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2021年，荷花鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在市財(cái)政局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，在稅務(wù)部門的支持配合下，全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全鎮(zhèn)進(jìn)一步解放思想、創(chuàng)新舉措、堅(jiān)定信心，積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，努力克服經(jīng)濟(jì)下行影響因素，鎮(zhèn)財(cái)政所積極總結(jié)預(yù)算管理和財(cái)政工作取得的經(jīng)驗(yàn)，找出存在的薄弱環(huán)節(jié)，從整體上提高財(cái)政收支管理水平。經(jīng)過鎮(zhèn)財(cái)政所全體員工的努力，順利完成年度財(cái)政決算工作。現(xiàn)將2021年財(cái)政總決算做如下說明：

一、荷花鎮(zhèn)鎮(zhèn)情簡介

荷花鎮(zhèn)位于騰沖市西南部，東接清水鄉(xiāng)，西北與中和鎮(zhèn)相連，東北臨和順鎮(zhèn)，南端與德宏州梁河縣接壤，總面積125.88平方公里，轄10個(gè)行政村49個(gè)自然村96個(gè)村民小組，總?cè)丝跒?9678人，其中傣族5668人、佤族1836人，占總?cè)丝诘?5.2%，是全市僅有的2個(gè)少數(shù)民族建制鎮(zhèn)之一，素有“魚米之鄉(xiāng)”之稱。

二、收入決算情況說明

荷花鎮(zhèn)2021年度財(cái)政總收入合計(jì)4697.75萬元，同比減614.25萬元，減少11.6%，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算收入完成1444萬元，為年初預(yù)算1489萬元的97%，同比減18萬元，減少1.2%。

（一）一般公共預(yù)算收入決算情況

1.稅收收入完成1996.75萬元，為年初預(yù)算收入2221.6萬元89.9%，同比增75.75萬元，增長3.9%。

具體收入明細(xì)：增值稅完成1300萬元，同比增160萬元，增加14%；企業(yè)所得稅完成18.75萬元，同比減43.75萬元，減少70%；個(gè)人所得稅完成0萬元，同比減2萬元，減少100%；資源稅完成58萬元，同比減2萬元，減少3.3%；城建稅完成38萬元，同比增15萬元，增長65.2%；房產(chǎn)稅完成7萬元，同比增4萬元，增長133.3%；印花稅完成16萬元，同比增1萬元，增長6.7%；土地使用稅完成8萬元，同比增6萬元，增加300%；土地增值稅完成1萬元，與上年同期持平；車船使用稅完成30萬元，與上年同期持平；契稅完成260萬元，同比減68萬元，減少20.73%；煙葉稅完成255萬元，同比增17萬元，增加7.1%；環(huán)境保護(hù)稅完成5萬元，同比減1萬元，減少16.7%。

2.非稅收入完成113萬元，為年初預(yù)算116萬元的97.4%，同比減61萬元，減少35.1%。

具體收入明細(xì)：行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成65萬元，同比減26萬元，減少28.6%；罰沒收入完成0萬元，同比減3萬元，減少100%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成32萬元，同比減28萬元，減少46.7%；其它收入完成（垃圾清運(yùn)費(fèi)、水費(fèi)承包費(fèi)、租地費(fèi)、專戶利息）16萬元，同比減4萬元，減少20%。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入和轉(zhuǎn)移支付收入決算情況

上級(jí)補(bǔ)助收入合計(jì)2588萬元，為上年3217萬元80.4%，同比減629萬元，減少19.6%。

具體收入明細(xì)：返還性收入32萬元，為上年34萬元94.1%，同比減2萬元，減少5.9%。一般性轉(zhuǎn)移支付收入837萬元，為上年729萬元114.8%，同比增108萬元，增加14.8%。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1719萬元，為上年2454萬元70%，同比減735萬元，減少30%。

二、支出決算情況說明

荷花鎮(zhèn)2021年度一般公共預(yù)算支出合計(jì)3784萬元，同比減728萬元，減少16.1%。

具體支出明細(xì)如下：一般公共服務(wù)支出1199萬元，同比增18萬元，增加1.5%；國防支出1萬元，同比減1萬元，減少50%；公共安全支出2萬元，同比減15萬元，減少88.2%；教育支出53萬元，同比減128萬元，減少70.7%；文化旅游體育與傳媒支出42萬元，同比增7萬元，增長20%；社會(huì)保障與就業(yè)支出357萬元，同比減192萬元，減少35%；衛(wèi)生健康支出190萬元，同比減123萬元，減少39.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出95萬元，同比減12萬元，減少11.2%；農(nóng)林水支出1753萬元，同比減167萬元，減少8.7%；住房保障支出68萬元，同比減95萬元，減少58.3%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24萬元，同比減20萬元，減少45.5%。

三、財(cái)政收支平衡情況

全年一般公共預(yù)算收入1444萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2588萬元，上年結(jié)余31萬元，調(diào)入資金6萬元，一般公共預(yù)算支出3784萬元，上解支出254萬元，年終結(jié)余31萬元。政府性基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入1萬元，基金預(yù)算支出1萬元，年終無結(jié)余。

四、2021年度財(cái)政工作情況

受經(jīng)濟(jì)宏觀形勢(shì)及新冠肺炎疫情的影響，荷花鎮(zhèn)2021年財(cái)政有所減收，但荷花鎮(zhèn)黨委、政府始終牢牢把握“穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新”的總基調(diào)，按照“六穩(wěn)”“六保”的總要求，積極作為、攻堅(jiān)克難、化危為機(jī)，積極讓財(cái)政運(yùn)行健康平穩(wěn)。

（一）緊盯疫情防控，為疫情防控阻擊戰(zhàn)提供堅(jiān)強(qiáng)保障。荷花鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)保障政策，全力保障疫情防控資金需求。進(jìn)一步高效規(guī)范新冠肺炎疫情防控物資設(shè)備緊急采購工作，全面貫徹落實(shí)應(yīng)對(duì)疫情穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行財(cái)稅政策及措施。

（二）緊抓財(cái)政預(yù)算，使財(cái)政預(yù)算執(zhí)行更加規(guī)范。細(xì)化部門預(yù)算編制，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)民生”的原則，將經(jīng)費(fèi)細(xì)化到經(jīng)濟(jì)類，按照“兩上兩下”的程序編制部門預(yù)算。加強(qiáng)支出預(yù)算的過程控制，嚴(yán)格新增支出項(xiàng)目的審批管理，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算的約束力。持續(xù)推進(jìn)政府采購年初預(yù)算，嚴(yán)格控制“無預(yù)算不得采購”。全面推進(jìn)預(yù)決算公開工作，繼續(xù)推進(jìn)“陽光財(cái)政”。

（三）緊挖財(cái)政稅源，使財(cái)政收入征管更加有力 。一年來，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力和“減稅降費(fèi)”政策影響，鎮(zhèn)財(cái)政協(xié)同稅務(wù)部門共同努力，深入挖掘增收潛力，積極尋求增長支撐，千方百計(jì)組織收入，各部門密切配合，強(qiáng)化收入征管。

（四）緊隨改革創(chuàng)新，為財(cái)政發(fā)展注入活力。圍繞以“轉(zhuǎn)型升級(jí)、提高效率、增強(qiáng)活力，產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鄉(xiāng)村振興”等發(fā)展方向，整合項(xiàng)目資源，深挖產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目增長點(diǎn)，拉動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

騰沖市荷花鎮(zhèn)財(cái)政所

2022年10 月11日