| 索引號(hào) | 01526097-2-04_A/2017-0825001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市清水鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-08-25 09:17:56 |
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騰沖市清水鄉(xiāng)2016年度部門決算
第一部分 騰沖市清水鄉(xiāng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 騰沖市清水鄉(xiāng)2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 騰沖市清水鄉(xiāng)2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第一部分 騰沖市清水鄉(xiāng)概況
一、主要職能
（一）主要職能
清水鄉(xiāng)位于騰沖市南部，全鄉(xiāng)國土面積118.5平方公里，轄6個(gè)社區(qū)64個(gè)村民小組，2016年末全鄉(xiāng)總?cè)丝?6875人。主要職能包括：
1．執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2．制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3．承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4．開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5．制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6．加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。
7．指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
8．制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9．協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10．承辦市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）清水鄉(xiāng)2016年度財(cái)政重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1．深挖稅源，依法治稅，確保完成目標(biāo)任務(wù)。面對宏觀經(jīng)濟(jì)下滑的態(tài)勢，積極尋求增長支撐，嚴(yán)格依法治稅、依法征管，積極組織收入，致力于最大限度地增收。通過制定切實(shí)可行的措施，強(qiáng)化稅收和非稅收入的征管，保證各項(xiàng)財(cái)政收入全額入庫。一是財(cái)稅部門通力配合，及時(shí)分析稅源結(jié)構(gòu)，做到了目標(biāo)明確、責(zé)任具體。二是按月對收入進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)掌握稅收入庫變化情況，分析原因，積極采取應(yīng)對措施。三是進(jìn)一步落實(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制。定期開展對重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)稅收、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收的動(dòng)態(tài)分析監(jiān)控，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源變動(dòng)情況。配合稅務(wù)部門做好火山石材加工行業(yè)的稅收征收工作。四是扎實(shí)做好非稅收入的征收入庫工作，堅(jiān)持以票控收控罰，把握好非稅收入征繳入庫工作。
2．嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算管理，合理安排支出。一是在預(yù)算安排中堅(jiān)持貫徹“壓縮一般，保障重點(diǎn)”的原則，合理安排支出，把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，及時(shí)足額撥付每月工資。二是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和財(cái)政預(yù)算，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出。三是強(qiáng)化預(yù)算約束力，堅(jiān)決杜絕隨意增加支出的行為，確需增加的支出，嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理。
3．認(rèn)真履行職責(zé)，扎實(shí)做好財(cái)政工作。始終把財(cái)源建設(shè)作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)、振興財(cái)政的首要任務(wù)，認(rèn)真抓好落實(shí)，在鞏固現(xiàn)有財(cái)源的基礎(chǔ)上，不斷壯大新財(cái)源，形成財(cái)政增收的支撐點(diǎn)和新亮點(diǎn)。
4．認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，確保發(fā)展成果全面共享。深入貫徹執(zhí)行農(nóng)村稅費(fèi)改革各項(xiàng)惠農(nóng)政策，認(rèn)真完成各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼工作。2016年共發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼194.45萬元、退耕還林補(bǔ)貼13.99萬元、草原補(bǔ)貼8萬元。以上涉農(nóng)補(bǔ)貼資金均按政策規(guī)定，通過農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)“一折通”直接兌付到農(nóng)戶手中，對調(diào)動(dòng)全鄉(xiāng)農(nóng)民的積極性，促進(jìn)農(nóng)村穩(wěn)定起到了積極作用，同時(shí)確保中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策得以全面落實(shí)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府2016年度部門決算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：
1．中國共產(chǎn)黨清水鄉(xiāng)委員會(huì)
2．清水鄉(xiāng)人民政府
3．清水鄉(xiāng)人民代表大會(huì)
4．清水鄉(xiāng)財(cái)政所
5．清水鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
6．清水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
7．清水鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心
8．清水鄉(xiāng)文化廣播體育電視中心
9．清水鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府2016年度末實(shí)有人員編制66人。其中：行政編制30人，事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員27人，事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)編制3人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛8輛，其中編制車輛8輛。
第二部分 騰沖市清水鄉(xiāng)2016年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 騰沖市清水鄉(xiāng)2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府2016年度收入合計(jì)27643221.45元。其中：財(cái)政撥款收入27643221.45元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。
二、支出決算情況說明
騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府2016年度支出合計(jì)20546876.64元。其中：基本支出12157303.14元，占總支出的59.17％；項(xiàng)目支出8389573.50萬元，占總支出的40.83％。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障騰沖市清水鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12157303.14元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9403670.41元，占基本支出的56.47％，比2015年增加1846097.27元，增長24.43%，主要原因?yàn)?016年下半年基本工資、津貼補(bǔ)貼的增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等社會(huì)保障繳費(fèi)增加；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出2753632.73元，占基本支出的22.66％，比2015年減少842186.13元，下降23.42%，主要原是在清水鄉(xiāng)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，保證了日常工作的正常運(yùn)行，同時(shí)節(jié)約了行政成本，提高行政效益。
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年度用于改善基礎(chǔ)設(shè)施，保障騰沖市清水鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8389573.50元。比2015年減少10054770.90元，減少54.51%，主要原因是由于邊境轉(zhuǎn)移支付等項(xiàng)目資金在2015年支出較大，2016年具體開展的項(xiàng)目主要有自然村環(huán)村道路建設(shè)、村級(jí)黨員活動(dòng)室及村委會(huì)辦公用房建設(shè)、村組文化大院建設(shè)、公墓建設(shè)、農(nóng)村危房改造和優(yōu)撫定補(bǔ)等民政專項(xiàng)資金。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20089876.64元，占本年支出合計(jì)的97.78%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1．一般公共服務(wù)（類）支出8349537.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的41.56%。主要用于人大事務(wù)、政府辦公事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委事務(wù)、組織事務(wù)及其他一般公共事務(wù)；
2．外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3．國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4．公共安全（類）支出10000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。
5．教育支出176998.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.88%。
6．文化體育與傳媒支出1316027.49元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.55%。
7．社會(huì)保障和就業(yè)支出2624939.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.07%。
8．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出929759.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.63%。
9．節(jié)能環(huán)保支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
10．農(nóng)林水支出2421208.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.05%。
11．交通運(yùn)輸支出57133.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.28%。
12．資源勘探信息等支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13．住房保障支出4204273.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.93%。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比例圖
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比例圖
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為600000.00元，支出決算為487540.09元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為128238.00；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為359302.09元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)低于預(yù)算數(shù)。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少242766.45元，下降1.76%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加35148.15元，增加37.7%。；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少277914.6元，下降43.6%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因規(guī)范公務(wù)用車管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出相對增加；公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)相對減少，接待支出減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體體情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出128238.00元，占26.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出359302.09元，占73.70%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出128238.00元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出128238.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府各項(xiàng)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3．公務(wù)接待費(fèi)支出480311.59元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出487540.09元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待298批次（其中：外事接待0批次），接待人次894人（其中：外事接待人次0人）。主要用于騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府各項(xiàng)工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4．“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
騰沖市清水鄉(xiāng)財(cái)政所
2017年8月22日
