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目錄

第一部分  騰沖市荷花鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市荷花鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市荷花鎮(zhèn)是一級預(yù)算單位，組織機構(gòu)代碼為015260868，財政預(yù)算代碼為999012，單位所在地為荷花鎮(zhèn)肖莊街，單位執(zhí)行會計制度為政府會計制度。

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。 

2.編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)計工作；負責本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展項目。 

3.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作，推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。 

4.保護全民所有的財產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。 

5.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。 

6.指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村民委員會民主自治。 

7.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。 

8.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。 

9.推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。 

10.辦理上級人民政府交辦的其他事項。 

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.嚴肅財經(jīng)紀律，強化預(yù)算管理，合理安排支出。一是在預(yù)算安排中堅持貫徹“壓縮一般，保障重點”的原則，合理安排支出，把保工資、保運轉(zhuǎn)作為財政工作的首要任務(wù)，及時足額撥付每月工資。二是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定和財政預(yù)算，嚴控“三公”經(jīng)費和一般性支出。三是強化預(yù)算約束力，堅決杜絕隨意增加支出的行為，確需增加的支出，嚴格按照規(guī)定程序辦理。

2.認真履行職責，扎實做好財政工作。始終把財源建設(shè)作為發(fā)展經(jīng)濟、振興財政的首要任務(wù)，認真抓好落實，在鞏固現(xiàn)有財源的基礎(chǔ)上，不斷壯大新財源，形成財政增收的支撐點和新亮點。

3.認真落實各項惠農(nóng)政策，確保發(fā)展成果全面共享。深入貫徹執(zhí)行鄉(xiāng)村振興相關(guān)要求，認真完成各項涉農(nóng)補貼工作。

4.深挖稅源，依法治稅，確保完成目標任務(wù)。面對宏觀經(jīng)濟下滑的態(tài)勢，積極尋求增長支撐，嚴格依法治稅、依法征管，積極組織收入，致力于最大限度地增收。通過制定切實可行的措施，強化稅收和非稅收入的征管，保證各項財政收入全額入庫。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市荷花鎮(zhèn)2021年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1.荷花鎮(zhèn)人民政府；

2.荷花鎮(zhèn)人民代表大會；

3.中國共產(chǎn)黨荷花鎮(zhèn)委員會；

4.荷花鎮(zhèn)財政所；

5.荷花鎮(zhèn)黨校；

6.荷花鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心；

7.荷花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；

8.荷花鎮(zhèn)文化廣播體育電視中心；

9.荷花鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；

10.荷花鎮(zhèn)合管辦。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市荷花鎮(zhèn)2021年末實有人員編制76人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制4人）。在職在編實有人員73人，其中行政人員32人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員41人（含參公管理事業(yè)人員2人）。離退休人員32人。其中：離休0人，退休32人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛6輛（其中翻斗式垃圾車1輛，無編制）。 

 

第二部分  2021年度部門決算表

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。 

（詳見附件表8）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市荷花鎮(zhèn)2021年度收入合計37,370,562.54元。其中：財政撥款收入37,370,562.54元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少16215778.8元，下降30.26%，主要原因是受新冠疫情的影響，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少776.46萬元；2021年政府性基金實際收入1.44萬元，較上年度減少835.56萬元，下降99.83%；扶貧類項目減少財政撥款也相應(yīng)調(diào)減，項目收入減少。

二、支出決算情況說明

騰沖市荷花鎮(zhèn)2021年度支出合計39,137,155.77元。其中：基本支出20,331,144.57元，占總支出的51.95%；項目支出18,806,011.20元，占總支出的48.05%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少16557581.26元，下降46.37%，主要原因一是受疫情影響，市級財力不足，本級財力無法使用，公用經(jīng)費支出壓縮，2021年公用經(jīng)費支出457.67萬元，較上年減少395.75萬元，下降46.37%；二是本年度項目安排減少，2021年項目支出1880.6萬元，較上年支出減少1036.52萬元，下降35.53%；三是部分項目還處于前期階段，尚未完工無法撥出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市荷花鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出20,331,144.57元。與上年對比減少6192766.36元，下降23.35，主要原因一是績效工資、年度考核獎勵數(shù)額降低；二是公用經(jīng)費支出減少，如差旅費減少，2021年公用經(jīng)費支出457.67萬元，較上年減少395.75萬元，下降46.37%；三是疫情相關(guān)支出減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出15,754,468.72元，占基本支出的77.49%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費4,576,675.85元，占基本支出的22.51%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市荷花鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出18,806,011.20元。與上年對比減少10365214.9元，下降35.53%，主要原一是本年度項目安排減少，2021年項目支出1880.6萬元，較上年支出減少1036.52萬元，下降35.53%；二是部分項目還處于前期階段，尚未完工無法撥出。2021年具體項目支出情況大致如下：

支出人大議案辦理資金50000元；旅游小鎮(zhèn)消化掛賬2000000元；支出甘蔗寨為民服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)400000元；支出小學教育三防資金150000元；支出二完小進校道路建設(shè)900000；支出2020年村級文化干事補助36000；支出離職村干部定期生活補助70560元；支出殯葬改革資金512000元；支出殘疾人就業(yè)和扶貧資金50000元；支出臨時救助資金560000；羨多衛(wèi)生室建設(shè)項目支出650000元；支出新冠肺炎疫情防控資金支出計劃生育省級補助專項資金230300；支出傳統(tǒng)古村落保護發(fā)展項目250000；支出衛(wèi)生戶廁鎮(zhèn)級補助97400；大窩子活動場所建設(shè)項目50000；支出黨支部+合作社示范建設(shè)項目1000000；支出農(nóng)村社會事業(yè)項目2902335；支出明朗岔路至老尖山道路建設(shè)項目500000；支出天然林補助、護林員工資等支出1321464元；支出水利救災(zāi)資金30000元；扶貧項目資金支出5552759.31元；支出黨建助理員專項補助資金181416.89元；自然災(zāi)害防治支出290000元；福彩公益金支出300000元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市荷花鎮(zhèn)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出38,822,755.77元，占本年支出合計的99.20%。與上年對比減少8306781.26元，下降17.63%，主要原因一是績效工資、年度考核獎勵數(shù)額降低；二是公用經(jīng)費支出減少，如差旅費減少，2021年公用經(jīng)費支出457.67萬元，較上年減少395.75萬元，下降46.37%；三是疫情相關(guān)支出減少；四是本年度項目安排減少，2021年項目支出1880.6萬元，較上年支出減少1036.52萬元，下降35.53%；五是部分項目還處于前期階段，尚未完工無法撥出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出12,885,521.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的33.19%。主要用于保障政府機關(guān)職能部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費支出、對村民委員會和黨支部的補助等支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出10,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于民兵訓練、民兵點驗10000元。

 4.公共安全（類）支出21,880.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.06%。主要用于綜治維穩(wěn)、消防安全等公共安全支出。相關(guān)支出情況其他公安支出21880元。

 5.教育（類）支出1,425,318.69元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.67%。主要用于學生營養(yǎng)餐、教育經(jīng)費補助黨校人員經(jīng)費等支出。小學教育三防建設(shè)、二完小進校道路建設(shè)支出1323240元；黨校人員工資99078.69元。

 6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出417,113.73元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.07%。主要用于文化站人員工資及鄉(xiāng)村文化事業(yè)發(fā)展支出。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,888,727.79元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.02%。主要用于小鄉(xiāng)定補人員；農(nóng)村五保人員生活補助；在鄉(xiāng)退伍、復(fù)員軍人生活補助等。
     9.衛(wèi)生健康（類）支出2,678,226.90元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.90%。主要用于合管辦人員工資，計生服務(wù)工作支出，在職人員醫(yī)療保險、疫情防控支出等。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出250,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.64%。主要用于農(nóng)村環(huán)境保護天然林停伐補助等。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,095,174.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.82%。主要用于集鎮(zhèn)辦人員工資、綠化養(yǎng)護經(jīng)費及村級衛(wèi)生支出等。

 12.農(nóng)林水（類）支出15,176,074.90元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的39.09%。主要用于保障林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費、農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展支出、村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議項目支出、扶貧項目支出、壯大村集體經(jīng)濟項目支出、新農(nóng)村建設(shè)項目支出等。

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出684,718.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.76%。主要用于在職人員住房公積金財政配繳部分支出。

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出290,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.75%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市荷花鎮(zhèn)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為250000元，支出決算為170,136.00元，完成預(yù)算的68.04%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元。公務(wù)用車購置及運行費支出決算為136,671.00元，完成預(yù)算的91.13%；公務(wù)接待費支出決算為33,465.00元，完成預(yù)算的33.4%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格落實上級有關(guān)要求，厲行節(jié)約，嚴控三公經(jīng)費增長。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少5,262.00元，下降3.00%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少4,227.00元，下降3.00%；公務(wù)接待費支出決算減少1,035.00元，下降3.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因一是我鎮(zhèn)對單位三公用款嚴格控制，積極壓減支出，認真落實“三公”經(jīng)費管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待范圍和標準，規(guī)范和改進公務(wù)接待工作，規(guī)范公務(wù)用車管理使用。二是受新冠肺炎疫情影響，公務(wù)接待減少，支出減少。三是本級財力減少，支出減少。2021年荷花鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費決算匯總數(shù)均較上年下降，達到了中央“只減不增”的要求。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出136,671.00元，占80.33%；公務(wù)接待費支出33,465.00元，占19.67%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出136,671.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出136,671.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于開展脫貧攻堅期間，疫情防控工作，經(jīng)常往來鄉(xiāng)村以及出城參加各項會議、培訓、學習，鄉(xiāng)村振興工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出33,465.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出33,465.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次503人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級各部門到荷花鎮(zhèn)開展各項工作產(chǎn)生的接待費用。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市荷花鎮(zhèn)2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,847,716.81元，與上年對比增加45260.68元，增長1.89%，主要原因是辦公費、辦公設(shè)備購置費用增加，機關(guān)運行經(jīng)費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于其中：行政單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,822,734.25元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位支出24,982.56元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市荷花鎮(zhèn)資產(chǎn)總額236752489.63元，其中，流動資產(chǎn)64681994.92元，固定資產(chǎn)25836009.69元，對外投資及有價證券0元，在建工程144606292.02元，無形資產(chǎn)1628193元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13442604.27，其中固定資產(chǎn)增加208024.85元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

國有資產(chǎn)占有使用情況表
									單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)					對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬元以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計	1	236752489.63	64681994.92	25836009.69	12,520,364.57	743,682.80	0	12571962.32	0	144606292.02	1628193
填報說明：		1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
		3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

 

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額227,834.44元，其中：政府采購貨物支出93,308.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出134,526.44元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2021年荷花鎮(zhèn)共開展自評項目8個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目8個，財政預(yù)算安排6434000元，編制績效目標8個，其中：惠民、扶貧、鄉(xiāng)村振興類重點項目8個，財政預(yù)算安排6434000元，編制績效目標8個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責”的績效管理理念。

部門績效自評情況詳見附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行 維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置 費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外 城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

 本單位不涉及專用名詞。