| 索引號(hào) | 01526086-8/20230714-00006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市荷花鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-01-20 10:12:43 |
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荷花鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 荷花鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 荷花鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分荷花鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表 大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦騰沖市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)、事業(yè)機(jī)構(gòu)、參公管理機(jī)構(gòu)，所屬單位11個(gè)，分別是：
1. 荷花鎮(zhèn)人民政府
2. 荷花鎮(zhèn)人大
3. 荷花鎮(zhèn)黨委
4. 荷花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
5. 荷花鎮(zhèn)水管站
6. 荷花鎮(zhèn)林業(yè)站
7. 荷花鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心
8. 荷花鎮(zhèn)黨校
9. 荷花鎮(zhèn)財(cái)政所
10. 荷花鎮(zhèn)合管辦
11. 荷花鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
以 習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，扎實(shí)推進(jìn)中國式現(xiàn)代化，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面深化改革開放，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，為建設(shè)“經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步、民族團(tuán)結(jié)、青山秀水”的幸福新荷花作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。
（一）聚焦主業(yè)，增收節(jié)支。一是加強(qiáng)稅源培植。以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施和經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展為契機(jī)，助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，處理好組織收入和減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)的關(guān)系，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，發(fā)展培育財(cái)源，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入可持續(xù)增長。二是爭(zhēng)取上級(jí)支持。重點(diǎn)關(guān)注財(cái)稅體制改革動(dòng)向，認(rèn)真研究改革對(duì)荷花當(dāng)前和未來的影響，主動(dòng)作為，緊盯上級(jí)資金投向，積極爭(zhēng)取上級(jí)優(yōu)惠政策、重大項(xiàng)目和財(cái)政資金的支持，增加可用財(cái)力。三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。全面梳理、抓好落實(shí)財(cái)政資金統(tǒng)籌清單，硬化支出預(yù)算約束，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支動(dòng)態(tài)平衡。落實(shí)過緊日子要求，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，繼續(xù)壓減一般性支出，騰出更多財(cái)政資源用于基礎(chǔ)設(shè)施、民生建設(shè)等領(lǐng)域。
（二）保障民生，促進(jìn)發(fā)展。一是堅(jiān)持把改善民生作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，不斷加大對(duì)“三農(nóng)”、衛(wèi)生建康、社會(huì)保障等重點(diǎn)民生領(lǐng)域的投入力度。緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，不斷優(yōu)化財(cái)政支農(nóng)支出結(jié)構(gòu)。加大對(duì)市場(chǎng)主體支持力度，嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)助企紓困政策，通過保市場(chǎng)主體實(shí)現(xiàn)保就業(yè)保民生。二是嚴(yán)格落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還政策，充分發(fā)揮就業(yè)補(bǔ)助資金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、職業(yè)技能提升行動(dòng)專賬資金的作用。用足用好創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款，促進(jìn)高校畢業(yè)生、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)，強(qiáng)化對(duì)靈活就業(yè)、新就業(yè)形態(tài)的支持切實(shí)加強(qiáng)對(duì)教育、醫(yī)療、社保、困難群眾基本生活等方面的民生兜底保障。三是積極安排財(cái)政資金，優(yōu)先足額滿足疫情防控資金需求。落實(shí)各項(xiàng)惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，合理保障種糧農(nóng)民收益。為糧食安全、農(nóng)田水利建設(shè)、人居環(huán)境整治及全力打造鄉(xiāng)村振興示范樣板提供資金保障。
（三）深化改革,提質(zhì)增效。一是積極實(shí)施穩(wěn)增長措施。不折不扣落實(shí)新一輪更大規(guī)模的減稅降費(fèi)政策，持續(xù)跟蹤分析減稅降費(fèi)新政策對(duì)全鎮(zhèn)財(cái)稅的影響，進(jìn)一步抓好增值稅征收工作。二是持續(xù)深化國庫集中支付改革，資金撥付程序進(jìn)一步簡(jiǎn)化，工作效率不斷提高。三是政府會(huì)計(jì)制度改革順利開展，全面貫徹實(shí)施《政府會(huì)計(jì)制度》，實(shí)現(xiàn)收付實(shí)現(xiàn)制的預(yù)算會(huì)計(jì)和權(quán)責(zé)發(fā)生制的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)同時(shí)核算，財(cái)政理財(cái)水平進(jìn)一步提升。四是政府采購信息化管理改革進(jìn)一步推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)目錄內(nèi)采購均通過“政采云”平臺(tái)采購。五是積極推行厲行節(jié)約電子化管理系統(tǒng)，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)更便捷、數(shù)據(jù)更可靠。
（四）守牢底線，防范風(fēng)險(xiǎn)。一是樹牢憂患意識(shí)和底線思維，平衡好促發(fā)展和防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。堅(jiān)持“三保”支出在預(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行和庫款撥付等方面的優(yōu)先順序，高度重視工資及時(shí)足額發(fā)放、基本民生支出不折不扣落實(shí)到位。二是堅(jiān)持“先有預(yù)算、后有支出”的原則，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，充分考慮經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和財(cái)力狀況，堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生，逐步消化以前年度遺留問題，保障庫款運(yùn)行安全，做到守土有責(zé)、守土盡責(zé)。三是堅(jiān)持系統(tǒng)觀念、守正創(chuàng)新，牢牢守住“隱性債務(wù)不新增、重大風(fēng)險(xiǎn)事件不發(fā)生”的底線，堅(jiān)決遏制違規(guī)違法舉債行為，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
二、預(yù)算單位基本情況
荷花鎮(zhèn)人民政府編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)11個(gè)單位，分別是鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、鎮(zhèn)水管站、鎮(zhèn)林業(yè)站、鎮(zhèn)文化站、黨校、鎮(zhèn)財(cái)政所、鎮(zhèn)合管辦、鎮(zhèn)集鎮(zhèn)辦。其中：財(cái)政全額供給單位11個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位7個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制72人，其中：行政編制31人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制39人。在職實(shí)有73人，其中： 財(cái)政全額保障73人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 31人，其中： 離休 0人，退休 31人。
車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入24,882,802.72元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入23,942,460.00元，政府性基金預(yù)算撥款收入0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入940,342.72元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增3,064,717.72元，同比增長14.05%，主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加2,865,976.00元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增2,865,976.00元，同比增長12.6%，主要原因是其他補(bǔ)助增加；政府性基金預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增940,342.72.00元，同比增長100.00%，要原因是以前年度未統(tǒng)計(jì)無此項(xiàng)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減741,601.00元，同比減少100%，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入23,942,460.00元，其中:本年收入23,942,460.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款23,942,460.00元，政府性基金預(yù)算撥款0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增2,865,976.00元，同比增長13.4%，主要原因是其他補(bǔ)助增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加2,865,976.00元，同比增長13.4%，主要原因是其他補(bǔ)助增加；政府性基金預(yù)算撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0.00元，增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對(duì)比，741,601.00元，同比減少100%，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入940,342.72.00元，其中:事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入940,342.72.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增940,342.72.00元，同比增100.00%，主要原因是以前年度未統(tǒng)計(jì)此項(xiàng)收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0.00元，同比增0.00元，增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入比上年預(yù)算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算增940,342.72.00元，同比增100.00%，主要原因是以前年度未統(tǒng)計(jì)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)比上年預(yù)算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 24,882,802.72元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增3,064,717.72元，同比增長14.05%，主要原因是其他補(bǔ)助增加。財(cái)政撥款安排支23,942,460.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增2,865,976.00元，同比增長13.4%，，主要原因是其他補(bǔ)助增加，其中：基本支出23,942,460.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增2,865,976.00元，同比增13.4%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)、職業(yè)年金紀(jì)實(shí)、死亡人員撫恤金上年度未得到支付；項(xiàng)目支出0.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減741,601.00元，同比下降100.00%，主要原因是結(jié)合本年度財(cái)力情況，專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出安排減少。非財(cái)政撥款安排支出940,342.72元，全部為代管專項(xiàng)資金。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元（對(duì)應(yīng)公開表《1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表》中支出部分的年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減741,601.00元，同比減少100%，主要原因是此年度未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排 23,942,460.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)12,622,660.74元；公用經(jīng)費(fèi)4,974,999.26元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)6,344,800.00元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010101行政運(yùn)行308,466.08元。
2010104 人大會(huì)議80,000.00元。
2010301行政運(yùn)行7,068,637.21元。
2010601行政運(yùn)行286,888.2元。
2013101行政運(yùn)行702,114.04元。
2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出4,560,800.00元。
2030607 民兵20,000.00元。
2040299 其他公安支出62,000.00元。
2040604 基層司法業(yè)務(wù)40,000.00元。
2050202小學(xué)教育364,000.00元。
2050802 干部教育99,314.83元。
2070101 行政運(yùn)行300,000.00元。
2070109 群眾文化333,456.77元。
2080208 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理24,000.00元。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,026,528.64元。
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出800,000.00元。
2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出800,000.00元。
2080801死亡撫恤1,056,000.00元。
2081199 其他殘疾人事業(yè)支出80,000.00元。
2100101行政運(yùn)行370,954.44元。
2101101行政單位醫(yī)療199,146.00元。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療246,279.71元。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助224,568.16元。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11,228.4元。
2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出762,614.14元。
2120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出600,000.00元。
2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)2,012,273.03元。
2130206 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)469,243.02元。
2130317 水利技術(shù)推廣214,050.85元。
2200599 其他氣象事務(wù)支出50,000.00元。
2210201住房公積金769,896.48元。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出23,942,460.00元，具體用于：
工資和福利支出12,622,660.74元，其中：30101基本工資2,464,776.00元、30102津貼補(bǔ)貼2,244,924.00元、30103獎(jiǎng)金477,322.00元、30107績(jī)效工資1,976,292.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,026,528.64元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)800,000.00元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)445,425.71元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)224,568.16元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)36,335.75元、30113住房公積金769,896.48元、30199其他工資福利支出2,156,592.00元。
商品和服務(wù)支出4,974,999.26元，其中：30201辦公費(fèi)2,904,817.74元、30213維修（護(hù)）費(fèi)600,000.00元、30215會(huì)議80,000.00元、元、30217公務(wù)接待費(fèi)60,000.00元、元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)293,600.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)130,781.52元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)420,000.00元、30239其他交通費(fèi)用271,800.00元、30299其他商品和服務(wù)支出214,000.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6,344,800.00元，其中：30304撫恤金960,000.00元、30305生活補(bǔ)助5,364,800.00元、30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20,000.00元。
（2）項(xiàng)目支出0.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排740,342.72元。
2. 項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)200,000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個(gè)，政府采購預(yù)算總額604,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算604,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
荷花鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)480,000.00元，比上年增長260,000.00元，增長主要原因是公務(wù)接待費(fèi)增30,000.00元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增230,000.00元（2023年公車采購1輛）。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
荷花鎮(zhèn)人民政府2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。與上年持平的原因是荷花鎮(zhèn)近年來未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
荷花鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為60,000.00元，較上年增長30,000.00元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次與轄區(qū)實(shí)際公務(wù)接待運(yùn)行不匹配。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
荷花鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為420,000.00元，較上年增加230,000.00元，增長121%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)增170,000.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)250,000.00元。共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的主要原因是本年度需要采購公車1輛，金額為170,000.00元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：荷花鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5,044,999.26元，比上年預(yù)算增1,560,024.21元，同比增44.76%，占基本支出的20.98％，主要原因是辦公費(fèi)增2,000,817.74元,公墓維護(hù)維修費(fèi)預(yù)算增600,000.00元，郵電費(fèi)預(yù)算增40,000.00元；差旅費(fèi)預(yù)算增30,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)增300,00.00元， 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增170,000.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)減200,000.00元,其他商品和服務(wù)支出減818,,001.00元，其他交通費(fèi)減36000.00元，會(huì)議費(fèi)減70,000.00元，水費(fèi)減140,000.00元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市荷花鎮(zhèn)資產(chǎn)總額原值634,549,856.31元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)原值70,609,983.09元，固定資產(chǎn)原值25,849,518.69元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程150,894,992.18元，無形資產(chǎn)原值1,628,193.00元，公共基礎(chǔ)設(shè)施原值385,575,792.35元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加396,141,002.89元，其中固定資產(chǎn)增加13,509.00元，公共基礎(chǔ)設(shè)施增加385,575,792.35元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。出租土地1,125.00平方，賬面價(jià)值8623.00元，出租收入60000.00元。
第二部分荷花鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：荷花鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開表。
