| 索引號 | 01526086-8/20231024-00002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市荷花鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-24 09:19:43 |
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目錄
第一部分 保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市荷花鎮(zhèn)是一級預(yù)算單位，組織機構(gòu)代碼為015260868，財政預(yù)算代碼為575016，單位所在地為荷花鎮(zhèn)肖莊街，單位執(zhí)行會計制度為政府會計制度。
1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2.編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展項目。
3.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作，推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。
4.保護(hù)全民所有的財產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。
5.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
6.指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會民主自治。
7.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
8.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。
9.推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。
10.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1.嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，強化預(yù)算管理，合理安排支出。一是在預(yù)算安排中堅持貫徹“壓縮一般，保障重點”的原則，合理安排支出，把保工資、保運轉(zhuǎn)作為財政工作的首要任務(wù)，及時足額撥付每月工資。二是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定和財政預(yù)算，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費和一般性支出。三是強化預(yù)算約束力，堅決杜絕隨意增加支出的行為，確需增加的支出，嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理。
2.認(rèn)真履行職責(zé)，扎實做好財政工作。始終把財源建設(shè)作為發(fā)展經(jīng)濟、振興財政的首要任務(wù)，認(rèn)真抓好落實，在鞏固現(xiàn)有財源的基礎(chǔ)上，不斷壯大新財源，形成財政增收的支撐點和新亮點。
3.認(rèn)真落實各項惠農(nóng)政策，確保發(fā)展成果全面共享。深入貫徹執(zhí)行鄉(xiāng)村振興相關(guān)要求，認(rèn)真完成各項涉農(nóng)補貼工作。
4.深挖稅源，依法治稅，確保完成目標(biāo)任務(wù)。面對宏觀經(jīng)濟下滑的態(tài)勢，積極尋求增長支撐，嚴(yán)格依法治稅、依法征管，積極組織收入，致力于最大限度地增收。通過制定切實可行的措施，強化稅收和非稅收入的征管，保證各項財政收入全額入庫。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，其中：黨政機構(gòu)1個，事業(yè)機構(gòu)1個。所屬單位12個，分別是：
1.黨政機構(gòu)：黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室；
2.事業(yè)機構(gòu)：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心、財政所。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市荷花鎮(zhèn)2022年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：
1.荷花鎮(zhèn)人民政府；
2.荷花鎮(zhèn)人民代表大會；
3.中國共產(chǎn)黨荷花鎮(zhèn)委員會；
4.荷花鎮(zhèn)財政所；
5.荷花鎮(zhèn)黨校；
6.荷花鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心；
7.荷花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；
8.荷花鎮(zhèn)文化廣播體育電視中心；
9.荷花鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；
10.荷花鎮(zhèn)合管辦。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)2022年末實有人員編制76人。其中：行政編制30人，事業(yè)編制46人；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員2人，事業(yè)工勤4人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員30人（離休0人，退休30人）。
實有車輛編制5輛，在編實有車輛6輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市荷花鎮(zhèn)2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)部門2022年度收入合計25,253,121.67元。其中：財政撥款收入25,202,772.50元，占總收入的99.80%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入50,349.17元，占總收入的0.20%。與上年相比，收入合計減少12,117,440.87元，下降32.43%。其中：財政撥款收入減少12,167,790.04元，下降32.56%；上級補助收入0.00元，無增減變動；事業(yè)收入0.00元，無增減變動；經(jīng)營收入0.00元，無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，無增減變動；其他收入增加50,349.17元，增長100%。主要原因是受經(jīng)濟下行影響和邊境疫情防控的嚴(yán)重沖擊，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少；其他收入與上年相比增幅較大，原因為根據(jù)政府會計制度和國發(fā)〔2021〕5號文要求，規(guī)范單位資金核算，本年度新增其他收入50349.17元。
二、支出決算情況說明
保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)部門2022年度支出合計25,702,772.50元。其中：基本支出17,946,864.14元，占總支出的69.82%；項目支出7,755,908.36元，占總支出的30.18%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少13,434,383.27元，下降34.33%。其中：基本支出減少2,384,280.43元，下降11.73%；項目支出減少11,050,102.84元，下降58.76%；上繳上級支出0.00元，無增減變動；經(jīng)營支出0.00元，無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，無增減變動。主要原因一是受經(jīng)濟下行影響和邊境疫情防控的嚴(yán)重沖擊，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少，項目支出安排減少；二是部分項目處于前中期階段，資金尚未撥付完成；三是因財政資金有限，各類款項未能及時撥付；四是單位全面貫徹落實厲行節(jié)約制度。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出17,946,864.14元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出15,432,221.72元，占基本支出的85.99％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,514,642.42元，占基本支出的14.01％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出7,755,908.36元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。
具體項目開支及開展工作情況如下：
騰財預(yù)〔2022〕364號2022年人大代表活動經(jīng)費專項資金38400元；騰財預(yù)〔2022〕122號騰沖市第三屆人大代表換屆選舉專項經(jīng)費36170元；荷財預(yù)〔2022〕3號2022年擬安排結(jié)算補助的項目專項資金80000元；荷財預(yù)〔2022〕3號2022年擬安排結(jié)算補助專項資金50000元；騰財預(yù)〔2021〕450號2021年邊境管理工作經(jīng)費專項資金13046.5元；騰財預(yù)〔2022〕238號2022年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)能力專項補助資金7794元；騰財預(yù)〔2022〕173號2021年度十名好支書、優(yōu)秀村組干部獎勵專項資金11000元；騰財預(yù)〔2022〕346號邊境事業(yè)建設(shè)管理專項經(jīng)費50000元；荷財預(yù)〔2022〕1號荷花鎮(zhèn)教育獎補專項資金50000元；騰財社〔2022〕31號公益性崗位補貼補助資金30000元；騰財社〔2022〕21號2022年殘疾人事業(yè)發(fā)展中央補助資金2860元；騰財社〔2022〕1號臨時救助上級補助資金600000元；荷財預(yù)〔2022〕1號馬龍區(qū)民兵支援騰沖疫情防控生活補助資金75860元；荷財預(yù)〔2022〕1號昆明市官渡區(qū)民兵對口支援生活補助專項資金9768元；騰財社〔2022〕55號2022年邊境地區(qū)疫情防控中央補助資金220700元；騰財預(yù)〔2022〕329號疫情防控一線人員中秋節(jié)慰問專項資金4000元；騰財社〔2022〕97號22年邊境地區(qū)疫情防控中央補助資金174800元；騰財社〔2021〕50號騰沖市2021年計劃生育宣傳員生活補貼專項資金14400元；騰財預(yù)〔2022〕101號騰沖市2021年種煙村考核獎勵專項資金76000元；騰財預(yù)〔2021〕464號騰沖市2021年綠色生態(tài)煙葉發(fā)展補助專項資近金6900元；騰財預(yù)〔2022〕287號2022年煙草商業(yè)扶持專項資金7280元；騰財預(yù)〔2021〕368號騰沖市2021年穩(wěn)定核心煙區(qū)土地流轉(zhuǎn)扶持專項經(jīng)費12630元；騰財預(yù)〔2022〕132號騰沖市云產(chǎn)卷煙原料保障扶持專項資金139700元；騰財預(yù)〔2021〕257號2021年第一批邊轉(zhuǎn)項目專項資金1350000元；騰財預(yù)〔2022〕206號2022年鄉(xiāng)村服務(wù)公益性崗位工資補助專項資金334800元；騰財預(yù)〔2022〕180號2022年第一批邊境轉(zhuǎn)移支付專項資金260000元；騰財預(yù)〔2021〕463號2021年第一批邊轉(zhuǎn)項目專項資金150000元；騰財預(yù)〔2022〕180號2022年第一批邊境轉(zhuǎn)移支付專項資金240000元；騰財預(yù)〔2022〕377號2022年第二批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項資金300000元；騰財資環(huán)〔2022〕3號2022年中央財政林業(yè)改革發(fā)展專項資金3466元；騰財資環(huán)〔2022〕22號2022年第二批中央財政林業(yè)改革發(fā)展（非直達(dá)資金部分）專項資金4000元；騰財資環(huán)〔2022〕3號2022年中央財政林業(yè)改革發(fā)展專項資金574531元；騰財資環(huán)〔2022〕16號2022年中央財政林草專項轉(zhuǎn)移支付直達(dá)專項資金28623元； 騰財資環(huán)〔2021〕5號2021年中央財政林業(yè)改革發(fā)展專項資金39640元； 騰財資環(huán)〔2022〕18號2022年天保工程及森林生態(tài)效益補償專項資金95404元；騰財資環(huán)〔2021〕34號騰財資環(huán)34號2021年天保工程及森林生態(tài)效益補償專項資金40000元；騰財資環(huán)〔2022〕16號2022年中央財政林草專項轉(zhuǎn)移支付直達(dá)專項資金5000元；騰財農(nóng)〔2022〕11號小額貼息貸款騰沖市2022年第一批省級財政銜接鄉(xiāng)村振興補助資金30247.46元；騰財農(nóng)〔2022〕5號騰沖市2022年扶貧小額貸款貼息補助專項資金30000元；騰財農(nóng)〔2022〕33號騰沖市財政局2022年保山市級駐村工作隊員經(jīng)費專項資金 20000元；騰財農(nóng)〔2022〕34號2022年省級駐村第一書記工作經(jīng)費專項資金40000元；騰財農(nóng)〔2022〕21號2022年第二批中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助專項資金40500元；騰財農(nóng)〔2022〕11號騰沖市2022年第一批省級財政銜接鄉(xiāng)村振興補助資金52500元；騰財農(nóng)〔2022〕15號騰沖市2022年中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付專項資金700000元；騰財資環(huán)〔2022〕35號”干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動“以獎代補專項資金20000元；騰財資環(huán)〔2021〕45號中央自然災(zāi)害救災(zāi)(2021—2022年冬春救助）專項資金200000元；
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出25,626,772.50元，占本年支出合計的99.70%。與上年相比減少13,195,983.27元，下降33.99%，主要原因:一是財政資金有限，各類款項未能及時撥付；二是單位全面貫徹落實厲行節(jié)約制度；三是項目未完工，項目款未能完全撥付，導(dǎo)致本年支出較上年減少；四是公用經(jīng)費支出壓縮，我單位全面貫徹落實厲行節(jié)約政策，2022年支出公車運行維護(hù)費83300元，公車運行維護(hù)費較上年降39.05%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出9,547,190.37元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的37.25%。主要用于保障政府機關(guān)職能部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費支出、對村民委員會和黨支部的補助等支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出11,880.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%。主要用于民兵訓(xùn)練、民兵點驗。
5.教育（類）支出211,528.01元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.83%。主要用于學(xué)生營養(yǎng)餐、教育經(jīng)費補助黨校人員經(jīng)費、教育獎補等。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出426,159.94元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.66%。主要用于文化站人員工資及鄉(xiāng)村文化事業(yè)發(fā)展支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,393,117.07元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.34%。主要用于公益性崗位補貼、殘疾人發(fā)展補助資金、臨時救助等支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,763,504.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.88%。主要用于合管辦人員工資在職人員醫(yī)療保險及疫情防控資金支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出863,118.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.37%。主要用于村規(guī)中心人員工資、綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費及村級衛(wèi)生支出等。
12.農(nóng)林水（類）支出9,497,149.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的37.06%。主要用于保障林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費、農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展支出、村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議項目支出、鄉(xiāng)村振興項目支出、壯大村集體經(jīng)濟項目支出等。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。主要用于村莊規(guī)劃20000元。
19.住房保障（類）支出693,125.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.70%。主要用于住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出200,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.78%。主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)補助200000元。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為222400元，支出決算為115,700.00元，完成年初預(yù)算的52%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算83,300.00元，占總支出決算的72.00%；公務(wù)接待費支出決算32,400.00元，占總支出決算的28.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算32,400.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為222400元，支出決算為115,700.00元，完成年初預(yù)算的52%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為83,300.00元，完成年初預(yù)算的43.84%；公務(wù)接待費支出決算為32,400.00元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實上級有關(guān)要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費增長。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少54,436.00元，下降32.00%。其中：因公出國（境）費支出較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費2022年未安排支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少53,371.00元，增下降39.05%；公務(wù)接待費支出決算減少1,065.00元，下降3.18%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是一是我鎮(zhèn)對單位三公用款嚴(yán)格控制，積極壓減支出，認(rèn)真落實“三公”經(jīng)費管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范和改進(jìn)公務(wù)接待工作，規(guī)范公務(wù)用車管理使用。二是本級財力減少，支出減少。2022年荷花鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費決算匯總數(shù)均較上年下降，達(dá)到了中央“只減不增”的要求。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于經(jīng)常往來鄉(xiāng)村以及出城參加各項會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，鄉(xiāng)村振興工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次508人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級各部門到荷花鎮(zhèn)開展各項工作產(chǎn)生的接待費用。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,613,071.84元，比上年減少1,234,644.97元，下降43.36%,主要原因辦公費、辦公設(shè)備購置費用減少，機關(guān)運行經(jīng)費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于行政單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出1591775.68元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位支21296.16元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額634558479.31元，其中，流動資產(chǎn)70609983.09元，固定資產(chǎn)25849518.69元，對外投資及有價證券0元，在建工程150894992.18元，無形資產(chǎn)1628193元，其他資產(chǎn)385575792.35元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加397805989.68元，其中固定資產(chǎn)增加13509元，公共基礎(chǔ)設(shè)施增加385575792.35元。處置房屋建筑物、車輛0項；報廢報損資產(chǎn)0項；出租房屋0平方米，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元；出租土地1125平方米，賬面原值8623，實現(xiàn)出租收入60000元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額126,881.76元，其中：政府采購貨物支出12,099.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出114,782.76元。授予中小企業(yè)合同金額126,881.76元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
2022年荷花鎮(zhèn)共開展自評項目6個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目6個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
