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各位代表： 

現(xiàn)將荷花鎮(zhèn)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)鎮(zhèn)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審查，并請(qǐng)各位代表和列席人員提出意見(jiàn)。

一、2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 

一年來(lái)，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形式及全球新型冠狀病毒感染疫情帶來(lái)的沖擊，荷花鎮(zhèn)財(cái)政認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省、保山市、騰沖市“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”各項(xiàng)決策部署，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，深入推進(jìn)財(cái)政改革，持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政增收節(jié)支，保障各項(xiàng)財(cái)政重點(diǎn)支出，努力完成全年財(cái)政收支任務(wù)。

（一）財(cái)政收入完成情況

2022年全鎮(zhèn)完成地方財(cái)政總收入1757.4萬(wàn)元，為預(yù)算調(diào)整的100%，比上年決算數(shù)減收355.3萬(wàn)元，減16.82%；其中，一般公共預(yù)算收入完成1194.7萬(wàn)元，為預(yù)算調(diào)整的100%，比上年決算數(shù)減收249.7萬(wàn)元，減17.29%。2022年荷花鎮(zhèn)完成增值稅留抵退稅706.4萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入同口徑增7.16%。

地方財(cái)政總收入和一般公共預(yù)算收入減少主要因素為：一是持續(xù)受疫情影響，域內(nèi)建筑安裝工程投資全年減少，致使增值稅及附加稅種減收；二是受減稅降費(fèi)及留抵退稅政策影響，企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅稅收政策調(diào)整，致使增值稅、所得稅減收，2022年荷花鎮(zhèn)完成增值稅留抵退稅706.4萬(wàn)元。

收入分稅種、分項(xiàng)目完成情況：

增值稅完成1105.8萬(wàn)元，資源稅完成50萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅完成10萬(wàn)元，房產(chǎn)稅完成6萬(wàn)元，印花稅完成2.5萬(wàn)元，土地使用稅完成1.5萬(wàn)元，車(chē)船使用稅完成47萬(wàn)元，個(gè)人所得稅完成4萬(wàn)元，企業(yè)所得稅完成7.7萬(wàn)元，煙葉稅完成362.8萬(wàn)元，契稅完成70萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)稅完成4萬(wàn)元，罰沒(méi)收入完成4.7萬(wàn)元，行政性收費(fèi)完成34.5萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成29.3萬(wàn)元，其它收入完成17.6萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出完成情況  

全年財(cái)政總支出2520.3萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減支1263.7萬(wàn)元，下降33.4%。其中：1.鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)力安排1890.7萬(wàn)元，占年初預(yù)算2182萬(wàn)元的86.65%，同比減174.3萬(wàn)元，減少8.44%；2.上級(jí)專(zhuān)款補(bǔ)助629.6萬(wàn)元（含基金預(yù)算支出7.6萬(wàn)元），同比減1089.4萬(wàn)元，減少63.37%。

支出減少的主要因素：一是為切實(shí)落實(shí)黨政機(jī)關(guān)堅(jiān)持過(guò)緊日子，建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)，重點(diǎn)保障剛性支出、急需支出，提高資金使用效益及精準(zhǔn)的要求；二是上級(jí)專(zhuān)款支持荷花鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)生健康、農(nóng)林水等事業(yè)發(fā)展支出減少。

支出明細(xì)具體如下：

一般公共預(yù)算支出2512.7萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出954.7萬(wàn)元，同比減244.3萬(wàn)元，減少20.38%；公共安全支出1.2萬(wàn)元，同比減0.8萬(wàn)元，減少40%；教育支出21.2萬(wàn)元，同比減31.8萬(wàn)元，減少60%；文化旅游體育與傳媒支出42.6萬(wàn)元，同比增0.6萬(wàn)元，增加1.43%；社會(huì)保障和就業(yè)支出239.3萬(wàn)元，同比減117.7萬(wàn)元，減少32.97%；衛(wèi)生健康支出176.4萬(wàn)元，同比減13.6萬(wàn)元，減少7.16%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出86.3萬(wàn)元，同比減8.7萬(wàn)元，減少9.16%；農(nóng)林水支出899.7萬(wàn)元，同比減853.3萬(wàn)元，減少48.68%；自然資源海洋氣象等支出2萬(wàn)元，與去年持平；住房保障支出69.3萬(wàn)元，同比增1.3萬(wàn)元，增加1.91%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬(wàn)元，同比減4萬(wàn)元，減少16.67%；。

政府性基金預(yù)算支出7.6萬(wàn)元，同比增6.6萬(wàn)元，增加660%；全部為國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。

（三）財(cái)政收支平衡情況 

全年一般公共財(cái)政預(yù)算收入1194.7萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1904.3萬(wàn)元，上年結(jié)余31.3萬(wàn)元，一般公共財(cái)政預(yù)算支出2512.7萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出7.6萬(wàn)元，上解支出610萬(wàn)元。

二、2022年財(cái)政工作情況

（一）緊盯預(yù)算，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行更加規(guī)范.

一是細(xì)化部門(mén)預(yù)算編制，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)民生”的原則，將經(jīng)費(fèi)細(xì)化到經(jīng)濟(jì)類(lèi)。二是加強(qiáng)支出預(yù)算的過(guò)程控制，嚴(yán)格新增支出項(xiàng)目的審批管理，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算的約束力。三是繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付電子化。四是持續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)年初預(yù)算，嚴(yán)格控制“無(wú)預(yù)算不得采購(gòu)”。五是全面推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)工作，繼續(xù)推進(jìn)“陽(yáng)光財(cái)政”，全面提升2022年預(yù)決算公開(kāi)質(zhì)量。

（二）緊盯財(cái)源，財(cái)政收入征管更加有力。

一年來(lái)，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力和“減稅降費(fèi)”政策影響，鎮(zhèn)財(cái)政協(xié)同稅務(wù)共同努力，深入挖掘增收潛力，積極尋求增長(zhǎng)支撐，千方百計(jì)組織收入。一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視，大力支持，抓協(xié)調(diào)、抓督辦、抓稅源，各部門(mén)密切配合，強(qiáng)化收入征管，確保“顆粒歸倉(cāng)”。二是及時(shí)解決組織收入中存在的各類(lèi)問(wèn)題，始終把握工作主動(dòng)權(quán)。三是加大對(duì)我鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)固定資產(chǎn)投資的監(jiān)控力度，通過(guò)投資拉動(dòng)內(nèi)需，促進(jìn)稅收快速增長(zhǎng)。

（三）緊盯改革，財(cái)政改革措施更加精準(zhǔn)。

一是積極實(shí)施穩(wěn)增長(zhǎng)措施。不折不扣落實(shí)新一輪更大規(guī)模的減稅降費(fèi)政策，持續(xù)跟蹤分析減稅降費(fèi)新政策對(duì)全鎮(zhèn)財(cái)稅的影響，進(jìn)一步抓好增值稅征收工作。二是持續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，資金撥付程序進(jìn)一步簡(jiǎn)化，工作效率不斷提高。三是政府會(huì)計(jì)制度改革順利開(kāi)展，全面貫徹實(shí)施《政府會(huì)計(jì)制度》，實(shí)現(xiàn)收付實(shí)現(xiàn)制的預(yù)算會(huì)計(jì)和權(quán)責(zé)發(fā)生制的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)同時(shí)核算，財(cái)政理財(cái)水平進(jìn)一步提升。四是政府采購(gòu)信息化管理改革進(jìn)一步推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)目錄內(nèi)采購(gòu)均通過(guò)“政采云”平臺(tái)采購(gòu)。五是積極推行厲行節(jié)約電子化管理系統(tǒng)，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)更便捷、數(shù)據(jù)更可靠。

（四）緊盯民生，財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼更加保障。

堅(jiān)持把改善民生作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，不斷加大對(duì)“三農(nóng)”、衛(wèi)生健康、社會(huì)保障等重點(diǎn)民生領(lǐng)域的投入力度。緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，不斷優(yōu)化財(cái)政支農(nóng)支出結(jié)構(gòu)，年度累計(jì)投入財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金217.32萬(wàn)元，及時(shí)發(fā)放實(shí)際種糧補(bǔ)貼、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼等各項(xiàng)惠農(nóng)資金292.24萬(wàn)元，全年安排社會(huì)保障和就業(yè)支出239.3萬(wàn)元，全年安排衛(wèi)生健康支出176.4萬(wàn)元。

各位代表，2022年我們積極面對(duì)財(cái)政增收壓力，凝聚全鎮(zhèn)干群智慧，攻堅(jiān)克難保增收，較好完成了全年財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。但我們也清醒認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中依然存在一些不容忽視的問(wèn)題：一是財(cái)政增收困難，財(cái)政調(diào)控能力弱化。全鎮(zhèn)重點(diǎn)稅源以制造業(yè)、建筑安裝業(yè)為主，稅源結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，收入具有不穩(wěn)定性，加之政策性減收持續(xù)、留抵退稅范圍擴(kuò)大、非稅收入增收空間越來(lái)越窄等因素影響，財(cái)政收入增收困難。二是收支矛盾突出，資金調(diào)度困難。隨著剛性支出持續(xù)攀升，民生政策提標(biāo)擴(kuò)面，財(cái)力增長(zhǎng)與支出需求矛盾更加突出，財(cái)政保障壓力空前。

三、2023年地方財(cái)政收支預(yù)算草案

2023年，荷花鎮(zhèn)財(cái)政將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，全面落實(shí)黨中央、省委、保山市委、騰沖市委各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持黨對(duì)財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，持續(xù)鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，持續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政收入管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)力保障能力。

按照上述指導(dǎo)思想，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《監(jiān)督法》和《中央八項(xiàng)規(guī)定》及新實(shí)施的財(cái)政體制，結(jié)合全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展實(shí)際，在充分考慮影響財(cái)政收支各項(xiàng)因素的基礎(chǔ)上，編制2023年鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算。預(yù)算安排建議如下： 

（一）財(cái)政收入預(yù)算 

2023年全鎮(zhèn)地方財(cái)政總收入預(yù)算完成1942.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)185.4萬(wàn)元，增10.55%；一般公共預(yù)算收入預(yù)算完成1282.7萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)88.03萬(wàn)元，增7.37%。 

收入分部門(mén)完成情況： 

1. 稅務(wù)部門(mén)收入預(yù)算完成1901.5萬(wàn)元，同比增230.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.78%。增收的主要原因是烤煙事業(yè)發(fā)展煙葉稅增加、善治鄉(xiāng)村項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興PPP項(xiàng)目等項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資增值稅、資源稅、契稅等稅收增加。 

2. 財(cái)政部門(mén)收入預(yù)算完成41.3萬(wàn)元，同比減44.9萬(wàn)元，減少52.07%，減少的主要原因是水管承包費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)外包，不再列入財(cái)政非稅收入。 

（二）財(cái)政預(yù)算支出安排情況 

2023年，鎮(zhèn)本級(jí)一般公共財(cái)政預(yù)算支出2394萬(wàn)元，同比增212萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.7%。 

分項(xiàng)支出預(yù)算情況：一般公共服務(wù)支出1301萬(wàn)元，占預(yù)算的54.34%；國(guó)防支出2萬(wàn)元，占預(yù)算的0.08%；公共安全支出10萬(wàn)元，占預(yù)算的0.42%；教育支出46萬(wàn)元，占預(yù)算的1.91%；文化廣播與傳媒支出63萬(wàn)元，占預(yù)算的2.63%；社會(huì)保障和就業(yè)支出379萬(wàn)元，占預(yù)算的15.76%；衛(wèi)生健康支出105萬(wàn)元，占預(yù)算的4.37%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出136萬(wàn)元，占預(yù)算的5.68%；農(nóng)林水事務(wù)支出270萬(wàn)元，占預(yù)算的11.28%；自然資源海洋氣象等支出5萬(wàn)元，占預(yù)算的0.21%；住房保障支出77萬(wàn)元，占預(yù)算的3.20%。 

四、2023年財(cái)政工作重點(diǎn)

（一）強(qiáng)化稅收征管，提升財(cái)政收入水平。

強(qiáng)化收入征收管理力度，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，財(cái)政收支嚴(yán)峻形勢(shì)，確保全年財(cái)政收入任務(wù)完成。一是密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，對(duì)稅源進(jìn)行全面梳理，強(qiáng)化收入征管措施，做到依法征收，應(yīng)收盡收。二是強(qiáng)化財(cái)稅工作合力，依法組織收入，緊盯收入目標(biāo)不放松，對(duì)在建工程、重點(diǎn)項(xiàng)目及相關(guān)涉稅企業(yè)進(jìn)行排查，構(gòu)建“財(cái)稅牽頭、部門(mén)配合、信息共享”的依法協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制，密切跟蹤重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)稅源的變化情況，加大收入組織力度，切實(shí)做到依法征收，加大零散稅收管理，杜絕收入跑冒滴漏。三是加強(qiáng)國(guó)有資源資產(chǎn)收入管理，強(qiáng)化非稅收入征管，確保收入及時(shí)足額繳庫(kù)。四是深入挖掘增收潛力，積極尋求增長(zhǎng)支撐，千方百計(jì)組織收入，強(qiáng)化收入征管。 

 （二）嚴(yán)格控制支出，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。

一是堅(jiān)決壓縮一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，集中財(cái)力辦大事。二是兜牢兜實(shí)“三保”底線。堅(jiān)持將“三保”放在財(cái)政支出的優(yōu)先位置，全力保障國(guó)家制定的工資、民生等政策落實(shí)到位。加大存量資金統(tǒng)籌力度，增強(qiáng)財(cái)政保障“三保”支出的能力。堅(jiān)持預(yù)算源頭管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障基層運(yùn)轉(zhuǎn)。三是繼續(xù)落實(shí)和完善各項(xiàng)惠農(nóng)政策，確保各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金及時(shí)發(fā)放到農(nóng)戶手中。采取得力措施，加強(qiáng)惠農(nóng)政策落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。四是支持社會(huì)體系保障，強(qiáng)化社保基金管理，支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、文化體育事業(yè)、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、平安騰沖建設(shè)、防災(zāi)救災(zāi)等社會(huì)事業(yè)工作。

（三）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，促進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

 一是把防風(fēng)險(xiǎn)擺在更加突出的位置，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。持續(xù)防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，逐步建立完善隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和應(yīng)急處置機(jī)制，著力防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。二是切實(shí)增強(qiáng)機(jī)遇意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，筑牢底線意識(shí)，抓好日常監(jiān)督，完善財(cái)政內(nèi)部控制制度體系建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政內(nèi)部控制基本制度和專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法。三是持續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)工作。認(rèn)真貫徹《政府采購(gòu)法實(shí)施條例》，推進(jìn)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，確保采購(gòu)服務(wù)質(zhì)量，切實(shí)履行好政府采購(gòu)監(jiān)督職能。四是進(jìn)一步鞏固“小金庫(kù)”治理成果，堅(jiān)決糾正和查處各種違規(guī)違紀(jì)行為，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。

（四）堅(jiān)持依法理財(cái)，營(yíng)造財(cái)政陽(yáng)光秩序。

一是推動(dòng)預(yù)決算公開(kāi)。全面公開(kāi)部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)信息，擴(kuò)大預(yù)算知情面，接受更廣泛的監(jiān)督。二是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必追責(zé)”的理念，健全預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，扎實(shí)開(kāi)展財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，最大限度提升財(cái)政資金使用效益。三是加強(qiáng)資金監(jiān)管力度。落實(shí)財(cái)政全過(guò)程監(jiān)督的職責(zé)，努力構(gòu)建資金全過(guò)程監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)格按照資金管理辦法監(jiān)督各部門(mén)使用資金，保障資金安全，發(fā)揮資金效益。四是鞏固治理成果。及時(shí)自查自糾財(cái)政運(yùn)行問(wèn)題，降低財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，杜絕出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。

各位代表，百年征途謀新篇，雄心壯志啟新程。讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)阪?zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，以實(shí)干開(kāi)新局，以?shī)^斗寫(xiě)芳華，不忘初心、砥礪前行，努力開(kāi)創(chuàng)全鎮(zhèn)財(cái)政改革與發(fā)展新局面，為促進(jìn)荷花經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展再上新臺(tái)階而不懈奮斗！ 

以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。