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荷花鎮(zhèn)2020年財政總決算說明    

2020年，荷花鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在市財政局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，在稅務(wù)部門的支持配合下，全鎮(zhèn)財政運行平穩(wěn)，確保了機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。荷花財政所緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府經(jīng)濟發(fā)展思路和定位，堅持“科學(xué)理財、務(wù)實創(chuàng)新、廉潔高效”的方針，以“收入打足、量入為出、突出重點、收支平衡”為原則，在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點”的目標(biāo)。在本年度決算工作中，荷花財政所按照上級統(tǒng)一口徑和列報數(shù)據(jù)對全鎮(zhèn)2019年財政總決算報表做了認(rèn)真編報，做到了數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時、全面。現(xiàn)將2020年財政總決算做如下說明：  

（一）財政收入完成情況    

2020年我鎮(zhèn)完成財政總收入2090.5萬元，為年初預(yù)算2621萬元的79.8%，同比減495.3萬元，減少19.2%，其中：一般公共財政預(yù)算收入完成1462萬元，為年初預(yù)算1715萬元的85.2%，同比減209萬元，減少12.5%。  

1、稅收收入完成1915.5萬元，為年初預(yù)算收入2468萬元77.6%，同比減510萬元，減少21%；非稅收入完成175萬元，為年初預(yù)算153萬元的114.4%，同比增14.7萬元，增長9.2%。  

2、財政總收入分項完成情況：普通增值稅完成760萬元，同比減300萬元，減少28.3%；改征增值稅完成380萬元，同比減40萬元，減少9.5%；企業(yè)所得稅完成60萬元，同比增7.2萬元，增長13.6%；個人所得稅完成10萬元，同比減3.4萬元，減少25.4%；資源稅完成60萬元，同比增39.8萬元，增長197%；城建稅完成23萬元，同比增11.5萬元，增長100%；印花稅完成15萬元，同比增0.2萬元，增長1.4%；土地增值稅完成1萬元，同比增0.5萬元，增長100%；土地使用稅完成2萬元，同比減0.2萬元，減少9.1%；房產(chǎn)稅完成3萬元，同比增2.4萬元，增長400%；車船使用稅完成30萬元，與上年同期持平；契稅完成328萬元，同比增208萬元，增長173%；煙葉稅完成237萬元，同比減42萬元，減少15%；環(huán)境保護稅完成6萬元，同比增2.9萬元，增長93.5%。罰沒收入完成3.5萬元，同比減4.6萬元，減少56.8%，行政性收費收入完成91萬元，同比減23.4萬元，減少20.5%；國有資產(chǎn)處置收入完成60萬元，同比增37.5萬元，增長167%；其它收入完成（垃圾清運費、水費承包費、租地費、專戶利息）20.5萬元，同比增5.2萬元，增長34%。  

（二）財政支出完成情況     

2019年我鎮(zhèn)完成公共財政預(yù)算支出4512萬元，其中：  

1、分來源支出完成情況：鎮(zhèn)本級安排2058萬元，為年初預(yù)算1961萬元的105%，同比增94萬元，增長4.8%；上級專款補助2454萬元，同比增285萬元，增長13%。  

2、分項支出完成情況：一般公共服務(wù)支出完成1181萬元，同比減297萬元，減少20%；國防支出完成2萬元，與上年同期持平；公共安全支出17萬元，同比增4萬元，增長31%；教育支出181萬元，同比減39萬元，減少18%；文化廣播與傳媒支出35萬元，同比增4萬元，增長13%；社會保障與就業(yè)支出549萬元，同比增91萬元，增長20%；醫(yī)療衛(wèi)生支出313萬元，同比增182萬元，增長139%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出107萬元，同比減373萬元，減少77.7%；農(nóng)林水事務(wù)支出1920萬元，同比增963萬元，增長101%；住房保障支出163萬元，同比增18萬元，增長12%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出44萬元，同比增34萬元，增長340%。  

（三）財政收支平衡情況    

全年一般公共財政預(yù)算收入1462萬元，上級補助收入   3216萬元，上年結(jié)余31萬元，調(diào)入資金11萬元，一般公共財政預(yù)算支出4512萬元，上解支出177萬元，年終滾存結(jié)余31萬元。基金上級補助收入837萬元，基金預(yù)算支出837萬元，年終無結(jié)余。  

（四）基礎(chǔ)數(shù)字情況    

年末單位機構(gòu)數(shù)7個，全年財政全供養(yǎng)人員66人，即：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員31人，一般公共預(yù)算財政補助開支人員34人。  

荷花鎮(zhèn)財政所認(rèn)真計算和分析決算數(shù)據(jù)，加強資金使用預(yù)算管理，從整體上提高財政收支管理水平，確保六穩(wěn)六保工作同時促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)正常發(fā)展，保證社會穩(wěn)定。下一年的財政工作中，我們將提高預(yù)算計劃可行性、強化財政監(jiān)督管理，不斷提高干部隊伍素質(zhì)，努力提高服務(wù)水平。同時請上級部門在以后的轉(zhuǎn)移支出資金補助上給予傾斜，確保全鎮(zhèn)社會事業(yè)的全面發(fā)展。  

騰沖市荷花鎮(zhèn)財政所  

                                 2021年 1 月14日