| 索引號(hào) | 01526086-8-/2019-0927002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市荷花鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-04-05 13:12:50 |
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騰沖市荷花鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算
公開說明
目 錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
（二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（二）國有資產(chǎn)占用情況
（三）專業(yè)名詞解釋
十、2019年部門預(yù)算公開表
騰沖市荷花鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明
根據(jù)《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，目前荷花鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2.制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4.開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5.制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6.加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。
7.指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
8.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10.承辦荷花鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
荷花鎮(zhèn)2018年年末機(jī)構(gòu)數(shù)7個(gè)，分別為鎮(zhèn)政府、財(cái)政所、文化廣播服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，緊緊圍繞全市實(shí)施的“六大戰(zhàn)略”、聚焦“兩大產(chǎn)業(yè)”、推進(jìn)“五化進(jìn)程”的工作思路和發(fā)展定位，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等工作，保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定，把推動(dòng)新時(shí)代財(cái)政工作高質(zhì)量發(fā)展與曲石轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展新局面結(jié)合起來。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位共7個(gè)，分別是鎮(zhèn)政府、財(cái)政所、文化廣播服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心。其中：財(cái)政全供給單位7個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。部門在職實(shí)有71人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)71人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實(shí)有公務(wù)用車4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）財(cái)政收入預(yù)算
2019年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)算完成2802.6萬元，比上年完成數(shù)2559.6萬元增243萬元，增長9.2%。一般公共預(yù)算收入預(yù)算完成1793萬元，比上年完成數(shù)1657萬元增135.9萬元，增長8.1%。上劃收入預(yù)算完成1009.6萬元，比上年完成數(shù)902萬元增107.6萬元，增長11.9%。
收入分部門完成情況：①稅務(wù)部門收入預(yù)算完成2595.7萬元，比上年完成數(shù)2308.1萬元增287.6萬元，增長12.4%，增收的主要原因荷花溫泉、荷花灣等項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資及耕地占用稅增加。分項(xiàng)完成情況：資源稅預(yù)算完成40萬元；城建稅預(yù)算完成40萬元；房產(chǎn)稅預(yù)算完成5萬元；印花稅預(yù)算完成40萬元；土地使用稅預(yù)算完成12萬元；土地增值稅預(yù)算完成5萬元；車船使用稅預(yù)算完成30萬元；個(gè)人所得稅預(yù)算完成60萬元；企業(yè)所得稅預(yù)算完成70萬元；煙葉稅預(yù)算完成277.2萬元；耕地占用稅預(yù)算完成534.5萬元；環(huán)境保護(hù)稅預(yù)算完成2萬元。②財(cái)政部門收入預(yù)算完成206.9萬元，比上年完成數(shù)251.4萬元減44.5萬元，下降17%，下降的主要原因是墓穴制作費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年預(yù)算鎮(zhèn)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出1971.6萬元，比上年完成數(shù)1889萬元增支82.5萬元，增長4%。歸類為：1、人員經(jīng)費(fèi)1567.6萬元，占預(yù)算的79.5% ；2、公用經(jīng)費(fèi)120萬元，占預(yù)算的6%。3、事業(yè)發(fā)展支出284萬元，占預(yù)算的14.5%。
分項(xiàng)支出預(yù)算情況：①一般公共服務(wù)支出1021.8萬元，占預(yù)算的51.8%，其中:安排以前年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)欠款10萬元，會(huì)議費(fèi)及人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)14萬元，公務(wù)費(fèi)12萬元，社區(qū)年度綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)38.4萬元，財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)14萬元，民族發(fā)展經(jīng)費(fèi)10萬元，基層黨建經(jīng)費(fèi)20萬元，紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)2萬元，防震減災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)3萬元，脫貧攻堅(jiān)經(jīng)費(fèi)32.2萬元。②國防支出2萬元，占預(yù)算的0.001%。③公共安全支出10萬元，占預(yù)算的0.005%，包含交通、消防、安全生產(chǎn)、禁毒防艾、食藥品安全、綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)。④教育支出58.4萬元，占預(yù)算的2.9%，其中：安排代課教師工資及營養(yǎng)餐炊事員工資18.4萬元，教育獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)15萬元。⑤文化廣播與傳媒支出40.5萬元，占預(yù)算的2%，其中：安排意識(shí)形態(tài)工作經(jīng)費(fèi)5萬元。⑥社會(huì)保障與就業(yè)支出156.6萬元，占預(yù)算的7.9%，其中：安排社保工作經(jīng)費(fèi)2萬元、現(xiàn)役軍人優(yōu)待金2.6萬元；⑦醫(yī)療衛(wèi)生支出108.1萬元，占預(yù)算的5.4%，其中：安排衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)10萬元，計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)5萬元，精神病人補(bǔ)助2萬元。⑧城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出102.8萬元，占預(yù)算的5.2%，其中：安排集鎮(zhèn)保潔費(fèi)30萬元，提升人居環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)20萬元。⑨農(nóng)林水事務(wù)支出389.4萬元，占預(yù)算的19.7%，其中：安排畜牧工作經(jīng)費(fèi)6萬元，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣經(jīng)費(fèi)2萬元，河長制運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2萬元，河道美化綠化3萬元，老洋河取水費(fèi)13萬元，護(hù)林防火經(jīng)費(fèi)8萬元，烤煙工作經(jīng)費(fèi)10萬元。⑩住房保障支出60.9萬元，占預(yù)算的3.5%。。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目9個(gè)，采購預(yù)算資金124.2萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2019年，一般公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)1793萬元，轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入539.6萬元，上年結(jié)余19.9萬元，公共財(cái)政預(yù)算支出1971.6萬元，上解支出341.1萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余19.9萬元,基金無收支預(yù)算，純結(jié)余23.4萬元。
（二）項(xiàng)目支出：因財(cái)力有限，未安排項(xiàng)目配套支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額36萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出16萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少4萬元，減少的主要原因：公務(wù)接待在食堂接待，接待支出減少。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2019年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi) 0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元。具體出國開支及開展工作情況：無。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元，與上年預(yù)算持平，資金主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支16萬元，主要用于公務(wù)接待，比上年預(yù)算減少4萬元，減少原因 ：嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》及省市公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行荷花鎮(zhèn)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則等相關(guān)制度，規(guī)范接待及報(bào)賬程序，對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍接待不予報(bào)銷，從而減少了接待支出。
九、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)265萬元，較上年預(yù)算增82萬元，增加原因是賬務(wù)口徑變化，臨時(shí)工工資80萬元在勞務(wù)費(fèi)核算。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年荷花鎮(zhèn)人民政府共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，編制績效指標(biāo)12個(gè)，財(cái)政資金318.7萬元，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政項(xiàng)目12個(gè)，編制績效指標(biāo)12個(gè)。2019年荷花鎮(zhèn)人民政府對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)：包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
十、2019年部門預(yù)算公開表
（一）部門收支總體情況表1-1
（二）部門收入總體情況表1-2
（三）部門支出總體情況表1-3
（四）部門支出總體情況表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 1-4
（五）部門財(cái)政撥款收支總體情況表1-5
（六）部門一般公共預(yù)算支出情況表1-6
（七）部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-7
（八）部門政府性基金預(yù)算支出情況表1-8
（九）部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
（十）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)）1-10
（十一）部門整體支出績效目標(biāo)1-11
（十二）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表1-12
（十三）政府采購預(yù)算表1-13
