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騰沖市荷花鎮(zhèn)2019年度部門(mén)決算  

目錄  

第一部分  騰沖市荷花鎮(zhèn)概況  

一、主要職能  

二、部門(mén)基本情況  

第二部分  2019年度部門(mén)決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

二、支出決算情況說(shuō)明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購(gòu)支出情況  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）  

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  荷花鎮(zhèn)概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

騰沖市荷花鎮(zhèn)是一級(jí)預(yù)算單位，組織機(jī)構(gòu)代碼為015260868，財(cái)政預(yù)算代碼為999012，單位所在地為荷花鎮(zhèn)肖莊街，單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度為其他。  

1. 制定并實(shí)施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)文化發(fā)展規(guī)劃，維護(hù)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)治安和社會(huì)穩(wěn)定，改善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，不斷提高農(nóng)民的收入和生活水平，保證國(guó)家的法律法規(guī)政策在農(nóng)村的貫徹和實(shí)施。  

2. 宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)，開(kāi)展普法教育，協(xié)調(diào)派出所、司法所搞好群防群治，維護(hù)村民特別是婦女兒童的合法權(quán)益，構(gòu)建平安和諧環(huán)境。  

3. 制定并實(shí)施年度黨務(wù)，行政工作計(jì)劃，協(xié)調(diào)農(nóng)經(jīng)、農(nóng)技、林業(yè)、水利、獸醫(yī)、工商、供銷(xiāo)、金融等單位間的關(guān)系，抓好本轄區(qū)內(nèi)的黨務(wù)、群團(tuán)、廣播、文化、教育、衛(wèi)生、財(cái)政稅收、計(jì)劃生育、民政、物價(jià)、交通、勞動(dòng)保障、安全、國(guó)土管理和村鎮(zhèn)建設(shè)等工作，促進(jìn)轄區(qū)內(nèi)的公益事業(yè)，公共事業(yè)和社會(huì)各項(xiàng)工作發(fā)展。  

4. 抓好基層組織建設(shè)，思想建設(shè)，黨紀(jì)黨風(fēng)和廉政建設(shè)，做好黨員群眾的政治思想，搞好社會(huì)治安綜合治理，促進(jìn)精神文明建設(shè)。  

5. 積極培植稅源，協(xié)助完成財(cái)政稅收任務(wù)，搞好糧食直補(bǔ)工作，增加科技投入，增加農(nóng)業(yè)收入，建立健全全村社管理機(jī)構(gòu)和規(guī)章制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，實(shí)行政務(wù)公開(kāi)。  

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

2019年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，努力加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，補(bǔ)齊發(fā)展短板，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，改善民生福祉，加強(qiáng)黨的建設(shè)，圓滿(mǎn)完成年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。  

1、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算管理，合理安排支出。一是在預(yù)算安排中堅(jiān)持貫徹“壓縮一般，保障重點(diǎn)”的原則，合理安排支出，把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，及時(shí)足額撥付每月工資。二是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和財(cái)政預(yù)算，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出。三是強(qiáng)化預(yù)算約束力，堅(jiān)決杜絕隨意增加支出的行為，確需增加的支出，嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理。  

2、認(rèn)真履行職責(zé)，扎實(shí)做好財(cái)政工作。始終把財(cái)源建設(shè)作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)、振興財(cái)政的首要任務(wù)，認(rèn)真抓好落實(shí)，在鞏固現(xiàn)有財(cái)源的基礎(chǔ)上，不斷壯大新財(cái)源，形成財(cái)政增收的支撐點(diǎn)和新亮點(diǎn)。  

3、認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，確保發(fā)展成果全面共享。深入貫徹執(zhí)行農(nóng)村稅費(fèi)改革各項(xiàng)惠農(nóng)政策，認(rèn)真完成各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼工作。  

4、深挖稅源，依法治稅，確保完成目標(biāo)任務(wù)。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下滑的態(tài)勢(shì)，積極尋求增長(zhǎng)支撐，嚴(yán)格依法治稅、依法征管，積極組織收入，致力于最大限度地增收。通過(guò)制定切實(shí)可行的措施，強(qiáng)化稅收和非稅收入的征管，保證各項(xiàng)財(cái)政收入全額入庫(kù)。  

二、部門(mén)基本情況  

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市荷花鎮(zhèn)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位6個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。  

1.荷花鎮(zhèn)人民政府；  

2.荷花鎮(zhèn)人民代表大會(huì)；  

3.中國(guó)共產(chǎn)黨荷花鎮(zhèn)委員會(huì)；  

4.荷花鎮(zhèn)財(cái)政所；  

5.荷花鎮(zhèn)黨校，  

6.荷花鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心；  

7.荷花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；  

8.荷花鎮(zhèn)文化廣播體育電視中心；  

9.荷花鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；  

10.荷花鎮(zhèn)合管辦  

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市荷花鎮(zhèn)2019年末實(shí)有人員編制76人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員1人）。離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。  

第二部分  2019年度部門(mén)決算表  

（詳見(jiàn)附件）  

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

騰沖市荷花鎮(zhèn)2019年度收入合計(jì)42034960.7元。其中：財(cái)政撥款收入42034960.70元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加2216338.5元，主要原因:為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展、國(guó)家采取了一系列相關(guān)措施，上級(jí)財(cái)政撥款增加,特別是扶貧資金增加。  

二、支出決算情況說(shuō)明  

騰沖市荷花鎮(zhèn)2019年度支出合計(jì)39116262.85元。其中：基本支出24851176.35元，占總支出的63.53％；項(xiàng)目支出14265086.5元，占總支出的36.47％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比支出合計(jì)減少831524.73元,降低2.08%；基本支出增加1554118.77元,增長(zhǎng)6.67%；項(xiàng)目支出減少2385643.5元,降低14.32%。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市荷花鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出24851176.35元。與上年對(duì)比增加1554118.77元,增長(zhǎng)6.67%，造成支出增加主要原因是村干部工資提標(biāo)、兌付家居環(huán)境整治和停止天然商品林采伐管護(hù)補(bǔ)助等其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市荷花鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出14265086.5元，與上年對(duì)比減少2385643.5元，減少14.32%，主要原因:2019年我鄉(xiāng)鎮(zhèn)工程項(xiàng)目少部分未竣工，驗(yàn)收，結(jié)算，所以并未形成項(xiàng)目支出，而2018年許多項(xiàng)目均已竣工結(jié)算，形成項(xiàng)目支出，因此2019年支出百分比比上年減少14.32%。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況分別為：兌付朗蒲金子田新村飲水安全資金780000元，兌付尖山社區(qū)生豬養(yǎng)殖基地1000000元，兌付扶貧安居及家居環(huán)境提升308000元，兌付資產(chǎn)收益冷庫(kù)建設(shè)扶貧試點(diǎn)項(xiàng)目款900000元，兌付農(nóng)村危房改造補(bǔ)助款共計(jì)3252836元等。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市荷花鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出38882440.85元,占本年支出合計(jì)的99.40%。與上年對(duì)比減少223346.73元,減少0.5%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出變動(dòng)不大。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出12179345.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.32%,主要用于政府運(yùn)行開(kāi)支；  

  2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

 4.公共安全（類(lèi)）支出128380元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.33%。主要用于其他公安支出和基層司法業(yè)務(wù)支出；  

5.教育（類(lèi)）支出1854806元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.77%。主要用于黨校人員工資和對(duì)中小學(xué)教育補(bǔ)助；  

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

  7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出319417.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.82%。主要用于文化站人員工資及鄉(xiāng)村文化事業(yè)發(fā)展支出；  

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出5490315.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.12%。主要用于小鄉(xiāng)定補(bǔ)人員；勞保協(xié)辦員補(bǔ)助；農(nóng)村五保人員生活補(bǔ)助；在鄉(xiāng)退伍、復(fù)員軍人生活補(bǔ)助等；  

  9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出1379940.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.55%。主要用于計(jì)育辦和合管辦人員工資，在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；  

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出460040元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.18%。主要用于天然林停伐補(bǔ)助；  

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出5885406.5元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.14%。主要用于集鎮(zhèn)辦人員工資、綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)及村級(jí)衛(wèi)生支出；  

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出8881924.5元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.84%。主要用于農(nóng)林水工作人員工資，事業(yè)發(fā)展支出，農(nóng)村道路維修，農(nóng)村人畜飲水支出；  

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

  16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

  18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

  19.住房保障（類(lèi)）支出2222865.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.72%。用于在職人員住房公積金財(cái)政配繳部分以及農(nóng)村危房改造項(xiàng)目支出；  

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出80,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.21%。主要用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出；  

  22.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

  23.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

  24.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

荷花鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為360000元，支出決算為356711.81元，完成預(yù)算的99.09%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為139890.81元，完成預(yù)算的99.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為216821元，完成預(yù)算的98.56%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:在新形勢(shì)下，中央開(kāi)展八項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)整治，提倡厲行節(jié)約，縮減三公經(jīng)費(fèi)。  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少365722.25元，下降50.62%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少69734.25元，下降33.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少295988元，下降57.72%。  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是在確保各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展，堅(jiān)持量入為出的原則，有保在壓的原則，統(tǒng)籌合理地調(diào)度資金，把有限的資金使用刀刃上，加強(qiáng)支出管理，嚴(yán)格控制人、車(chē)、會(huì)、話(huà)和招待費(fèi)等公共性、消費(fèi)性支出，牢固樹(shù)立艱苦奮斗，勤儉辦事的觀念，貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定和整頓四風(fēng)后的成效，有效地減少了損失浪費(fèi)。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出139890.81元，占39.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出216821元，占60.78%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出139890.81元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。  

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出139890.81元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要用于荷花鎮(zhèn)日常工作及征地所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出216821.00元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出216821元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待133批次（其中：外事接待0批次），接待人次1061人（其中：外事接待人次0人）。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

荷花鎮(zhèn)人民政府2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6713793元，與上年對(duì)比增加131412.72元,增長(zhǎng)2%，變動(dòng)不大。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)及公務(wù)用車(chē)、公務(wù)接待支出。主要原因是：印刷費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等有小幅度增加，主要是由于整體物價(jià)有所上漲，人工費(fèi)用增加。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市荷花鎮(zhèn)資產(chǎn)總額202063548.11元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)73381680.07元，固定資產(chǎn)17738061.82元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程110942009.92元，無(wú)形資產(chǎn)1796.3元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加156280282.99元，其中固定資產(chǎn)減少8718979.43元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；處置資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收益0元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額977799元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19799元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出958000元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

2019 年荷花鎮(zhèn)共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目7個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排4104300元，編制績(jī)效目標(biāo)7個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目7個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排4104300元，編制績(jī)效目標(biāo)7個(gè)。部門(mén)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。  

下一步，我部門(mén)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。  

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

無(wú)  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。  

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

八、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。