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2019年保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)財(cái)政總決算情況    

2019年，荷花鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在市財(cái)政局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，在稅務(wù)部門(mén)的支持配合下，全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，確保了機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。為搞好今年財(cái)政決算，我所根據(jù)市財(cái)政局的統(tǒng)一安排和布置，結(jié)合今年的決算變化和實(shí)際決算事項(xiàng)，按照上級(jí)統(tǒng)一口徑和列報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)全鎮(zhèn)2019年財(cái)政總決算報(bào)表做了認(rèn)真編報(bào)，做到了數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、全面地編制財(cái)政決算。現(xiàn)將2019年財(cái)政總決算做如下說(shuō)明：  

（一）財(cái)政收入完成情況    

2019年我鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入2585.8萬(wàn)元，為年初預(yù)算2802.6萬(wàn)元的92.3%，同比增26.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算收入完成1671萬(wàn)元，為年初預(yù)算1793萬(wàn)元的93.2%，同比增13萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%。  

1、稅收收入完成2425.5萬(wàn)元，為年初預(yù)算收入2595.7萬(wàn)元93.4%，同比增117.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%；非稅收入完成160.3萬(wàn)元，同比減91.1萬(wàn)元，下降36.2%。  

2、財(cái)政總收入分項(xiàng)完成情況：普通增值稅完成1060萬(wàn)元，與去年同期持平；改征增值稅完成420萬(wàn)元，同比增39.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.4%；企業(yè)所得稅完成52.8萬(wàn)元，同比減13.2萬(wàn)元，下降20%；個(gè)人所得稅完成13.4萬(wàn)元，同比減42.6萬(wàn)元，下降76.1%；資源稅完成20.2萬(wàn)元，同比減9.5萬(wàn)元，下降31.9%；城建稅完成11.5萬(wàn)元，同比減26萬(wàn)元，下降69.3%；印花稅完成14.8萬(wàn)元，同比減25.5萬(wàn)元，下降63.2%。土地增值稅完成0.5萬(wàn)元，同比減3.9萬(wàn)元，下降88.7%；土地使用稅完成2.2萬(wàn)元，同比減7.4萬(wàn)元，下降77%；房產(chǎn)稅完成0.6萬(wàn)元，同比減3.7萬(wàn)元，下降85.9%；車(chē)船使用稅完成30萬(wàn)元，與上年持平；耕地占用稅完成397.4萬(wàn)元，同比增132.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%；煙葉稅完成279萬(wàn)元，同比減43.4萬(wàn)元，減少13.5%，環(huán)境保護(hù)稅完成3.1萬(wàn)元，同比增1.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)55%。罰沒(méi)收入完成8.1萬(wàn)元，同比減12.3萬(wàn)元，下降60.3%，行政性收費(fèi)收入完成114.4萬(wàn)元，同比減16.7萬(wàn)元，下降12.7%；國(guó)有資產(chǎn)處置收入完成22.5萬(wàn)元，同比減37.1萬(wàn)元，下降62.3%；其它收入完成（垃圾清運(yùn)費(fèi)、水費(fèi)承包費(fèi)、租地費(fèi)）15.3萬(wàn)元，同比減25.1萬(wàn)元，下降62.1%。  

（二）財(cái)政支出完成情況    

2019年我鎮(zhèn)完成公共財(cái)政預(yù)算支出4133萬(wàn)元，其中：  

1、分來(lái)源支出完成情況：鎮(zhèn)本級(jí)安排1964萬(wàn)元，為年初預(yù)算1973萬(wàn)元的99.5%，同比增74萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%；上級(jí)專(zhuān)款補(bǔ)助2169萬(wàn)元，同比增97萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。  

2、分項(xiàng)支出完成情況：一般公共服務(wù)支出完成1478萬(wàn)元，同比增399萬(wàn)元，增長(zhǎng)37%。國(guó)防支出完成2萬(wàn)元，同比減1萬(wàn)元，下降33%。公共安全支出13萬(wàn)元，同比增2萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%。教育支出220萬(wàn)元，同比增55萬(wàn)元，增長(zhǎng)33%。文化廣播與傳媒支出31萬(wàn)元，同比減14萬(wàn)元，下降31%。社會(huì)保障與就業(yè)支出458萬(wàn)元，同比減55萬(wàn)元，下降11%。醫(yī)療衛(wèi)生支出131萬(wàn)元，同比減33萬(wàn)元，下降20%。節(jié)能環(huán)保支出203萬(wàn)元，上年無(wú)支出；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出480萬(wàn)元，同比減493萬(wàn)元，下降51%。農(nóng)林水事務(wù)支出957萬(wàn)元，同比增133萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5萬(wàn)元，上年無(wú)支出；住房保障支出145萬(wàn)元，同比減39萬(wàn)元，下降21%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬(wàn)元，上年無(wú)支出。  

（三）財(cái)政收支平衡情況    

全年一般公共財(cái)政預(yù)算收入1671萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入   2824.2萬(wàn)元，上年結(jié)余20萬(wàn)元，，調(diào)入資金11.5萬(wàn)元，一般公共財(cái)政預(yù)算支出4133.1萬(wàn)元，上解支出362.3萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余31.3萬(wàn)元。基金上級(jí)補(bǔ)助收入47萬(wàn)元，上年結(jié)余23.4萬(wàn)元，基金預(yù)算支出70.4萬(wàn)元，年終無(wú)結(jié)余。  

（四）基礎(chǔ)數(shù)字情況    

年末單位機(jī)構(gòu)數(shù)7個(gè)，全年財(cái)政全供養(yǎng)人員68人，即：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員30人，一般公共預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助開(kāi)支人員38人。  

我所充分利用決算報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和深入分析，總結(jié)預(yù)算管理和財(cái)政工作取得的經(jīng)驗(yàn)，找出存在的薄弱環(huán)節(jié)，從整體上提高財(cái)政收支管理水平，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)正常發(fā)展，保證社會(huì)穩(wěn)定。但我鎮(zhèn)財(cái)力不足、財(cái)政收支矛盾突出，目標(biāo)任務(wù)繁重而艱巨的局面，要求我們?cè)谙乱荒甑墓ぷ髦幸龅皆鍪展?jié)支、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，不斷提高干部隊(duì)伍素質(zhì)，努力提高服務(wù)水平。同時(shí)請(qǐng)上級(jí)部門(mén)在以后的轉(zhuǎn)移支出資金補(bǔ)助上給予傾斜，確保全鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)的全面發(fā)展。  

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