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清水鄉(xiāng)2015年地方財政預算執(zhí)行情況和      

2016年地方財政預算（草案）的報告  

—2016年3月24日在清水鄉(xiāng)第一屆人民代表大會第一次會議上  

清水鄉(xiāng)財政所  

各位代表：  

我受鄉(xiāng)人民政府的委托，向大會報告2015年地方財政預算執(zhí)行情況和2016年地方財政預算草案，請予審議，并請列席人員提出意見。  

一、2015年地方財政預算執(zhí)行情況  

2015年，鄉(xiāng)人民政府及財稅部門在鄉(xiāng)黨委的正確領導和鄉(xiāng)人大主席團的監(jiān)督下，深入貫徹落實中央、省、市、各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進，緊緊圍繞鄉(xiāng)第十一屆人大三次會議批準的年初預算及審查批準的預算調整方案確定的財政收支目標任務，積極應對復雜的經(jīng)濟形勢，千方百計挖掘潛力，增收節(jié)支，依法理財、強化管理，財政收支運行平穩(wěn)，較好完成全年財政各項工作任務，預算執(zhí)行情況良好。  

（一）一般公共財政預算執(zhí)行情況  

1．財政收入完成情況  

2015年完成財政總收入1628萬元，為年初預算的85%，同比減收235萬元，減12.6%，其中：一般公共預算收入完成1179萬元，為年初預算的89%，同比增收22萬元，增2%。  

分部門完成情況是：國稅112萬元，占年初預算任務的140%，同比增收32萬元，增40%；地稅1483萬元，占年初預算任務的83%，同比減收249萬元，減14%；非稅收入33萬元，占年初預算任務的89%，同比減收18萬元，減35%。  

2．財政支出完成情況  

全鄉(xiāng)一般公共預算支出2285萬元，比上年減支112萬元，減4.7%。  

3．收支平衡情況  

全鄉(xiāng)一般公共預算收入1179萬元，上級補助1643萬元，上年結余-83萬元，收入合計2739萬元；一般公共預算支出2285萬元，上解支出535萬元，支出合計2820萬元。收支相抵，年終滾存結余-81萬元。  

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況  

政府性基金預算支出40萬元，比2014年減支4791萬元，減99.1%。平衡情況：上級補助40萬元，上年結余13萬元，收入合計53萬元；政府性基金支出40萬元，支出合計40萬元，收支相抵，結余13萬元。  

二、2015年財政工作情況  

1．注重預算管理，認真編制財政預算，嚴格執(zhí)行財政預算。通過新《中華人民共和國預算法》的實施和專題學習，為預算編審工作奠定了堅實的基礎，預算執(zhí)行更加規(guī)范、公開、透明。在深入調研和總結分析測算的基礎上，認真編制財政預算。在預算安排中貫徹“壓縮一般，保障重點”的原則，牢固樹立過緊日子的思想。在預算執(zhí)行中，嚴格執(zhí)行八項規(guī)定和財政預算，組織好資金調度，把“保工資、保運轉”作為財政工作的首要任務，及時足額撥付每月工資。同時，加快專款撥付進度，嚴格控制“三公”經(jīng)費，和一般性支出，全年“三公”經(jīng)費下降46.3%。全面推進預決算公開工作，按照上級要求向社會公開了年度預決算。   

⒉注重依法治稅，征管機制措施有力。積極尋求增長支撐，千方百計組織收入，統(tǒng)籌協(xié)調，挖潛增收，減緩收入下滑態(tài)勢，確保完成財政收入目標任務。鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，抓協(xié)調、抓督辦、抓稅源，齊抓共管，為組織收入提供了強有力的保障。財稅部門密切配合，著力創(chuàng)新征管機制，強化收入征管，確保了全年財政收入的平穩(wěn)增長。一是進一步落實動態(tài)監(jiān)管機制。每月開展對重點稅種、重點行業(yè)、重點企業(yè)稅收的動態(tài)分析監(jiān)控；挖潛火山石材加工、電站建設領域等重點項目和重點投資領域的稅源。二是落實定期協(xié)調機制。定期深入重點企業(yè)、重點項目建設進行分析，加強協(xié)調及時解決組織收入中存在的問題，始終把握工作的主動權。三是進一步落實掛包責任機制。加大部門協(xié)稅護稅力度，對企業(yè)全程跟蹤服務。四是進一步落實精細征管機制。加強稅收基礎管理，在抓好日常征管的同時，積極開展重點行業(yè)稅收、小稅種和非稅收入征管，力促應收盡收。  

⒊積極爭取項目資金，促進地方經(jīng)濟發(fā)展。千方百計爭取上級支持。積極爭取項目資金，全年共獲得上級財政補助資金2816萬元。轉移支付項目3個，補助資金580萬元；一事一議財政獎補項目6個，補助資金310萬元；新農(nóng)村建設項目4個，補助資金240萬元；扶貧辦項目2個，補助資金90萬元；文化活動場所建設項目1個，補助資金30萬元；民族示范村項目補助資金80萬元；危房改造資金370萬元；虞家營二期易地搬遷項目補助資金887萬元；農(nóng)民住房貸款224萬元；小額貼息貸款補助5萬元；為全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展和改善民生提供了有力的資金支持。  

⒋注重民生事業(yè)，足額兌付惠農(nóng)補貼。一是全面落實項目政策性財政補貼兌付工作，及時兌付糧食補貼246萬元，退耕還林補貼14萬元；二是及時發(fā)放各項民政資金，發(fā)放農(nóng)村低保資金375萬元，城市低保資金76萬元，其他民政資金135萬元。  

⒌依法理財，提高資金使用效益。一是加強財政支出監(jiān)督，確保財政資金合理、安全運行，高效使用。二是加強對車輛維修、物資采購、領用等的管理，勤儉節(jié)約，集中財力辦實事。三是規(guī)范集體資產(chǎn)管理，防止集體資產(chǎn)的流失。盤活現(xiàn)有資產(chǎn)資源，優(yōu)化資產(chǎn)資源配置。四是積極化解債務負擔，將債務歸還納入財政預算管理，增強債務風險的能力。五是強化財政財務管理。加強會計管理、不斷提高會計信息質量，規(guī)范專項資金賬戶、基本建設資金賬戶和機關事業(yè)單位銀行賬戶管理。  

⒍注重財政改革，規(guī)范理財監(jiān)管更加完善。一是著力深化財政改革。按照上級財政部門深化財稅改革的要求，認真落實各項改革措施，結合《中華人民共和國預算法》的學習貫徹執(zhí)行，預算編審改革更深化，預算績效管理更健全，財政存量資金更盤活，預算執(zhí)行進度更加快，預決算信息更公開。二是著力規(guī)范財政支出管理。《騰沖縣財政局印發(fā)〈關于進一步加強財政資金管理的意見〉的通知》等一系列規(guī)范性文件及管理辦法的出臺，使依法理財進一步夯實，財政體制機制更加完善。三是著力強化財政監(jiān)督。不斷深化財政預算制度改革，強化支出管理，硬化預算約束，部門預算編制更規(guī)范，財政精細化、科學化、信息化、規(guī)范化管理不斷深入，各項管理更加規(guī)范。  

各位代表，2015年，我鄉(xiāng)財政預算執(zhí)行情況良好，完成了全年財政收支任務。但我們也要清醒地認識到，財政收支矛盾并沒有得到緩解，還存在許多問題。一是鄉(xiāng)域經(jīng)濟總量小，財源結構單一，財政增收缺乏有力的支撐點，財政增收困難；二是財政供養(yǎng)人員過多、負擔過重，保工資、保運轉、保穩(wěn)定壓力大，財政收支矛盾十分突出；三是可用財力不足，財政收支平衡難度大，存在大量財政隱形赤字，償債壓力大。這些問題只有采取積極有效的措施，才能得到逐步解決。  

三、2016年地方財政預算草案  

2016年，我鄉(xiāng)財政經(jīng)濟形勢依然復雜，財政收支矛盾仍然突出。從收入來看，稅源結構單一，建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)和生活服務業(yè)納入“營改增”、個人所得稅和消費稅等稅制改革，旅游市場活力不足，都可能導致減收。從支出來看，全鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展、扶貧攻堅、文化建設、生態(tài)文明建設、社會各項事業(yè)等需要加大投入，財政支出壓力較大。平衡方面：平衡收支壓力較大。十八屆五中全會部署的重點領域和關鍵環(huán)節(jié)改革將極大激發(fā)清水經(jīng)濟社會發(fā)展的活力和動力，中央經(jīng)濟工作、全國財政工作會議釋放的經(jīng)濟政策、全國扶貧攻堅工作及中央、省、市財政體制改革各項工作推進，將有利于全鄉(xiāng)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，有利于財政收入穩(wěn)定增長，我們有信心在鄉(xiāng)黨委的堅強領導下，增強責任意識，開拓奮進，全力做好2016年財稅工作。  

2016年全鄉(xiāng)財政工作和財政預算編制的指導思想是：深入貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神和習近平總書記系列重要講話及中央經(jīng)濟工作會議精神為指導，認真分析經(jīng)濟發(fā)展總體態(tài)勢，深入研究國家宏觀經(jīng)濟政策，準確把握“四個全面”戰(zhàn)略布局以及經(jīng)濟發(fā)展動向，緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委政府經(jīng)濟發(fā)展思路和定位，把工作重心放在“管好蛋糕”上，認真貫徹執(zhí)行實《中華人民共和國預算法》，提高財政總體實力，實現(xiàn)“保工資、保運轉、保民生、保穩(wěn)定、保重點總體目標”，促進全鄉(xiāng)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。  

按照上述指導思想，根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《監(jiān)督法》和《云南省預算審查監(jiān)督條例》，結合清水經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展重點實際，堅持“科學理財、務實創(chuàng)新、廉潔高效”的方針，以“收入打足、量入為出、突出重點、收支平衡”為原則，在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎上，編制2016年全鄉(xiāng)一般公共財政預算草案。預算安排建議如下：  

（一）一般公共預算收入情況。2016年鄉(xiāng)財政總收入1708萬元，比上年1628萬元增收80萬元，增5%。其中：一般公共預算收入1238萬元，比上年1179萬元增59萬元，增長5%。  

（二）一般公共預算可用財力測算。一般公共預算收入1238萬元，上級補助337萬元，收入合計1575萬元，上解支出599萬元，當年可用財力976萬元。  

（三）一般公共預算支出安排情況。全鄉(xiāng)一般公共預算支出預算976萬元，比上年953萬元增支23萬元，增2%。基本支出安排976萬元，主要是人員經(jīng)費681萬元，其中：在職人員工資352萬元，公車改革經(jīng)費43萬元，退休人員工資78萬元，醫(yī)療保險41萬元，臨時工工資59萬元，村干部工資38萬元，義務兵優(yōu)待金2萬元，住房公積金38萬元，工傷生育保險11萬元，計育宣傳員工資4萬元，五保供養(yǎng)人員經(jīng)費10萬元，原大隊離職村干部補助5萬元；機構運轉經(jīng)費295萬元，其中：公務接待費60萬元，公務用車經(jīng)費48萬元，會議費10萬元，工會經(jīng)費6萬元，公租房利息48萬元，其他專項經(jīng)費123萬元（信訪經(jīng)費5萬元，禁毒防艾經(jīng)費4萬元，交通經(jīng)費5萬元、食品安全經(jīng)費1萬元、消防安全2萬元、安全生產(chǎn)3萬元、環(huán)保環(huán)衛(wèi)經(jīng)費15萬元、扶貧經(jīng)費10萬元、科技經(jīng)費2萬元、農(nóng)村道路養(yǎng)護經(jīng)費5萬元、代表活動經(jīng)費5萬元、社會事務工作經(jīng)費2萬元、森林防火8萬元，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)經(jīng)費14萬元，農(nóng)業(yè)經(jīng)費2萬元，黨員活動經(jīng)費5萬元，社會治安綜合治理經(jīng)費5萬元，黨風廉政建設5萬元，黨建經(jīng)費10萬元，紀委工作經(jīng)費4萬元，宣傳經(jīng)費5萬元，武裝工作經(jīng)費2萬元，防震減災工作經(jīng)費4萬元，）。  

（四）收支平衡情況。全鄉(xiāng)一般公共預算收入1238萬元，上級補助337萬元，上年結余-81萬元，收入合計1494萬元；一般公共預算支出976萬元，上解支出599萬元，支出合計1575萬元。收支相抵，年終滾存結余-81萬元。  

四、2016年全鄉(xiāng)財政工作主要措施  

2016年，我們將照鄉(xiāng)黨委工作要求，堅持穩(wěn)增長、調結構、惠民生、防風險、促和諧，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，加快培育新的發(fā)展動能，提升財政資金績效，增強持續(xù)增長動力，認真落實本次人代會批準的預算方案，著重抓好以下工作：  

（一）加強稅收征管，確保財政收入任務的完成  

1．抓好日常稅收征管工作。一是做好收入臺賬，加強稅源調查與分析。二是加強部門聯(lián)動，杜絕稅收征管中的“跑、冒、滴、漏”。三是做到應收盡收和及時入庫，加大收入征管力度。四是加強協(xié)稅護稅，及時與稅務部門核對域內企業(yè)納稅信息。五是加大行政性收費等項目的征管，確保非稅收入入庫。  

2．加強重點稅源管控。強化責任，落實相關工作措施，加強對熱海景區(qū)旅游服務、機場運輸服務、恒順駕校、南門外、高黎貢山茶業(yè)、無害化垃圾處理廠、鎮(zhèn)邑關電站、高嶺土廠、石材加工等企業(yè)完稅情況及重點工程建設項目完稅情況的管控，及時掌握域內企業(yè)和行業(yè)稅源變化情況。  

3．切實做好營業(yè)稅征收入庫工作。今年全面實施營改增，5月1日起，將試點范圍擴大到建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務業(yè)，并將所有企業(yè)新增不動產(chǎn)所含增值稅納入抵扣范圍。加快工程款項目竣工決算，切實做好鄉(xiāng)域內營業(yè)稅征收入庫工作。  

（二）圍繞財政增收，努力壯大財源  

一是加快農(nóng)業(yè)發(fā)展，夯實經(jīng)濟發(fā)展基礎。重點抓好茶葉、陽光蔬菜、向日葵種植和土雞養(yǎng)殖等基地建設，推動全鄉(xiāng)生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)的發(fā)展。加快農(nóng)村土地流轉，努力探索農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營組織模式，擴大農(nóng)業(yè)規(guī)模效應，拓寬農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道，實施農(nóng)業(yè)品牌戰(zhàn)略，實現(xiàn)農(nóng)民增收。二是加大招商引資力度，開拓鄉(xiāng)村旅游環(huán)線。打造鄉(xiāng)村旅游示范點；立足茶文化特色小鎮(zhèn)的資源優(yōu)勢，打造生態(tài)旅游、茶園景觀、休閑民居旅館、茶園農(nóng)家樂，做好旅游服務，促進旅游稅收增收。三是加快固定資產(chǎn)投資和項目實施進度，推進固定投資及重點項目建設。四是充分利用政策機遇，把握投資方向，積極爭取上級資金的項目扶持，加強扶貧攻堅、產(chǎn)業(yè)結構調整、鄉(xiāng)村旅游為首的基礎設施建設，增強經(jīng)濟發(fā)展動力，拓展發(fā)展空間，穩(wěn)步推進財稅工作。  

（三）完善財政管理，提高科學管理水平  

一是穩(wěn)步推進預算管理改革，進一步完善部門預算，細化預算支出項目，優(yōu)化一般預算支出結構。二是深化國庫集中支付制度改革。三是推進黨政機關公務用車改革。四是推進預算公開透明。推進財政預決算公開，細化公開內容，按規(guī)定公開政府財政決算、部門預決算和“三公”經(jīng)費預決算信息，提高政府運行透明度。五是努力防范債務風險。加強政府債務管理，嚴格執(zhí)行《騰沖縣地方政府性債務管理辦法（試行）》，大力防控地方政府性債務風險。六是加大財政監(jiān)督檢查力度，防止擠占、挪用及截留財政資金的行為，確保財政資金的安全運行。加強財政監(jiān)督，嚴肅財經(jīng)紀律。嚴格把好財政資金使用計劃申報、審核、審批、用印和撥付關。嚴格執(zhí)行經(jīng)鄉(xiāng)人大審查批準的部門年度預算，嚴禁先支后報，健全財務制度，加大財務檢查工作力度，杜絕截留、擠占、挪用專項資金現(xiàn)象，加強民生資金的監(jiān)管。加強財政專項資金管理，確保財政資金專款專用。加強會計基礎工作，大力推進單位內部會計控制制度體系建設，繼續(xù)推行村級會計委托代理服務，完善村級組織經(jīng)費保障機制，規(guī)范會計秩序，提高會計工作水平。  

各位代表，2016年我們將圍繞上述目標任務，在市委、市政府和鄉(xiāng)黨委的正確領導下，在鄉(xiāng)人大和社會各界的監(jiān)督下，嚴格按照本次人代會批準的預算和對財政工作提出的各項要求，堅定信心，增強責任意識、擔當意識、改革意識、開放意識，采取科學有效的措施，努力完成全年各項目標任務。  

以上報告，請予審查。  

說明：報告中數(shù)據(jù)詳見《清水鄉(xiāng)2015年地方財政預算執(zhí)行情況及2016年預算草案》