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荷花鎮(zhèn)2023年地方財政預算執(zhí)行情況和

2024年地方財政預算（草案）的報告

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，由我向大會報告荷花鎮(zhèn)2023年地方財政預算執(zhí)行情況和2024年地方財政預算（草案），請予審查，并請列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2023年地方財政預算執(zhí)行情況

2023年，在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，在鎮(zhèn)人大、各位代表的監(jiān)督支持和社會各界的關心幫助下，荷花鎮(zhèn)財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神及中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，認真落實各級決策部署，積極響應財政政策，推動構建新發(fā)展格局，在高質量發(fā)展中取得新成效。

（一）財政收入完成情況

2023年，全鎮(zhèn)完成地方財政總收入1922.3萬元，為年初預算調整數(shù)的100%，比上年決算數(shù)增收164.9萬元，增9.38%；一般公共預算收入完成1263.5萬元，為年初預算調整數(shù)的100%，比上年決算數(shù)增收68.8萬元，增5.75%。

稅收收入完成情況：增值稅完成1180萬元，計入一般公共預算收入590萬元；資源稅完成38萬元；城市維護建設稅完成49萬元；房產稅完成8.2萬元；印花稅完成4.8萬元；土地使用稅完成4萬元；車船使用稅完成60萬元；個人所得稅完成14萬元，計入一般公共預算收入2.2萬元；企業(yè)所得稅完成68萬元，計入一般公共預算收入10.9萬元；煙葉稅完成387萬元；契稅完成40萬元；環(huán)境保護稅完成3.5萬元。

非稅收入完成情況：罰沒收入完成14.5萬元；行政性收費完成45.6萬元；國有資源（資產）有償使用收入完成5.8萬元。

（二）財政支出完成情況

全年財政總支出6306.3萬元（含一般債券支出964.6萬元），比上年決算數(shù)增支3786萬元，增150.22%。其中：1. 鎮(zhèn)本級財力安排1906.7萬元，增支384.4萬元，增16.89%；2. 上級專款補助4031.2萬元（含一般債券支出964.6萬元）；3. 基金預算支出368.4萬元，增支360.8萬元，增47倍。

支出明細具體如下：

一般公共預算支出5937.9萬元（含一般債券支出964.6萬元）。其中：一般公共服務支出1006.5萬元，增支51.8萬元，增5.5%；國防支出3.3萬元，增支3.3萬元；公共安全支出6.5萬元，增支5.2萬元，增4倍；教育支出40.5萬元，增支19.3萬元，增91.03%；文化旅游體育與傳媒支出77.9萬元，增支35.3萬元，增82.86%；社會保障和就業(yè)支出241.6萬元，增支2.3萬元，增0.09%；衛(wèi)生健康支出303.2萬元，增支126.8萬元，增71.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出122.8萬元，增支36.5萬元，增42.29%；農林水支出3079.9萬元，增支2180.2萬元，增2.4倍；住房保障支出76.4萬元，增支7.1萬元，增10.24%；交通運輸支出9.2萬元，增支9.2萬元；災害防治及應急管理支出5.5萬元，減支14.5萬元，減72.5%；債務還本支出964.6萬元上年無此項支出。

政府性基金預算支出368.4萬元，增支360.8萬元，增47倍，資金為省級彩票公益金專項資金和國有土地使用權出讓收入安排的支出。

（三）財政收支平衡情況

全年一般公共財政預算收入1263.5萬元，上級補助收入5913萬元，一般公共財政預算支出5937.9萬元，政府性基金預算支出368.4萬元，上解支出870.2萬元。收支相抵，年終滾存結余0元。

二、開源節(jié)流，財政工作穩(wěn)中有進

（一）增收節(jié)支，財政運行保障更有序

荷花鎮(zhèn)財政緊緊圍繞鎮(zhèn)人代會確定目標，強化稅收征管，確保完成收入目標，認真分析研判經(jīng)濟形勢，層層分解落實責任，扎實強化收入征管，確保應收盡收，均衡入庫。優(yōu)化支出結構，著力保障民生，財政支出安排及資金調度，始終堅持保工資、保運轉、保民生的原則，確實兜住“三保”底線，科學合理編制財政收支預算草案，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則精神，嚴控“三公”經(jīng)費和一般性支出，積極作為、攻堅克難，財政運行健康平穩(wěn)。

（二）聚焦民生，全力保障民生更有效

堅持把改善民生作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，不斷加大對“三農”、衛(wèi)生建康、社會保障、鄉(xiāng)村治理等重點民生領域的投入力度。緊緊圍繞實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，不斷優(yōu)化財政支農支出結構，全年共支出涉農資金3079.9萬元，年度累計投入財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金525萬元，及時發(fā)放種糧補貼、耕地地力保護補貼等各項惠農資金293萬元，全年安排社會保障和就業(yè)支出241萬元，全年安排衛(wèi)生健康支出303萬元。

（三）主動擔當，助推經(jīng)濟發(fā)展更有力

全力支持重點項目建設工作，多方籌措資金，爭取上級項目資金，強化重點項目投入。省級善治鄉(xiāng)村試點項目、鄉(xiāng)村振興項目、云臺酒業(yè)項目征地、公廁改造、農村公路、邊境轉移支付、人畜飲水、車船稅危橋改造、彩票公益金及綜改資金等項目撥付達4800多萬元。進一步改善農村道路、文化活動場所、醫(yī)療衛(wèi)生條件等農村公共基礎設施，提升了村級社會治理能力，促進社會各項事業(yè)發(fā)展。

（四）高效規(guī)范，財政職能發(fā)揮更明顯

一是強化財政監(jiān)督管理。常態(tài)化開展預決算信息公開、會計信息質量、銜接資金使用自檢自查，理順報賬程序、規(guī)范報賬單據(jù)，完善資金監(jiān)管程序，強化對財政業(yè)務及管理風險的全程監(jiān)督。二是強化資產管理。規(guī)范和加強國有資產管理工作，完成荷花鎮(zhèn)各部門資產清查、劃撥等工作，完善資產卡片。三是強化績效管理。及時落實《全面實施預算績效管理意見》，探索構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。

各位代表，2023年我們積極面對財政增收壓力，凝聚全鎮(zhèn)干群智慧，攻堅克難保增收，較好完成了全年財政收支目標任務。在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，財政運行還存在一些不足和短板，主要體現(xiàn)在：財政收入持續(xù)增長乏力，剛性支出需求顯著增加，收支矛盾愈發(fā)突出；財政資源統(tǒng)籌能力還不強，支出結構有待進一步優(yōu)化；財務管理尚需加強，接受上級審計和檢查時仍發(fā)現(xiàn)不可忽略的問題；預算績效評價結果的運用還不夠充分。

三、2024年地方財政收支預算草案

2024年，荷花鎮(zhèn)將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神和中央、省委、保山市委、騰沖市委的各項決策部署，堅持黨對財政工作的全面領導，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，持續(xù)實施積極的財政政策，加強財政收入管理，優(yōu)化財政支出結構，增強財力保障能力，堅持預算從緊原則，習慣于“過緊日子”。

按照上述指導思想，根據(jù)《預算法》《監(jiān)督法》和《中央八項規(guī)定》及新實施的財政體制，結合全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展實際，在充分考慮影響財政收支各項因素的基礎上，編制2024年鎮(zhèn)本級財政收支預算。預算安排建議如下：

（一）財政收入預算

2024年全鎮(zhèn)地方財政總收入預算完成1998.6萬元，增收76.2萬元，增3.97%；一般公共預算收入預算完成1300萬元，增收36.5萬元，增2.89%。

收入完成情況：

1. 稅收收入預算完成1949.3萬元，增收92.8萬元，增5%。增收的主要原因是烤煙事業(yè)發(fā)展煙葉稅增加，善治鄉(xiāng)村建設、云臺酒業(yè)、玉米種子基地等項目投資的稅收增加。

2. 非稅收入預算完成49.3萬元，減收16.5萬元，減25.1%，減少的主要原因是罰沒收入減少和公益性公墓墓穴的不確定因素。

（二）財政支出安排情況

2024年，鎮(zhèn)本級公共財政預算支出2619.3萬元，增支225.3萬元，增9.4%。

分項支出預算情況：一般公共服務支出1556萬元，占預算的59.4%；國防支出5萬元，占預算的0.19%；公共安全支出11.8萬元，占預算的0.45%；教育支出27.3萬元，占預算的1.03%；文化廣播與傳媒支出34.9萬元，占預算的1.33%；社會保障和就業(yè)支出321.7萬元，占預算的12.27%；衛(wèi)生健康支出111.7萬元，占預算的4.26%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出145.7萬元，占預算的5.56%；農林水事務支出330.8萬元，占預算的12.62%；住房保障支出74.2萬元，占預算的2.83%。

四、2024年財政工作重點

（一）持續(xù)靠前發(fā)力，厚植財源夯實增收基礎

聚焦組織收入，增強財政保障能力。一是加強對市場主體的支持，加大政策實施力度，嚴格落實國家出臺的各項減稅降費政策，激發(fā)市場主體活力。二是強化財稅工作合力，依法組織收入，緊盯收入目標不放松，加強對在建行業(yè)、重點項目及重點稅源管控，加大零散稅收管理，切實做到應收盡收。三是加強非稅收入征管，嚴格“收支兩條線”管理，做到應收盡收、及時入庫，努力增加非稅收入支撐。四是加大項目固定資產投資，抓實項目工程、旅游業(yè)等稅源管控，加快培育壯大支柱產業(yè)，推進項目投資持續(xù)增長，促進形成新的經(jīng)濟增長點。

（二）突出民生建設，努力拼搏增進民生福祉

一是突出保障基本“三保”底線。認真落實各項惠民政策，持續(xù)提高民生保障水平。加大存量資金統(tǒng)籌力度，增強財政保障“三保”支出的能力。二是支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)。把穩(wěn)就業(yè)作為重中之重，全面落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，突出支持做好高校畢業(yè)生、退役軍人、農民工等重點人群就業(yè)工作。三是支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持教育文化事業(yè)、傳統(tǒng)村落保護、民族團結進步、平安建設、防災減災救災等社會事業(yè)發(fā)展。

（三）嚴肅財經(jīng)紀律，全面貫徹落實厲行節(jié)約

一是堅決執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則精神、省市級財務管理規(guī)定，把依法行政、依法理財貫穿于各項財政工作中，規(guī)范鎮(zhèn)村財政財務行為，認真落實各級各項決策部署，及時安排經(jīng)費預算，加快資金調度撥付。二是硬化預算執(zhí)行約束，保持適當支出強度，提高支出精準度，切實保障全鎮(zhèn)運轉。優(yōu)化結構、勤儉節(jié)約、提升效能、嚴肅紀律，推動財政保障能力達到新水平，財政調控水平得到新提升，財稅體制改革邁出新步伐，財政可持續(xù)發(fā)展取得新進步，財政治理效能實現(xiàn)新突破。

（四）加強監(jiān)督管理，提升資金績效強化風險防范

一是推動預決算公開。全面公開部門預算和“三公”經(jīng)費信息，擴大預算知情面，接受更廣泛的監(jiān)督。二是推進預算績效管理。牢固樹立“花錢必問效、無效必追責”的理念，健全預算績效管理機制，扎實開展財政資金績效評價，強化評價結果運用，最大限度提升財政資金使用效益。三是加強資金監(jiān)管力度。落實財政全過程監(jiān)督的職責，努力構建資金全過程監(jiān)督機制，嚴格按照資金管理辦法監(jiān)督各部門使用資金，保障資金安全。四是鞏固治理成果。及時自查自糾財政運行問題，降低財政運行風險，杜絕出現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，切實維護財經(jīng)秩序。

各位代表，百年征途謀新篇，雄心壯志啟新程。讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導，以實干開新局，以奮斗寫芳華，不忘初心、砥礪前行，努力開創(chuàng)全鎮(zhèn)財政改革與發(fā)展新局面，為促進荷花經(jīng)濟社會高質量跨越式發(fā)展再上新臺階而不懈奮斗！