。（6）嚴(yán)格按照《邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法》、《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》及相關(guān)工程審計(jì)要求建賬進(jìn)行核算。（7）嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃建設(shè)內(nèi)容合理使用資金，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，管好用好建設(shè)資金，無(wú)截留、擠占、挪用。
（四）2018年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)高度重視績(jī)效自評(píng)工作，召集財(cái)政所、項(xiàng)目辦等相關(guān)站所人員開(kāi)會(huì)布置相關(guān)工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)文件及項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)樣表，結(jié)合工作經(jīng)驗(yàn)，確保保質(zhì)保量完成。我鎮(zhèn)2018年開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目11個(gè)，資金總額809.8萬(wàn)元，開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)的11個(gè)項(xiàng)目均實(shí)現(xiàn)了2018年度的總體目標(biāo)。
（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
