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 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級(jí)部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號(hào)）編制。

    二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。  

4.績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識(shí)，探索預(yù)算支出績效考評(píng)制度，將績效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                      

三、部門基本情況 

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令，擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施，組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，編制本鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。

   （二）人員及車輛情況

納入2016年部門預(yù)算編報(bào)的單位共12個(gè)，分別是鄉(xiāng)政府、人大、財(cái)政所、黨委、黨校、文化站、新農(nóng)合辦、計(jì)育辦、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)綜合服務(wù)中心、水管站、交通運(yùn)輸管理站，其中行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。部門在職實(shí)有人數(shù)62人，其中：行政30人，事業(yè)31人，工勤1人；離退休人員20人，其中：退休20人；在編實(shí)有車輛6輛。

四、2016年預(yù)算收支情況

 2016年部門預(yù)算總收入976萬元，其中：財(cái)政撥款    976萬元。2016年部門預(yù)算總支出976萬元，其中：基本支出976萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）基本支出情況    

2016年基本支出976萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)

轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳納,績效工資、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金，住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)634萬元及辦公經(jīng)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的100％。

（二）項(xiàng)目支出情況   

2016年項(xiàng)目支出0萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額108萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出48萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出60萬元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)減少42元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2016年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，比2015年預(yù)算增加0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2015年預(yù)算增加0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48萬元，比2015年預(yù)算減少2萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)開支60萬元，主要用于到我鄉(xiāng)執(zhí)行公務(wù)的單位和人員按規(guī)定產(chǎn)生的費(fèi)用，比2015年預(yù)算減少40萬元，減的主要原因嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，精簡接待。